2. Lasten en baten per taakveld

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 90.230 83.332 86.370 87.575 88.160 88.682
- Directe salarislasten 10.284 10.100 9.546 9.661 9.730 9.768
- Overige directe lasten 15.201 9.546 8.746 8.976 8.946 8.941
- Kapitaallasten 717 1.134 1.067 931 1.070 1.156
Totaal lasten bestaand beleid: 26.202 20.780 19.358 19.568 19.746 19.865
Saldo bestaand beleid 64.028 62.553 67.012 68.006 68.414 68.817
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 181 362
- Kapitaallasten 0 0 0 50 112 147
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 0 50 293 509
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -50 -293 -509
Saldo vóór bestemming 64.028 62.553 67.012 67.956 68.120 68.308
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 26.789 17.967 4.086 3.334 1.555 1.050
- Stortingen in reserves 19.843 9.609 2.348 3.355 2.634 2.815
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 6.947 8.358 1.738 -21 -1.079 -1.765
Mutaties reserves nieuw
Beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO mutaties reserves 6.947 8.358 1.738 -21 -1.079 -1.765
SALDO na bestemming 70.974 70.911 68.750 67.935 67.041 66.543
Investeringen 440

Taakveld 001 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 001 - Bestuur
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.164 1.292 1.265 1.296 1.323 1.351
- Overige directe lasten 820 728 798 801 801 803
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.983 2.020 2.063 2.096 2.124 2.154
Saldo bestaand beleid -1.983 -2.020 -2.063 -2.096 -2.124 -2.154
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid
SALDO taakveld -1.983 -2.020 -2.063 -2.096 -2.124 -2.154
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- De toename van de kosten van de raad ad € 26.000 inzake budget raadsleden voorzieningen rechtspositie (AO-31);
- De hogere bijdrage aan de GR Stadsregio Parkstad Limburg ad € 51.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 7.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 010 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 010 - Mutaties reserves
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 26.789 17.967 4.086 3.334 1.555 1.050
- Toevoegingen 19.843 9.609 2.348 3.355 2.634 2.815
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 6.947 8.358 1.738 -21 -1.079 -1.765
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
- Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO na bestemming 6.947 7.527 1.738 -21 -1.079 -1.765
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toevoegingen aan de reserves zijn in 2021 afgerond ruim € 7,2 mln. lager voornamelijk als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote stortingen in reserves welke in de primitieve begroting 2021 vervallen c.q. voor een lager bedrag geraamd worden.
Dit betreft hoofdzakelijk de stortingen in de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van afgerond € 1,7 mln. (batig saldo jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging WSP/WOZL en ruimtecreaties geoormerkt voor nieuwbouw Eijkhagencollege);
2. Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen voor ruim € 1,2 mln.;
3. Reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent belegging € 1,1 mln.);
4. Reserve Transformatie voor € 1 mln. (ambitieboek WOP);
5. Reserve WWB – I deel voor € 0,75 mln.;
6. Reserve preventieplan jeugd voor € 0,6 mln.;
7. Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid voor € 0,5 mln.;
8. Egalisatiereserve algemene uitkering voor € 0,45 mln.

De onttrekkingen aan de reserves zijn in 2021 ruim € 13,8 mln. lager als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote onttrekkingen aan reserves welke in de primitieve begroting 2021 niet begroot zijn dan wel voor een lager bedrag.

Dit betreft hoofdzakelijk de onttrekkingen aan de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van ruim € 9,6 mln. (minder te dekken tekort begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020, te voeden reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent dividend, extra budget steunmaatregelen Covid 19, overheveling naar reserve WWB – I deel, overheveling naar reserve Transformatie voor ambitieboek WOP, dekking amendementen begroting 2020, dekking preventief jeugdbeleid, aanvullende bijdrage aan JeNS etc.);
2. Reserve Transformatie voor een bedrag van € 2,6 mln. (voeden reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen, dekking aankoop panden en projecten, etc.);
3. Diverse onderhoudsreserves;
4. Reserve preventieplan jeugd.

 

Taakveld 020 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 020 - Burgerzaken
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 473 357 435 435 436 496
- Directe salarislasten 1.146 1.187 1.150 1.184 1.214 1.244
- Overige directe lasten 822 519 589 593 596 633
- Kapitaallasten 5 5 10 10 10 10
Totaal lasten bestaand beleid 1.974 1.711 1.749 1.787 1.820 1.887
Saldo bestaand beleid -1.500 -1.355 -1.314 -1.351 -1.384 -1.391
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.500 -1.355 -1.314 -1.351 -1.384 -1.391
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- Kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen ad € 34.000 (waaronder RVC-exp 33 voortzetten centraal tellen verkiezingen) Dit is wettelijk opgedragen;
- Stijging van de afdrachten reisdocumenten aan het Rijk ad € 45.000;
- Een lagere bijdrage aan GR Gegevenshuis ad € 12.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 3.000.

De toename van de baten met € 78.000 is het gevolg van:
De stijging van de leges op de reisdocumenten ad € 78.000.

Taakveld 040 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 040 - Overhead
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 944 953 1.009 1.021 1.033 1.042
- Directe salarislasten 7.934 7.541 7.456 7.673 7.859 8.021
- Overige directe lasten 6.461 6.165 6.524 6.570 6.595 6.640
- Kapitaallasten 453 552 665 486 478 407
Totaal lasten bestaand beleid 14.848 14.258 14.646 14.728 14.933 15.068
Saldo bestaand beleid -13.904 -13.304 -13.637 -13.707 -13.900 -14.026
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 50 112 147
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 50 112 147
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -50 -112 -147
SALDO taakveld -13.904 -13.304 -13.637 -13.757 -14.012 -14.173
Investeringen 440

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 359.000 is het gevolg van:
- Aanvullend budget ophogen capaciteit programmacontroller 3D ad € 82.000 (AO-15);
- Aanvullend budget ICT-plan (archiefwet en Key2Control) ad € 61.000 (AO-21)
- Aanvullend budget Archiefwet Archivaris ad 10.000 (AO-20)
- Een hogere raming budget kleding buitendienst ad € 15.000 (AO-19);
- Stijging van de lasten voor onderhoud ad € 115.000, deze lopen in verband met het jaarlijks karakter van de uitgaven niet langer via de onderhoudsreserve.
- Toename verzekeringen ad € 8.000;
- De hogere bijdrage aan de GR Parkstad IT ad € 113.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.

De toename van de baten in 2021 met € 56.000 is het gevolg van:
- De hogere geraamde bijdrage van de GR ISD BOL ad € 113.000 inzake ICT faciliteiten van GR Parkstad IT;
- Lagere ontvangst subsidie en ontvangsten uitgeleend personeel ad € 54.000;
- Per saldo overige nadelig verschillen ad € 3.000. 

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 439.886 betreft de investeringsbudgetten:
- Vastgoedinformatiesysteem € 76.328
- Airco’s € 25.443
- Datacommunicatie € 20.354
- Bouwkundige aanpassingen € 25.443
- Werkplekken € 45.797
- Digitaal werken en licenties € 91.593
- Gedeelte wagenpark BOR € 104.043
- Rioolspuit € 50.885

Taakveld 050 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 050 - Treasury
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2.564 1.096 720 704 686 667
- Directe salarislasten 0 -4 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 259 476 303 347 312 289
Totaal lasten bestaand beleid 259 472 303 347 313 289
Saldo bestaand beleid 2.304 623 417 357 374 378
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 2.304 623 417 357 374 378
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten in 2021 met € 376.000 is het gevolg van:
- Vervroegde vrijval belegging VEGAL (voormalige Essent-gelden), waardoor de geraamde renteopbrengst lager zal zijn ad € 268.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst BNG ad € 31.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst nutsbedrijven ad € 103.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst van het Duurzaam Klimaatfonds ad € 4.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst WoonWijzerWinkel ad € 4.000;
- Hogere geraamde renteopbrengst project Zonnepanelen Parkstad ad € 24.000;
- Hogere geraamde overige renteopbrengsten ad € 10.000.

Zie verder de paragraaf Financiering.

Taakveld 061 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 061 - OZB-woningen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.489 5.395 5.492 5.586 5.675 5.760
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 158 162 111 113 116 118
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 158 162 111 113 116 118
Saldo bestaand beleid 5.331 5.233 5.381 5.472 5.559 5.642
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.331 5.233 5.381 5.472 5.559 5.642
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 51.000 is het gevolg van:
De lagere geraamde bijdrage aan GR BsGW ad € 51.000.

De toename van de baten in 2021 met € 97.000 is het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB ad € 97.000 (eigenaren woningen).

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 062 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 062 - OZB niet-woningen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.882 2.116 2.154 2.191 2.226 2.259
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 85 74 79 80 82 84
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 85 74 79 80 82 84
Saldo bestaand beleid 1.797 2.042 2.075 2.110 2.143 2.175
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.797 2.042 2.075 2.110 2.143 2.175
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.

De toename van de baten in 2021 met € 38.000 zijn het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB € 38.000 (eigenaren/gebruikers niet-woningen).

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 064 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 064 Belastingen overig
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 407 420 428 435 442 449
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten -21 18 34 34 35 35
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid -21 18 34 34 35 35
Saldo bestaand beleid 428 403 394 401 408 414
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 428 403 394 401 408 414
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld met € 16.000 is het gevolg van:
- Hogere lasten doordat de BTW van de GR BsGW niet geheel kan worden doorberekend aan het BTW Compensatiefonds ad € 15.000. Dit heeft een hogere bijdrage aan de GR BsGW tot gevolg.
- Hogere bijdrage aan de GR BsGW ad € 1.000 betreffende de kosten voor de heffing hondenbelasting;

De toename van de baten in 2021 op dit taakveld met € 8.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van de hondenbelasting ad € 7.000;
- Een hogere raming van de precariobelasting ad € 1.000.

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 72.280 72.507 76.131 77.203 77.662 78.009
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 72.280 72.507 76.131 77.203 77.662 78.009
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 72.280 72.507 76.131 77.203 77.662 78.009
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de baten in 2021 met € 3.624.000 betreft de hoger geraamde algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2021.

Taakveld 080 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 080 - Overige baten en lasten
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 6.189 488 0 0 0 0
- Directe salarislasten 39 84 -325 -492 -666 -848
- Overige directe lasten 6.865 1.880 601 776 711 617
- Kapitaallasten 0 100 89 89 270 451
Totaal lasten bestaand beleid 6.905 2.065 365 373 315 219
Saldo bestaand beleid -715 -1.577 -365 -373 -315 -219
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 181 362
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 181 362
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -181 -362
SALDO taakveld -715 -1.577 -365 -373 -496 -581
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De per saldo afname van de overige directe lasten in 2021 met € 1.279.000 is het gevolg van:
- De daling van de stelpost Wmo/groen met € 104.000,
Van de structurele stelpost WMO/Groen voor 2020 (primitief geraamd € 900.000) resteert per medio 2020 nog € 104.000. In de begroting 2021 is deze stelpost op het onderhavige taakveld geheel afgeraamd en op de taakvelden Wmo en Groen zijn voor in totaal € 900.000 lasten bijgeraamd;
- Een lagere stelpost in verband met het incidentele krediet voor maatregelen Covid-19 ad € 1.000.000;
- De lagere verrekening van de BTW op de investeringen en diensten (lasten BTW Compensatiefonds) ad € 422.000;
- Per saldo daling van de overige producten binnen dit taakveld met € 25.000.
- De toename van het personele knelpuntenbudget met € 136.000, dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van de raming voor het opvangen van personele knelpunten, naar het peil op basis van voorgaande jaren zijnde € 182.000;
- De toename van de ten laste van de algemene uitkering geraamde lastenstelposten met € 136.000. Door nieuwe reserveringen ten laste van de algemene uitkering betreft met name de Integratie-uitkering inburgering, Donorwet en Ambulantisering GGZ. 

De afname van de baten in 2021 met € 488.000 is het gevolg van het niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW Compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzigingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2020 is een totaalbedrag van € 488.000 aan baten BCF geraamd.

Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 10 0 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 10 0 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -10 0 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -10 0 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld ad € 10.000 is het gevolg van:
Het opnemen van een stelpost voor de aangifte Vennootschapsbelasting.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 386 278 286 269 252 252
- Directe salarislasten 777 865 901 928 951 975
- Overige directe lasten 2.876 2.895 2.870 2.834 2.799 2.799
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 3.658 3.766 3.777 3.768 3.756 3.780
Saldo bestaand beleid -3.272 -3.489 -3.491 -3.499 -3.504 -3.528
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -3.272 -3.489 -3.491 -3.499 -3.504 -3.528
Investeringen 0

Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 26 25 26 26 27 28
- Overige directe lasten 2.260 2.428 2.422 2.386 2.351 2.351
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.285 2.453 2.447 2.412 2.378 2.378
Saldo bestaand beleid -2.285 -2.452 -2.446 -2.411 -2.377 -2.377
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.285 -2.452 -2.446 -2.411 -2.377 -2.377
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 is het gevolg van:
Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio ad € 6.000.

De toename van de baten in 2021 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten voor de leges ad € 1.000.

Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 386 277 285 268 251 251
- Directe salarislasten 751 839 875 902 924 947
- Overige directe lasten 616 468 448 448 448 448
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.373 1.313 1.330 1.356 1.378 1.402
Saldo bestaand beleid -987 -1.037 -1.045 -1.088 -1.128 -1.151
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -987 -1.037 -1.045 -1.088 -1.128 -1.151
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan het Veiligheidshuis ad € 16.000.
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 4.000

De toename van de baten in 2021 met € 8.000 is het gevolg van:
Een eenmalige hogere bijdrage van Pinkpop (AO-25) ad € 8.000.

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 550 357 272 272 272 272
- Directe salarislasten 1.252 1.016 1.257 1.295 1.329 1.362
- Overige directe lasten 3.235 2.440 2.048 2.048 2.048 2.048
- Kapitaallasten 547 681 699 699 699 699
Totaal lasten bestaand beleid 5.034 4.137 4.005 4.042 4.077 4.110
Saldo bestaand beleid -4.484 -3.780 -3.733 -3.770 -3.805 -3.838
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 19 0 48 48 48
Totaal lasten nieuw beleid 0 19 0 48 48 48
Saldo nieuw beleid 0 -19 0 -48 -48 -48
SALDO taakveld -4.484 -3.798 -3.733 -3.819 -3.853 -3.886
Investeringen 1.760

Taakveld 210 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 210 - Verkeer en vervoer
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 513 324 236 236 236 236
- Directe salarislasten 1.252 1.016 1.257 1.295 1.329 1.362
- Overige directe lasten 3.032 2.272 1.859 1.859 1.859 1.859
- Kapitaallasten 513 645 663 663 663 663
Totaal lasten bestaand beleid 4.797 3.932 3.779 3.817 3.851 3.885
Saldo bestaand beleid -4.283 -3.609 -3.543 -3.581 -3.615 -3.648
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 19 0 48 48 48
Totaal lasten nieuw beleid 0 19 0 48 48 48
Saldo nieuw beleid 0 -19 0 -48 -48 -48
SALDO taakveld -4.283 -3.628 -3.543 -3.629 -3.663 -3.697
Investeringen 1.760

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 413.000 is het gevolg van:
Per saldo nadelig door:
- Hogere stortkosten asfalt en grond ad € 22.000 (AO-16 + AO-17);
- Overige nadelige verschillen ad € 26.000;
- en hogere bijdrage aan de GR Rd4 ad € 19.000 ter voorkoming van illegale dumpingen.
Per saldo voordeling door:
- Lagere raming budget onderhoud op wegen en trottoirs ad € 116.000;
- Lagere raming budget onderhoud op fietspaden ad € 116.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 sfeerverlichting 3 winkelcentra ad € 90.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake actieplan zwerfaval in 2020 ad € 88.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake aanleg glasvezelkabel VRI Streeperkruis in 2020 ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake bankjesproject ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake verplaatsen KPN-kast Moltweg ad € 15.000.

De afname van de baten in 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
In 2020 heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden inzake uitvoer actieplan zwerfafval ad € 88.000.
Dit waren incidenteel geraamde baten uit het afvalfonds, deze incidentele baten zijn in 2021 niet meer van toepassing.

Zie ook de paragraaf verbonden partijen.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.759.877 betreft de investeringsbudgetten:
- Reconstructie wegen/ruggengraat (RVCinv-09) € 500.000
- Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv-11) € 150.000
- Herinrichting/upgrading parkeerplaats bij sportpark Strijthagen (RVRinv-01) € 280.000
- Openbare verlichting – vervanging armaturen (RVCinv-07) € 230.000
- Openbare verlichting – vervanging lichtmasten (RVCinv-06) € 10.000
- Activeren vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-08) € 589.877

Taakveld 220 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 220 - Parkeren
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 37 34 36 36 36 36
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 203 168 189 189 189 189
- Kapitaallasten 34 36 36 36 36 36
Totaal lasten bestaand beleid 237 204 225 225 225 225
Saldo bestaand beleid -200 -171 -190 -190 -190 -190
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -200 -171 -190 -190 -190 -190
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 21.000 is het gevolg van:
Hogere lasten parkeergarage door stijging bijdrage aan vereniging van eigenaren parkeergarages
ad € 21.000 (AO-24).

De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de huren exploitatie parkeergarages ad € 2.000.

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 182 233 127 129 131 132
- Directe salarislasten 165 201 248 256 262 268
- Overige directe lasten 308 652 374 374 374 374
- Kapitaallasten 25 33 31 28 28 28
Totaal lasten bestaand beleid 498 886 653 658 664 671
Saldo bestaand beleid -316 -652 -526 -529 -534 -539
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -316 -652 -526 -529 -534 -539
Investeringen 0
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 10 94 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 6 174 0 0 0 0
- Kapitaallasten 19 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 24 189 15 15 15 15
Saldo bestaand beleid -15 -95 -15 -15 -15 -15
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -15 -95 -15 -15 -15 -15
Investeringen 0

Toelichting TV 320

Terug naar navigatie - Toelichting TV 320

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021met € 174.000 is het gevolg van:
- In 2020 was voor het project Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen ad € 80.000 geraamd. In 2021 is deze raming nihil;
- In 2020 was voor Fresh Valley 1 een onvoorziene post geraamd ad € 94.000. In 2021 is geen post onvoorzien geraamd. Het project is inmiddels afgerond.

De afname van de baten in 2021met € 94.000 is het gevolg van:
Baten voor het project Fresh Valley 1 ad € 94.000. Dit project is inmiddels afgerond.

Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 35 21 21 21 21
- Directe salarislasten 21 21 21 22 23 23
- Overige directe lasten 45 42 42 42 42 42
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 66 63 63 64 64 65
Saldo bestaand beleid -44 -28 -42 -43 -43 -44
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -44 -28 -42 -43 -43 -44
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten in 2021met € 14.000 is het gevolg van:
Een lagere raming voor de leges marktgelden ad € 14.000. Deze zijn in overeenstemming gebracht met de realisatie boekjaar 2019.

Taakveld 340 - Economische promotie

Terug naar navigatie - Taakveld 340 - Economische promotie
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 151 104 106 108 110 111
- Directe salarislasten 144 179 227 233 239 245
- Overige directe lasten 257 436 333 333 333 333
- Kapitaallasten 7 19 16 14 14 14
Totaal lasten bestaand beleid 407 634 575 580 586 592
Saldo bestaand beleid -257 -530 -469 -472 -476 -480
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -257 -530 -469 -472 -476 -480
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 103.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming aan subsidie voor promotie ad € 28.000;
- Een lagere raming voor advies en ondersteuning ad € 75.000.

De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten toeristenbelasting ad € 2.000.

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 234 754 121 121 161 161
- Directe salarislasten 41 43 86 89 91 93
- Overige directe lasten 1.529 2.127 1.559 1.564 1.520 1.526
- Kapitaallasten 933 932 889 2.061 737 567
Totaal lasten bestaand beleid 2.502 3.102 2.534 3.714 2.349 2.186
Saldo bestaand beleid -2.269 -2.348 -2.414 -3.594 -2.188 -2.025
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 181 600 283 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 181 600 283 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 805 801
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 181 600 1.088 801
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -805 -801
SALDO taakveld -2.269 -2.348 -2.414 -3.594 -2.993 -2.826
Investeringen 1.850

Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 5 5 11 11 11 12
- Overige directe lasten 88 94 94 94 94 94
- Kapitaallasten 2 2 2 2 2 2
Totaal lasten bestaand beleid 96 102 107 108 108 108
Saldo bestaand beleid -96 -102 -107 -108 -108 -108
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -96 -102 -107 -108 -108 -108
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 19 18 11 11 51 51
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 386 313 309 310 311 312
- Kapitaallasten 925 925 882 2.054 730 559
Totaal lasten bestaand beleid 1.312 1.238 1.191 2.364 1.040 871
Saldo bestaand beleid -1.292 -1.220 -1.180 -2.353 -990 -820
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 805 801
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 805 801
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -805 -801
SALDO taakveld -1.292 -1.220 -1.180 -2.353 -1.795 -1.621
Investeringen 1.850

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
Lager geraamde kosten onderhoud van onderwijshuisvesting ad € 4.000.

De afname van de baten in 2021 met € 7.000 is het gevolg van:
Lager geraamde opbrengsten derden voor de huisvesting ad € 7.000 van de voormalige basisschool PWA.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.850.000 betreft de investeringsbudgetten:
Huisvesting Kakertshöfke (RVCinv-16) € 1.850.000

Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 214 736 110 110 110 110
- Directe salarislasten 36 38 76 78 80 82
- Overige directe lasten 1.054 1.719 1.156 1.160 1.115 1.120
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.095 1.762 1.236 1.243 1.200 1.207
Saldo bestaand beleid -881 -1.026 -1.126 -1.133 -1.090 -1.097
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 181 600 283 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 181 600 283 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 181 600 283 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -881 -1.026 -1.126 -1.133 -1.090 -1.097
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 563.000 is het gevolg van:
- In 2020 was sprake van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 523.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.
- Een hogere raming op het budget leerlingenvervoer ad € 70.000;
- Een hogere raming voor de GR Vroegtijdig schoolverlaten (Vsv) ad € 5.000;
- Een hogere raming voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ad € 5.000;
- Een lagere raming voor het budget VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare ad € 120.000.

De afname van de baten in 2021 met € 626.000 is het gevolg van:
- Een lagere onttrekking ten laste van Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) ten opzichte van 2020 (zie ook lagere raming VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare) ad 120.000;
- Het afsluiten van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 506.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.  

Nieuw beleid
In 2021 zal het project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ een vervolg krijgen.
Hiervoor wordt middels het budget van het Onderwijs Achterstanden Beleid een bedrag van € 181.000 beschikbaar gesteld (Kaderbrief Tabel 2.1).

Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 401 274 253 235 235 235
- Directe salarislasten 524 600 625 644 661 677
- Overige directe lasten 5.271 4.437 4.285 4.327 4.326 4.359
- Kapitaallasten 649 824 889 886 875 871
Totaal lasten bestaand beleid 6.444 5.861 5.799 5.856 5.862 5.908
Saldo bestaand beleid -6.043 -5.587 -5.546 -5.621 -5.627 -5.673
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 37 37 37
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 37 37 37
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -37 -37 -37
SALDO taakveld -6.043 -5.587 -5.546 -5.658 -5.664 -5.710
Investeringen 637

Taakveld 510 - Sportbeleid en activering

Terug naar navigatie - Taakveld 510 - Sportbeleid en activering
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 56 45 45 45 45 45
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 420 457 457 464 471 477
- Kapitaallasten 1 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 421 457 457 464 471 477
Saldo bestaand beleid -364 -412 -412 -419 -426 -432
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -364 -412 -412 -419 -426 -432
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 520 - Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - Taakveld 520 - Sportaccommodaties
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 287 170 170 170 170 170
- Directe salarislasten 13 13 13 13 14 14
- Overige directe lasten 1.510 1.071 797 798 799 800
- Kapitaallasten 394 549 624 623 615 615
Totaal lasten bestaand beleid 1.917 1.633 1.434 1.434 1.427 1.429
Saldo bestaand beleid -1.631 -1.462 -1.263 -1.264 -1.257 -1.258
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 32 32 32
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 32 32 32
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -32 -32 -32
SALDO taakveld -1.631 -1.462 -1.263 -1.296 -1.289 -1.290
Investeringen 362

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 274.000 is het gevolg van:
- Een lagere incidentele bijdrage aan de Stichting Beheer Exploitatie Zwemcentrum In de Bende.
Nu incidenteel gedekt uit de algemene reserve ad € 198.000
- Een lagere structurele bijdrage in de exploitatie van het nieuwe zwembad ad € 115.000;
- Een stelpost voor overige uitgaven ad 39.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 362.167 betreft het investeringsbudget:
- Aanleggen asfaltverhardingen rondom natuurgrasvelden
park Strijthagen (RVCinv-02) € 88.167
- Vervangen toplaag kunstgrasveld park Heigank (RVCinv-04) € 250.000
- Vervangen discuskooi park Ter Waerden (RVCinv-05) € 24.000

Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 16 6 6 6 6 6
- Directe salarislasten 1 1 1 1 1 1
- Overige directe lasten 801 833 852 868 844 855
- Kapitaallasten 25 34 26 26 26 26
Totaal lasten bestaand beleid 827 868 878 895 871 882
Saldo bestaand beleid -811 -861 -872 -889 -865 -876
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -811 -861 -872 -889 -865 -876
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 19.000 is met name het gevolg van:
De indexering van de subsidies op de vrijwilligersorganisaties ad € 19.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 540 - Musea

Terug naar navigatie - Taakveld 540 - Musea
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 18 18 18 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 33 37 37 38 38 38
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 39 43 44 44 44 44
Saldo bestaand beleid -21 -25 -26 -44 -44 -44
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -21 -25 -26 -44 -44 -44
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 550 - Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Taakveld 550 - Cultureel erfgoed
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 54 55 55 57 58 59
- Overige directe lasten 93 68 67 68 69 69
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 147 122 122 125 127 129
Saldo bestaand beleid -146 -122 -122 -125 -127 -129
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -146 -122 -122 -125 -127 -129
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 560 - Media

Terug naar navigatie - Taakveld 560 - Media
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 848 865 884 899 913 927
- Kapitaallasten 176 179 176 176 176 176
Totaal lasten bestaand beleid 1.024 1.044 1.059 1.074 1.089 1.102
Saldo bestaand beleid -1.024 -1.044 -1.059 -1.074 -1.089 -1.102
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.024 -1.044 -1.059 -1.074 -1.089 -1.102
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 19.000 is met name het gevolg van:
De indexering van de bijdrage aan de bibliotheek Landgraaf als gevolg van indexering ad € 19.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 23 34 13 13 13 13
- Directe salarislasten 456 531 556 573 588 603
- Overige directe lasten 1.565 1.107 1.192 1.192 1.193 1.193
- Kapitaallasten 47 55 57 55 52 49
Totaal lasten bestaand beleid 2.069 1.694 1.805 1.820 1.833 1.845
Saldo bestaand beleid -2.046 -1.660 -1.792 -1.806 -1.820 -1.831
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 6 6 6
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 6 6 6
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -6 -6 -6
SALDO taakveld -2.046 -1.660 -1.792 -1.812 -1.826 -1.837
Investeringen 275

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 85.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming voor speeltoestellen in de openbare ruimte ad € 20.000 (AO-33);
- Een hogere raming voor speeltoestellen in speeltuinen ad € 25.000 (AO-34);
- Onderzoek beeldkwaliteit groen (Kaderbrief 2021 § 1.5.3.4) ad € 78.000;
- Revitaliseren kermissen lager budget t.o.v. 2020 revitaliseren kermissen ad € 33.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.

De afname van de baten in 2021 met € 21.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming bijdragen van subsidies derden (Unie van Bosgroepen) ad € 10.000;
- Een lagere raming schadevergoedingen ad € 10.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 1.000.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 275.000 betreft de investeringsbudgetten:
- Klimaatbestendige bossen € 275.000

Programma 6 - Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal Domein
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 17.454 14.530 14.982 14.988 14.994 14.999
- Directe salarislasten 3.451 3.986 4.292 4.343 4.376 4.491
- Overige directe lasten 64.788 62.211 60.466 59.191 58.787 58.426
- Kapitaallasten 271 278 270 234 234 213
Totaal lasten bestaand beleid 68.510 66.476 65.029 63.768 63.396 63.130
Saldo bestaand beleid -51.056 -51.946 -50.046 -48.780 -48.403 -48.132
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -51.056 -51.946 -50.046 -48.780 -48.403 -48.132
Investeringen 0

Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 311 397 364 369 374 379
- Directe salarislasten 1.857 2.048 2.127 2.113 2.090 2.148
- Overige directe lasten 7.229 9.099 5.158 5.187 5.337 5.339
- Kapitaallasten 250 258 249 213 213 213
Totaal lasten bestaand beleid 9.337 11.405 7.534 7.512 7.639 7.700
Saldo bestaand beleid -9.025 -11.008 -7.170 -7.143 -7.265 -7.321
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -9.025 -11.008 -7.170 -7.143 -7.265 -7.321
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 3.941.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere wachtgeldverplichting Welsun ad € 5.000 (AO-05);
- Een lagere raming overschot vrijwillige mantelzorg ad € 75.000 (AO-37);
- Een lagere raming algemene voorziening consultatie teams ad € 25.000 (AO-38);
- Een lagere raming eigen bijdrage vervoersvoorzieningen ad € 35.000 (AO-39);
- Een lagere raming uitvoeringskosten verbinding maatschappelijk middenveld ad € 250.000;
- Een lagere raming preventieve jeugdhulp i.v.m. overschot middelen 2020 ad € 597.000;
- Een lagere raming aflopend budget innovaties WMO ad € 71.000;
- Een lagere raming pilot algemene voorziening Hulp bij Huishouden (Hbh) ad € 1.628.000;
- Een lagere raming huishoudelijke hulp toelage ad € 1.259.000;
- Een lagere raming doorstroomlocatie Gravenrode ad € 36.000;
- Een lagere raming algemene voorziening Slot Schaesberg subsidie Levanto ad € 85.000;
- Overheveling budget Jeugd GGZ Maatwerk naar budget JGZ ad € 22.000;
- Overheveling budget Digitaal Jeugddossier naar budget JGZ ad € 31.000;
- Een lagere raming WMO algemeen inzake advies en ondersteuning ad € 23.000;
- Een lagere raming budget accommodatie De Wendelstraat 55 ad € 35.000;
- Overige lager geraamde budgetten ad € 27.000;
- Een hogere bijdrage aan GR Omnibuzz ad € 185.000;
- Een hogere raming Triage Veilig Thuis Welsun ad € 78.000 (AO-04);

De afname van de baten in 2021 met € 33.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming bijdragen van derden ad € 24.000;
- Een lagere raming huur accommodatie De Wendelstraat 55 ad € 14.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.

Taakveld 630 - Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 630 - Inkomensregelingen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 14.135 13.720 14.396 14.397 14.398 14.398
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 20.586 20.173 20.520 20.258 20.120 20.140
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 20.586 20.173 20.520 20.258 20.120 20.140
Saldo bestaand beleid -6.451 -6.453 -6.124 -5.861 -5.722 -5.742
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -6.451 -6.453 -6.124 -5.861 -5.722 -5.742
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 347.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan GR ISD BOL ad € 189.000;
- Een hogere bijdrage aan GR BsGW ad € 63.000;
- Een hogere bijdrage inzake armoedebeleid ad € 95.000 (AO-35).

De toename van de baten in 2021 met € 676.000 zijn het gevolg van:
Een hogere bijdrage van het Rijk inzake inkomensvoorziening ISD Bol ad € 676.000;

Taakveld 640 - Begeleide participatie

Terug naar navigatie - Taakveld 640 - Begeleide participatie
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 46 65 0 0 0 0
- Overige directe lasten 11.178 10.071 9.122 8.569 8.099 7.549
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 11.224 10.136 9.122 8.569 8.099 7.549
Saldo bestaand beleid -11.224 -10.136 -9.122 -8.569 -8.099 -7.549
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -11.224 -10.136 -9.122 -8.569 -8.099 -7.549
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 949.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan GR WOZL ad € 703.000;
- Een lagere bijdrage aan het project bepaling ontwikkelbaarheid 0-30 arbeidsfit ad € 218.000;
- Een lagere raming op het budget arbeidsmarktprojecten ad € 27.000, in het kader van het bepalen van de ontwikkelbaarheid van arbeidsfitheid.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 8 71 0 0 0 0
- Directe salarislasten 705 1.021 1.018 1.049 1.075 1.102
- Overige directe lasten 1.923 2.692 2.192 2.102 1.962 1.950
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.627 3.713 3.210 3.151 3.037 3.052
Saldo bestaand beleid -2.619 -3.642 -3.210 -3.151 -3.037 -3.052
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.619 -3.642 -3.210 -3.151 -3.037 -3.052
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 500.000 is met name het gevolg van:
- Een lagere raming formatie MOB t.o.v. 2020 ad € 100.000;
- Een lagere bijdrage aan GR WSP ad € 100.000;
- Het wegvallen van de uitgaven Wet inburgering ad € 71.000;
- Een lagere bijdrage inzake eenmalige pilot sociaal rechercheurs en eenmalige pilot statushouders in 2020 ad € 104.000;
- Een lagere raming inzake project ontwikkelbaarheid arbeidsfit 0-30 in 2020 ad € 125.000.

De afname van de baten in 2021 met € 71.000 is met name het gevolg van:
Het wegvallen van de inkomsten wet inburgering ad € 71.000.

Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1.054 1.635 1.120 1.137 1.152 1.168
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.054 1.635 1.120 1.137 1.152 1.168
Saldo bestaand beleid -1.052 -1.635 -1.120 -1.137 -1.152 -1.168
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.052 -1.635 -1.120 -1.137 -1.152 -1.168
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 515.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget voor roerende voorzieningen ad € 3.000;
- Een lagere raming van het budget voor de overgangsregeling eigen auto ad € 6.000;
- Een lagere raming van het budget voor rolstoelen ad € 234.000;
- Een lagere raming van het budget voor woonaanpassingen ad € 200.000;
- Een lagere raming van het budget voor verhuizingen ad € 60.000;
- Een hogere raming van het budget voor woonvoorzieningen ad € 106.000;
- Een lagere raming van het budget voor scootmobielen ad € 244.000;
- Een hogere raming van het budget voor overige vervoersvoorzieningen ad € 195.000;
- Een lagere raming van het budget compensatieregeling Wtcg ad € 75.000 (AO-36).

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+

Terug naar navigatie - Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 219 310 190 190 190 190
- Directe salarislasten 12 16 0 0 0 0
- Overige directe lasten 5.130 4.768 8.328 8.409 8.486 8.553
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 5.141 4.784 8.328 8.409 8.486 8.553
Saldo bestaand beleid -4.922 -4.474 -8.138 -8.219 -8.296 -8.363
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -4.922 -4.474 -8.138 -8.219 -8.296 -8.363
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 3.560.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget hulp bij Huishouden ad € 2.752.000;
- Een hogere raming van het budget begeleiding lumpsum ad € 2.900.000;
- Een lagere raming van het budget begeleiding individueel ad € 585.000;
- Een lagere raming van het budget begeleiding vervoer ad € 104.000;
- Een lagere raming van het budget dagbesteding ad € 731.000;
- Een lagere raming van het budget kortdurend verblijf ad € 10.000;
- Een lagere raming van het budget individuele begeleiding gedrag ad € 510.000;
- Een lagere raming van het budget dagbesteding gedrag ad € 439.000;
- Een hogere raming van de subsidie MEE ad € 99.000 (AO-01);
- Een hogere bijdrage aan de GR Kredietbank Limburg ad € 40.000;
- Een hogere bijdrage aan het budget schuldhulpverlening Welsun ad € 148.000 (AO-03);

De afname van de baten in 2021 met € 120.000 is met name het gevolg van:
Een lagere raming van het budget eigen bijdrage Wmo ad € 120.000.

Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-

Terug naar navigatie - Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2.739 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 832 837 1.147 1.182 1.211 1.241
- Overige directe lasten 16.528 12.588 12.746 12.229 12.309 12.384
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 17.360 13.425 13.893 13.411 13.520 13.626
Saldo bestaand beleid -14.620 -13.425 -13.893 -13.411 -13.520 -13.626
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -14.620 -13.425 -13.893 -13.411 -13.520 -13.626
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 158.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming van het budget Jeugdhulp basis ad € 600.000;
- Een hogere raming van het budget Jeugd en opvoedhulp ad € 167.000;
- Een hogere raming van het budget Jens ad € 520.000;
- Een hogere raming van het budget Jeugdzorg plus ad € 71.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+

Terug naar navigatie - Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 40 32 32 32 32 32
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 26 109 81 82 84 83
- Kapitaallasten 21 21 21 21 21 0
Totaal lasten bestaand beleid 47 130 102 103 104 83
Saldo bestaand beleid -8 -97 -70 -71 -72 -51
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -8 -97 -70 -71 -72 -51
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 28.000 zijn het gevolg van:
Een lagere raming op het budget Wetverplichte GGZ in verband met een lager te ontvangen decentralisatie uitkering ad € 28.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-

Terug naar navigatie - Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1.134 1.075 1.198 1.219 1.239 1.258
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.134 1.075 1.198 1.219 1.239 1.258
Saldo bestaand beleid -1.134 -1.075 -1.198 -1.219 -1.239 -1.258
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.134 -1.075 -1.198 -1.219 -1.239 -1.258
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 123.000 zijn het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget Jeugdbescherming/reclassering ad € 105.000;
- Een hogere bijdrage aan de GR GGD Zuid-Limburg inzake Veilig Thuis ad € 18.000;

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 8.738 8.938 9.156 9.343 9.512 9.819
- Directe salarislasten 1.167 1.111 1.328 1.367 1.402 1.437
- Overige directe lasten 6.816 6.655 6.595 6.524 6.563 6.515
- Kapitaallasten 922 1.089 1.304 1.293 1.268 1.256
Totaal lasten bestaand beleid 8.905 8.855 9.226 9.184 9.233 9.209
Saldo bestaand beleid -167 83 -70 158 279 610
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 107 215 335
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 107 215 335
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -107 -215 -335
SALDO taakveld -167 83 -70 52 63 275
Investeringen 5.793

Taakveld 710 - Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Taakveld 710 - Volksgezondheid
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 76 72 0 0 0 0
- Directe salarislasten 32 77 40 42 43 44
- Overige directe lasten 1.311 1.403 1.462 1.401 1.425 1.449
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.343 1.480 1.503 1.442 1.468 1.492
Saldo bestaand beleid -1.267 -1.408 -1.503 -1.442 -1.468 -1.492
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.267 -1.408 -1.503 -1.442 -1.468 -1.492
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 59.000 wordt met name veroorzaakt door
- Een lagere raming van het budget Centrum jeugd en gezin ad € 73.000;
- Een lagere bijdrage aan GR GGD Zuid-Limburg ad € 282.000;
- Een hogere raming van het budget Jeugdgezondheidszorg ad € 411.000 (overheveling van programma 6);
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 3.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 720 - Riolering

Terug naar navigatie - Taakveld 720 - Riolering
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 4.972 4.763 4.880 4.977 5.076 5.329
- Directe salarislasten 721 531 782 805 825 846
- Overige directe lasten 2.236 1.762 1.534 1.481 1.437 1.321
- Kapitaallasten 784 927 1.140 1.140 1.138 1.138
Totaal lasten bestaand beleid 3.742 3.219 3.455 3.426 3.401 3.305
Saldo bestaand beleid 1.230 1.544 1.425 1.551 1.675 2.024
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 107 215 335
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 107 215 335
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -107 -215 -335
SALDO taakveld 1.230 1.544 1.425 1.445 1.460 1.689
Investeringen 5.793

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021met € 228.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming op de mutaties voorzieningen ad € 272.000;
- Een hogere raming op het budget onderhoud ad € 24.000;
- Een hogere raming op het budget stortkosten ad € 1.000;
- Een hogere bijdrage GR Gegevenshuis (inzake BAG) ad € 1.000;
- Een hogere bijdrage WML inzake kosten gemaal ad € 10.000
- Een hogere raming op het budget advies en ondersteuning ad € 3.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 5.000;

De toename van de baten in 2021met € 117.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget bijdrage derden ad € 10.000;
- Een hogere raming van de mutaties op de voorzieningen ad € 11.000;
- Een hogere raming van de opbrengsten rioolrecht niet-woningen ad € 5.000;
- Een hogere raming van de opbrengsten rioolrecht woningen ad € 91.000.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 5.792.528 betreft de investeringsbudgetten riolen.

Taakveld 730 - Afval

Terug naar navigatie - Taakveld 730 - Afval
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 3.644 4.047 4.221 4.311 4.381 4.435
- Directe salarislasten 53 63 65 67 70 71
- Overige directe lasten 2.945 3.150 3.280 3.354 3.413 3.457
- Kapitaallasten 38 12 12 12 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 3.036 3.225 3.357 3.433 3.482 3.529
Saldo bestaand beleid 608 822 864 877 899 906
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 608 822 864 877 899 906
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 130.000 zijn het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR Rd4 ad € 122.000;
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW ad € 8.000.

De toename van de baten in 2020 met € 174.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten afvalstoffenheffing ad € 174.000.

Taakveld 740 - Milieubeheer

Terug naar navigatie - Taakveld 740 - Milieubeheer
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 32 32 32 32 32 32
- Directe salarislasten 339 413 414 426 437 448
- Overige directe lasten 293 328 306 276 276 276
- Kapitaallasten 67 132 153 141 130 118
Totaal lasten bestaand beleid 699 872 872 843 842 841
Saldo bestaand beleid -667 -840 -840 -811 -810 -809
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -667 -840 -840 -811 -810 -809
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2020 met € 22.000 zijn het gevolg van:
- Een hogere raming op het budget sanering milieubeheer ad € 30.000 (AO-23);
- Een hogere raming op het budget Ongedierte en kadavers ad € 15.000 (AO-28);
- Een hogere bijdrage aan de GR RUD Zuid-Limburg ad € 43.000;
- Een lagere bijdrage op het budget duurzaamheidsbeleid in het kader van de wamtetransitie ad € 88.000;

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria

Terug naar navigatie - Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 14 23 23 23 23 23
- Directe salarislasten 22 27 27 27 28 29
- Overige directe lasten 30 13 13 13 13 13
- Kapitaallasten 33 19 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 86 59 39 40 41 41
Saldo bestaand beleid -72 -35 -16 -17 -17 -18
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -72 -35 -16 -17 -17 -18
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Financiën totale programma
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.546 542 529 586 586 586
- Directe salarislasten 1.827 1.827 1.919 1.797 1.842 1.888
- Overige directe lasten 1.943 1.621 327 298 298 298
- Kapitaallasten 158 268 1.208 410 410 393
Totaal lasten bestaand beleid 3.928 3.716 3.454 2.504 2.549 2.579
Saldo bestaand beleid -2.382 -3.174 -2.925 -1.918 -1.963 -1.992
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 190 190 206
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 190 190 206
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -190 -190 -206
SALDO taakveld -2.382 -3.174 -2.925 -2.108 -2.153 -2.198
Investeringen 3.500

Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 306 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 874 656 982 832 853 874
- Overige directe lasten 1.305 1.278 177 177 177 177
- Kapitaallasten 73 177 1.117 319 319 302
Totaal lasten bestaand beleid 2.252 2.110 2.277 1.328 1.349 1.353
Saldo bestaand beleid -1.946 -2.110 -2.277 -1.328 -1.349 -1.353
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 98 98 113
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 98 98 113
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -98 -98 -113
SALDO taakveld -1.946 -2.110 -2.277 -1.426 -1.447 -1.466
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 1.101.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming van het budget ruimtelijk beleid inzake advies en ondersteuning ad € 135.000;
- Een lagere raming van het budget IBA ad € 445.000, Dit project wordt medio 2021 beëindigd;
- Een lagere raming van subsidie aan Heemwonen in het kader van IBA-Project Lauradorp ad € 263.000, deze subsidie is niet van meer toepassing in 2021;
- Een lagere raming budget IBA-Project Wilhelminaberg voor advies en ondersteuning ad € 200.000, dit project is niet langer van toepassing in 2021;
- Een hogere raming van het budget bestemmingsplannen inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet ad € 59.000 (AO-22);
- Een lagere bijdrage op het budget ruimtelijk beleid ad € 63.000 in het kader van het voortzetten van de starterslening en verdere deelname aan het Impulsplan starters: eigen huis.
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 5.000;

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)

Terug naar navigatie - Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 266 147 145 145 145 145
- Directe salarislasten 262 239 270 278 285 292
- Overige directe lasten 352 45 44 44 44 44
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 614 284 315 323 330 337
Saldo bestaand beleid -348 -137 -169 -177 -184 -191
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -348 -137 -169 -177 -184 -191
Investeringen 0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.

De toename van de baten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.

Taakveld 830 - Wonen en bouwen

Terug naar navigatie - Taakveld 830 - Wonen en bouwen
(x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 973 395 384 441 441 441
- Directe salarislasten 691 932 667 687 704 721
- Overige directe lasten 285 298 106 76 76 76
- Kapitaallasten 85 92 91 91 91 91
Totaal lasten bestaand beleid 1.061 1.322 863 854 871 889
Saldo bestaand beleid -88 -927 -479 -412 -430 -447
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 93 93 93
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 93 93 93
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -93 -93 -93
SALDO taakveld -88 -927 -479 -505 -522 -540
Investeringen 3.500

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 201 met € 192.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Melchorstraat € 24.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Europaweg Noord ad € 5.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Kleikoeleweg ad € 3.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Hoofdstraat ad € 2.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Vogelzankweg ad € 9.000;
- Een lagere raming op het budget beheer af te stoten panden ad € 144.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000;

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 3.500.000 betreft het Transformatie investeringsbudget (RVCinv-10).