Financiën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid: | 90.230 | 83.332 | 86.370 | 87.575 | 88.160 | 88.682 |
- Directe salarislasten | 10.284 | 10.100 | 9.546 | 9.661 | 9.730 | 9.768 |
- Overige directe lasten | 15.201 | 9.546 | 8.746 | 8.976 | 8.946 | 8.941 |
- Kapitaallasten | 717 | 1.134 | 1.067 | 931 | 1.070 | 1.156 |
Totaal lasten bestaand beleid: | 26.202 | 20.780 | 19.358 | 19.568 | 19.746 | 19.865 |
Saldo bestaand beleid | 64.028 | 62.553 | 67.012 | 68.006 | 68.414 | 68.817 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 362 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 50 | 112 | 147 |
Totaal lasten nieuw beleid: | 0 | 0 | 0 | 50 | 293 | 509 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -50 | -293 | -509 |
Saldo vóór bestemming | 64.028 | 62.553 | 67.012 | 67.956 | 68.120 | 68.308 |
Mutaties reserves bestaand beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 26.789 | 17.967 | 4.086 | 3.334 | 1.555 | 1.050 |
- Stortingen in reserves | 19.843 | 9.609 | 2.348 | 3.355 | 2.634 | 2.815 |
Totaal mutaties reserves bestaand beleid | 6.947 | 8.358 | 1.738 | -21 | -1.079 | -1.765 |
Mutaties reserves nieuw | ||||||
Beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO mutaties reserves | 6.947 | 8.358 | 1.738 | -21 | -1.079 | -1.765 |
SALDO na bestemming | 70.974 | 70.911 | 68.750 | 67.935 | 67.041 | 66.543 |
Investeringen | 440 |
2. Lasten en baten per taakveld
Taakveld 001 - Bestuur
Terug naar navigatie - Taakveld 001 - Bestuur(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 1.164 | 1.292 | 1.265 | 1.296 | 1.323 | 1.351 |
- Overige directe lasten | 820 | 728 | 798 | 801 | 801 | 803 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.983 | 2.020 | 2.063 | 2.096 | 2.124 | 2.154 |
Saldo bestaand beleid | -1.983 | -2.020 | -2.063 | -2.096 | -2.124 | -2.154 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | ||||||
SALDO taakveld | -1.983 | -2.020 | -2.063 | -2.096 | -2.124 | -2.154 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- De toename van de kosten van de raad ad € 26.000 inzake budget raadsleden voorzieningen rechtspositie (AO-31);
- De hogere bijdrage aan de GR Stadsregio Parkstad Limburg ad € 51.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 7.000.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 010 - Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Taakveld 010 - Mutaties reserves(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo vóór bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves Bestaand beleid | ||||||
- Onttrekkingen | 26.789 | 17.967 | 4.086 | 3.334 | 1.555 | 1.050 |
- Toevoegingen | 19.843 | 9.609 | 2.348 | 3.355 | 2.634 | 2.815 |
Totaal mutaties reserves bestaand beleid | 6.947 | 8.358 | 1.738 | -21 | -1.079 | -1.765 |
Mutaties reserves Nieuw beleid | ||||||
- Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO na bestemming | 6.947 | 7.527 | 1.738 | -21 | -1.079 | -1.765 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toevoegingen aan de reserves zijn in 2021 afgerond ruim € 7,2 mln. lager voornamelijk als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote stortingen in reserves welke in de primitieve begroting 2021 vervallen c.q. voor een lager bedrag geraamd worden.
Dit betreft hoofdzakelijk de stortingen in de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van afgerond € 1,7 mln. (batig saldo jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging WSP/WOZL en ruimtecreaties geoormerkt voor nieuwbouw Eijkhagencollege);
2. Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen voor ruim € 1,2 mln.;
3. Reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent belegging € 1,1 mln.);
4. Reserve Transformatie voor € 1 mln. (ambitieboek WOP);
5. Reserve WWB – I deel voor € 0,75 mln.;
6. Reserve preventieplan jeugd voor € 0,6 mln.;
7. Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid voor € 0,5 mln.;
8. Egalisatiereserve algemene uitkering voor € 0,45 mln.
De onttrekkingen aan de reserves zijn in 2021 ruim € 13,8 mln. lager als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote onttrekkingen aan reserves welke in de primitieve begroting 2021 niet begroot zijn dan wel voor een lager bedrag.
Dit betreft hoofdzakelijk de onttrekkingen aan de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van ruim € 9,6 mln. (minder te dekken tekort begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020, te voeden reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent dividend, extra budget steunmaatregelen Covid 19, overheveling naar reserve WWB – I deel, overheveling naar reserve Transformatie voor ambitieboek WOP, dekking amendementen begroting 2020, dekking preventief jeugdbeleid, aanvullende bijdrage aan JeNS etc.);
2. Reserve Transformatie voor een bedrag van € 2,6 mln. (voeden reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen, dekking aankoop panden en projecten, etc.);
3. Diverse onderhoudsreserves;
4. Reserve preventieplan jeugd.
Taakveld 020 - Burgerzaken
Terug naar navigatie - Taakveld 020 - Burgerzaken(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 473 | 357 | 435 | 435 | 436 | 496 |
- Directe salarislasten | 1.146 | 1.187 | 1.150 | 1.184 | 1.214 | 1.244 |
- Overige directe lasten | 822 | 519 | 589 | 593 | 596 | 633 |
- Kapitaallasten | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.974 | 1.711 | 1.749 | 1.787 | 1.820 | 1.887 |
Saldo bestaand beleid | -1.500 | -1.355 | -1.314 | -1.351 | -1.384 | -1.391 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | ||||||
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.500 | -1.355 | -1.314 | -1.351 | -1.384 | -1.391 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- Kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen ad € 34.000 (waaronder RVC-exp 33 voortzetten centraal tellen verkiezingen) Dit is wettelijk opgedragen;
- Stijging van de afdrachten reisdocumenten aan het Rijk ad € 45.000;
- Een lagere bijdrage aan GR Gegevenshuis ad € 12.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 3.000.
De toename van de baten met € 78.000 is het gevolg van:
De stijging van de leges op de reisdocumenten ad € 78.000.
Taakveld 040 - Overhead
Terug naar navigatie - Taakveld 040 - Overhead(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 944 | 953 | 1.009 | 1.021 | 1.033 | 1.042 |
- Directe salarislasten | 7.934 | 7.541 | 7.456 | 7.673 | 7.859 | 8.021 |
- Overige directe lasten | 6.461 | 6.165 | 6.524 | 6.570 | 6.595 | 6.640 |
- Kapitaallasten | 453 | 552 | 665 | 486 | 478 | 407 |
Totaal lasten bestaand beleid | 14.848 | 14.258 | 14.646 | 14.728 | 14.933 | 15.068 |
Saldo bestaand beleid | -13.904 | -13.304 | -13.637 | -13.707 | -13.900 | -14.026 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 50 | 112 | 147 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 50 | 112 | 147 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -50 | -112 | -147 |
SALDO taakveld | -13.904 | -13.304 | -13.637 | -13.757 | -14.012 | -14.173 |
Investeringen | 440 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 359.000 is het gevolg van:
- Aanvullend budget ophogen capaciteit programmacontroller 3D ad € 82.000 (AO-15);
- Aanvullend budget ICT-plan (archiefwet en Key2Control) ad € 61.000 (AO-21)
- Aanvullend budget Archiefwet Archivaris ad 10.000 (AO-20)
- Een hogere raming budget kleding buitendienst ad € 15.000 (AO-19);
- Stijging van de lasten voor onderhoud ad € 115.000, deze lopen in verband met het jaarlijks karakter van de uitgaven niet langer via de onderhoudsreserve.
- Toename verzekeringen ad € 8.000;
- De hogere bijdrage aan de GR Parkstad IT ad € 113.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.
De toename van de baten in 2021 met € 56.000 is het gevolg van:
- De hogere geraamde bijdrage van de GR ISD BOL ad € 113.000 inzake ICT faciliteiten van GR Parkstad IT;
- Lagere ontvangst subsidie en ontvangsten uitgeleend personeel ad € 54.000;
- Per saldo overige nadelig verschillen ad € 3.000.
Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 439.886 betreft de investeringsbudgetten:
- Vastgoedinformatiesysteem € 76.328
- Airco’s € 25.443
- Datacommunicatie € 20.354
- Bouwkundige aanpassingen € 25.443
- Werkplekken € 45.797
- Digitaal werken en licenties € 91.593
- Gedeelte wagenpark BOR € 104.043
- Rioolspuit € 50.885
Taakveld 050 - Treasury
Terug naar navigatie - Taakveld 050 - Treasury(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 2.564 | 1.096 | 720 | 704 | 686 | 667 |
- Directe salarislasten | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 259 | 476 | 303 | 347 | 312 | 289 |
Totaal lasten bestaand beleid | 259 | 472 | 303 | 347 | 313 | 289 |
Saldo bestaand beleid | 2.304 | 623 | 417 | 357 | 374 | 378 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 2.304 | 623 | 417 | 357 | 374 | 378 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.
De afname van de baten in 2021 met € 376.000 is het gevolg van:
- Vervroegde vrijval belegging VEGAL (voormalige Essent-gelden), waardoor de geraamde renteopbrengst lager zal zijn ad € 268.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst BNG ad € 31.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst nutsbedrijven ad € 103.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst van het Duurzaam Klimaatfonds ad € 4.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst WoonWijzerWinkel ad € 4.000;
- Hogere geraamde renteopbrengst project Zonnepanelen Parkstad ad € 24.000;
- Hogere geraamde overige renteopbrengsten ad € 10.000.
Zie verder de paragraaf Financiering.
Taakveld 061 - OZB-woningen
Terug naar navigatie - Taakveld 061 - OZB-woningen(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 5.489 | 5.395 | 5.492 | 5.586 | 5.675 | 5.760 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 158 | 162 | 111 | 113 | 116 | 118 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 158 | 162 | 111 | 113 | 116 | 118 |
Saldo bestaand beleid | 5.331 | 5.233 | 5.381 | 5.472 | 5.559 | 5.642 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 5.331 | 5.233 | 5.381 | 5.472 | 5.559 | 5.642 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 51.000 is het gevolg van:
De lagere geraamde bijdrage aan GR BsGW ad € 51.000.
De toename van de baten in 2021 met € 97.000 is het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB ad € 97.000 (eigenaren woningen).
Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.
Taakveld 062 - OZB niet-woningen
Terug naar navigatie - Taakveld 062 - OZB niet-woningen(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.882 | 2.116 | 2.154 | 2.191 | 2.226 | 2.259 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 85 | 74 | 79 | 80 | 82 | 84 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 85 | 74 | 79 | 80 | 82 | 84 |
Saldo bestaand beleid | 1.797 | 2.042 | 2.075 | 2.110 | 2.143 | 2.175 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 1.797 | 2.042 | 2.075 | 2.110 | 2.143 | 2.175 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.
De toename van de baten in 2021 met € 38.000 zijn het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB € 38.000 (eigenaren/gebruikers niet-woningen).
Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.
Taakveld 064 Belastingen overig
Terug naar navigatie - Taakveld 064 Belastingen overig(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 407 | 420 | 428 | 435 | 442 | 449 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | -21 | 18 | 34 | 34 | 35 | 35 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | -21 | 18 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Saldo bestaand beleid | 428 | 403 | 394 | 401 | 408 | 414 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 428 | 403 | 394 | 401 | 408 | 414 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld met € 16.000 is het gevolg van:
- Hogere lasten doordat de BTW van de GR BsGW niet geheel kan worden doorberekend aan het BTW Compensatiefonds ad € 15.000. Dit heeft een hogere bijdrage aan de GR BsGW tot gevolg.
- Hogere bijdrage aan de GR BsGW ad € 1.000 betreffende de kosten voor de heffing hondenbelasting;
De toename van de baten in 2021 op dit taakveld met € 8.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van de hondenbelasting ad € 7.000;
- Een hogere raming van de precariobelasting ad € 1.000.
Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.
Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Terug naar navigatie - Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 72.280 | 72.507 | 76.131 | 77.203 | 77.662 | 78.009 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 72.280 | 72.507 | 76.131 | 77.203 | 77.662 | 78.009 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 72.280 | 72.507 | 76.131 | 77.203 | 77.662 | 78.009 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de baten in 2021 met € 3.624.000 betreft de hoger geraamde algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2021.
Taakveld 080 - Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - Taakveld 080 - Overige baten en lasten(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 6.189 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 39 | 84 | -325 | -492 | -666 | -848 |
- Overige directe lasten | 6.865 | 1.880 | 601 | 776 | 711 | 617 |
- Kapitaallasten | 0 | 100 | 89 | 89 | 270 | 451 |
Totaal lasten bestaand beleid | 6.905 | 2.065 | 365 | 373 | 315 | 219 |
Saldo bestaand beleid | -715 | -1.577 | -365 | -373 | -315 | -219 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 362 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 362 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 | -362 |
SALDO taakveld | -715 | -1.577 | -365 | -373 | -496 | -581 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De per saldo afname van de overige directe lasten in 2021 met € 1.279.000 is het gevolg van:
- De daling van de stelpost Wmo/groen met € 104.000,
Van de structurele stelpost WMO/Groen voor 2020 (primitief geraamd € 900.000) resteert per medio 2020 nog € 104.000. In de begroting 2021 is deze stelpost op het onderhavige taakveld geheel afgeraamd en op de taakvelden Wmo en Groen zijn voor in totaal € 900.000 lasten bijgeraamd;
- Een lagere stelpost in verband met het incidentele krediet voor maatregelen Covid-19 ad € 1.000.000;
- De lagere verrekening van de BTW op de investeringen en diensten (lasten BTW Compensatiefonds) ad € 422.000;
- Per saldo daling van de overige producten binnen dit taakveld met € 25.000.
- De toename van het personele knelpuntenbudget met € 136.000, dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van de raming voor het opvangen van personele knelpunten, naar het peil op basis van voorgaande jaren zijnde € 182.000;
- De toename van de ten laste van de algemene uitkering geraamde lastenstelposten met € 136.000. Door nieuwe reserveringen ten laste van de algemene uitkering betreft met name de Integratie-uitkering inburgering, Donorwet en Ambulantisering GGZ.
De afname van de baten in 2021 met € 488.000 is het gevolg van het niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW Compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzigingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2020 is een totaalbedrag van € 488.000 aan baten BCF geraamd.
Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)
Terug naar navigatie - Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo bestaand beleid | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld ad € 10.000 is het gevolg van:
Het opnemen van een stelpost voor de aangifte Vennootschapsbelasting.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Programma 1 - Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 1 - VeiligheidFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 386 | 278 | 286 | 269 | 252 | 252 |
- Directe salarislasten | 777 | 865 | 901 | 928 | 951 | 975 |
- Overige directe lasten | 2.876 | 2.895 | 2.870 | 2.834 | 2.799 | 2.799 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.658 | 3.766 | 3.777 | 3.768 | 3.756 | 3.780 |
Saldo bestaand beleid | -3.272 | -3.489 | -3.491 | -3.499 | -3.504 | -3.528 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -3.272 | -3.489 | -3.491 | -3.499 | -3.504 | -3.528 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
Terug naar navigatie - Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Directe salarislasten | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
- Overige directe lasten | 2.260 | 2.428 | 2.422 | 2.386 | 2.351 | 2.351 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.285 | 2.453 | 2.447 | 2.412 | 2.378 | 2.378 |
Saldo bestaand beleid | -2.285 | -2.452 | -2.446 | -2.411 | -2.377 | -2.377 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.285 | -2.452 | -2.446 | -2.411 | -2.377 | -2.377 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 is het gevolg van:
Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio ad € 6.000.
De toename van de baten in 2021 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten voor de leges ad € 1.000.
Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid
Terug naar navigatie - Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 386 | 277 | 285 | 268 | 251 | 251 |
- Directe salarislasten | 751 | 839 | 875 | 902 | 924 | 947 |
- Overige directe lasten | 616 | 468 | 448 | 448 | 448 | 448 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.373 | 1.313 | 1.330 | 1.356 | 1.378 | 1.402 |
Saldo bestaand beleid | -987 | -1.037 | -1.045 | -1.088 | -1.128 | -1.151 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -987 | -1.037 | -1.045 | -1.088 | -1.128 | -1.151 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan het Veiligheidshuis ad € 16.000.
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 4.000
De toename van de baten in 2021 met € 8.000 is het gevolg van:
Een eenmalige hogere bijdrage van Pinkpop (AO-25) ad € 8.000.
Programma 2 - Verkeer en Vervoer
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en VervoerFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 550 | 357 | 272 | 272 | 272 | 272 |
- Directe salarislasten | 1.252 | 1.016 | 1.257 | 1.295 | 1.329 | 1.362 |
- Overige directe lasten | 3.235 | 2.440 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 |
- Kapitaallasten | 547 | 681 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Totaal lasten bestaand beleid | 5.034 | 4.137 | 4.005 | 4.042 | 4.077 | 4.110 |
Saldo bestaand beleid | -4.484 | -3.780 | -3.733 | -3.770 | -3.805 | -3.838 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 19 | 0 | 48 | 48 | 48 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 19 | 0 | 48 | 48 | 48 |
Saldo nieuw beleid | 0 | -19 | 0 | -48 | -48 | -48 |
SALDO taakveld | -4.484 | -3.798 | -3.733 | -3.819 | -3.853 | -3.886 |
Investeringen | 1.760 |
Taakveld 210 - Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Taakveld 210 - Verkeer en vervoer(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 513 | 324 | 236 | 236 | 236 | 236 |
- Directe salarislasten | 1.252 | 1.016 | 1.257 | 1.295 | 1.329 | 1.362 |
- Overige directe lasten | 3.032 | 2.272 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
- Kapitaallasten | 513 | 645 | 663 | 663 | 663 | 663 |
Totaal lasten bestaand beleid | 4.797 | 3.932 | 3.779 | 3.817 | 3.851 | 3.885 |
Saldo bestaand beleid | -4.283 | -3.609 | -3.543 | -3.581 | -3.615 | -3.648 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 19 | 0 | 48 | 48 | 48 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 19 | 0 | 48 | 48 | 48 |
Saldo nieuw beleid | 0 | -19 | 0 | -48 | -48 | -48 |
SALDO taakveld | -4.283 | -3.628 | -3.543 | -3.629 | -3.663 | -3.697 |
Investeringen | 1.760 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 413.000 is het gevolg van:
Per saldo nadelig door:
- Hogere stortkosten asfalt en grond ad € 22.000 (AO-16 + AO-17);
- Overige nadelige verschillen ad € 26.000;
- en hogere bijdrage aan de GR Rd4 ad € 19.000 ter voorkoming van illegale dumpingen.
Per saldo voordeling door:
- Lagere raming budget onderhoud op wegen en trottoirs ad € 116.000;
- Lagere raming budget onderhoud op fietspaden ad € 116.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 sfeerverlichting 3 winkelcentra ad € 90.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake actieplan zwerfaval in 2020 ad € 88.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake aanleg glasvezelkabel VRI Streeperkruis in 2020 ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake bankjesproject ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake verplaatsen KPN-kast Moltweg ad € 15.000.
De afname van de baten in 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
In 2020 heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden inzake uitvoer actieplan zwerfafval ad € 88.000.
Dit waren incidenteel geraamde baten uit het afvalfonds, deze incidentele baten zijn in 2021 niet meer van toepassing.
Zie ook de paragraaf verbonden partijen.
Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.759.877 betreft de investeringsbudgetten:
- Reconstructie wegen/ruggengraat (RVCinv-09) € 500.000
- Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv-11) € 150.000
- Herinrichting/upgrading parkeerplaats bij sportpark Strijthagen (RVRinv-01) € 280.000
- Openbare verlichting – vervanging armaturen (RVCinv-07) € 230.000
- Openbare verlichting – vervanging lichtmasten (RVCinv-06) € 10.000
- Activeren vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-08) € 589.877
Taakveld 220 - Parkeren
Terug naar navigatie - Taakveld 220 - Parkeren(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 203 | 168 | 189 | 189 | 189 | 189 |
- Kapitaallasten | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal lasten bestaand beleid | 237 | 204 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Saldo bestaand beleid | -200 | -171 | -190 | -190 | -190 | -190 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -200 | -171 | -190 | -190 | -190 | -190 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 21.000 is het gevolg van:
Hogere lasten parkeergarage door stijging bijdrage aan vereniging van eigenaren parkeergarages
ad € 21.000 (AO-24).
De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de huren exploitatie parkeergarages ad € 2.000.
Programma 3 - Economie
Terug naar navigatie - Programma 3 - EconomieFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 182 | 233 | 127 | 129 | 131 | 132 |
- Directe salarislasten | 165 | 201 | 248 | 256 | 262 | 268 |
- Overige directe lasten | 308 | 652 | 374 | 374 | 374 | 374 |
- Kapitaallasten | 25 | 33 | 31 | 28 | 28 | 28 |
Totaal lasten bestaand beleid | 498 | 886 | 653 | 658 | 664 | 671 |
Saldo bestaand beleid | -316 | -652 | -526 | -529 | -534 | -539 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -316 | -652 | -526 | -529 | -534 | -539 |
Investeringen | 0 |
(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal lasten bestaand beleid | 24 | 189 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Saldo bestaand beleid | -15 | -95 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -15 | -95 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Investeringen | 0 |
Toelichting TV 320
Terug naar navigatie - Toelichting TV 320Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021met € 174.000 is het gevolg van:
- In 2020 was voor het project Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen ad € 80.000 geraamd. In 2021 is deze raming nihil;
- In 2020 was voor Fresh Valley 1 een onvoorziene post geraamd ad € 94.000. In 2021 is geen post onvoorzien geraamd. Het project is inmiddels afgerond.
De afname van de baten in 2021met € 94.000 is het gevolg van:
Baten voor het project Fresh Valley 1 ad € 94.000. Dit project is inmiddels afgerond.
Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Terug naar navigatie - Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 21 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 |
- Directe salarislasten | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
- Overige directe lasten | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 66 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 |
Saldo bestaand beleid | -44 | -28 | -42 | -43 | -43 | -44 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -44 | -28 | -42 | -43 | -43 | -44 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.
De afname van de baten in 2021met € 14.000 is het gevolg van:
Een lagere raming voor de leges marktgelden ad € 14.000. Deze zijn in overeenstemming gebracht met de realisatie boekjaar 2019.
Taakveld 340 - Economische promotie
Terug naar navigatie - Taakveld 340 - Economische promotie(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 151 | 104 | 106 | 108 | 110 | 111 |
- Directe salarislasten | 144 | 179 | 227 | 233 | 239 | 245 |
- Overige directe lasten | 257 | 436 | 333 | 333 | 333 | 333 |
- Kapitaallasten | 7 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Totaal lasten bestaand beleid | 407 | 634 | 575 | 580 | 586 | 592 |
Saldo bestaand beleid | -257 | -530 | -469 | -472 | -476 | -480 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -257 | -530 | -469 | -472 | -476 | -480 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 103.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming aan subsidie voor promotie ad € 28.000;
- Een lagere raming voor advies en ondersteuning ad € 75.000.
De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten toeristenbelasting ad € 2.000.
Programma 4 - Onderwijs
Terug naar navigatie - Programma 4 - OnderwijsFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 234 | 754 | 121 | 121 | 161 | 161 |
- Directe salarislasten | 41 | 43 | 86 | 89 | 91 | 93 |
- Overige directe lasten | 1.529 | 2.127 | 1.559 | 1.564 | 1.520 | 1.526 |
- Kapitaallasten | 933 | 932 | 889 | 2.061 | 737 | 567 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.502 | 3.102 | 2.534 | 3.714 | 2.349 | 2.186 |
Saldo bestaand beleid | -2.269 | -2.348 | -2.414 | -3.594 | -2.188 | -2.025 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 181 | 600 | 283 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 181 | 600 | 283 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 801 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 181 | 600 | 1.088 | 801 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | -805 | -801 |
SALDO taakveld | -2.269 | -2.348 | -2.414 | -3.594 | -2.993 | -2.826 |
Investeringen | 1.850 |
Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs
Terug naar navigatie - Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 |
- Overige directe lasten | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
- Kapitaallasten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal lasten bestaand beleid | 96 | 102 | 107 | 108 | 108 | 108 |
Saldo bestaand beleid | -96 | -102 | -107 | -108 | -108 | -108 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -96 | -102 | -107 | -108 | -108 | -108 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
Terug naar navigatie - Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 19 | 18 | 11 | 11 | 51 | 51 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 386 | 313 | 309 | 310 | 311 | 312 |
- Kapitaallasten | 925 | 925 | 882 | 2.054 | 730 | 559 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.312 | 1.238 | 1.191 | 2.364 | 1.040 | 871 |
Saldo bestaand beleid | -1.292 | -1.220 | -1.180 | -2.353 | -990 | -820 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 801 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 801 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | -805 | -801 |
SALDO taakveld | -1.292 | -1.220 | -1.180 | -2.353 | -1.795 | -1.621 |
Investeringen | 1.850 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
Lager geraamde kosten onderhoud van onderwijshuisvesting ad € 4.000.
De afname van de baten in 2021 met € 7.000 is het gevolg van:
Lager geraamde opbrengsten derden voor de huisvesting ad € 7.000 van de voormalige basisschool PWA.
Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.850.000 betreft de investeringsbudgetten:
Huisvesting Kakertshöfke (RVCinv-16) € 1.850.000
Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Terug naar navigatie - Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 214 | 736 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- Directe salarislasten | 36 | 38 | 76 | 78 | 80 | 82 |
- Overige directe lasten | 1.054 | 1.719 | 1.156 | 1.160 | 1.115 | 1.120 |
- Kapitaallasten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.095 | 1.762 | 1.236 | 1.243 | 1.200 | 1.207 |
Saldo bestaand beleid | -881 | -1.026 | -1.126 | -1.133 | -1.090 | -1.097 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 181 | 600 | 283 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 181 | 600 | 283 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 181 | 600 | 283 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -881 | -1.026 | -1.126 | -1.133 | -1.090 | -1.097 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 563.000 is het gevolg van:
- In 2020 was sprake van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 523.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.
- Een hogere raming op het budget leerlingenvervoer ad € 70.000;
- Een hogere raming voor de GR Vroegtijdig schoolverlaten (Vsv) ad € 5.000;
- Een hogere raming voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ad € 5.000;
- Een lagere raming voor het budget VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare ad € 120.000.
De afname van de baten in 2021 met € 626.000 is het gevolg van:
- Een lagere onttrekking ten laste van Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) ten opzichte van 2020 (zie ook lagere raming VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare) ad 120.000;
- Het afsluiten van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 506.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.
Nieuw beleid
In 2021 zal het project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ een vervolg krijgen.
Hiervoor wordt middels het budget van het Onderwijs Achterstanden Beleid een bedrag van € 181.000 beschikbaar gesteld (Kaderbrief Tabel 2.1).
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en RecreatieFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 401 | 274 | 253 | 235 | 235 | 235 |
- Directe salarislasten | 524 | 600 | 625 | 644 | 661 | 677 |
- Overige directe lasten | 5.271 | 4.437 | 4.285 | 4.327 | 4.326 | 4.359 |
- Kapitaallasten | 649 | 824 | 889 | 886 | 875 | 871 |
Totaal lasten bestaand beleid | 6.444 | 5.861 | 5.799 | 5.856 | 5.862 | 5.908 |
Saldo bestaand beleid | -6.043 | -5.587 | -5.546 | -5.621 | -5.627 | -5.673 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -37 | -37 | -37 |
SALDO taakveld | -6.043 | -5.587 | -5.546 | -5.658 | -5.664 | -5.710 |
Investeringen | 637 |
Taakveld 510 - Sportbeleid en activering
Terug naar navigatie - Taakveld 510 - Sportbeleid en activering(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 56 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 420 | 457 | 457 | 464 | 471 | 477 |
- Kapitaallasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 421 | 457 | 457 | 464 | 471 | 477 |
Saldo bestaand beleid | -364 | -412 | -412 | -419 | -426 | -432 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -364 | -412 | -412 | -419 | -426 | -432 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 520 - Sportaccommodaties
Terug naar navigatie - Taakveld 520 - Sportaccommodaties(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 287 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
- Directe salarislasten | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
- Overige directe lasten | 1.510 | 1.071 | 797 | 798 | 799 | 800 |
- Kapitaallasten | 394 | 549 | 624 | 623 | 615 | 615 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.917 | 1.633 | 1.434 | 1.434 | 1.427 | 1.429 |
Saldo bestaand beleid | -1.631 | -1.462 | -1.263 | -1.264 | -1.257 | -1.258 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | -32 |
SALDO taakveld | -1.631 | -1.462 | -1.263 | -1.296 | -1.289 | -1.290 |
Investeringen | 362 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 274.000 is het gevolg van:
- Een lagere incidentele bijdrage aan de Stichting Beheer Exploitatie Zwemcentrum In de Bende.
Nu incidenteel gedekt uit de algemene reserve ad € 198.000
- Een lagere structurele bijdrage in de exploitatie van het nieuwe zwembad ad € 115.000;
- Een stelpost voor overige uitgaven ad 39.000.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 362.167 betreft het investeringsbudget:
- Aanleggen asfaltverhardingen rondom natuurgrasvelden
park Strijthagen (RVCinv-02) € 88.167
- Vervangen toplaag kunstgrasveld park Heigank (RVCinv-04) € 250.000
- Vervangen discuskooi park Ter Waerden (RVCinv-05) € 24.000
Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Terug naar navigatie - Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Directe salarislasten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Overige directe lasten | 801 | 833 | 852 | 868 | 844 | 855 |
- Kapitaallasten | 25 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Totaal lasten bestaand beleid | 827 | 868 | 878 | 895 | 871 | 882 |
Saldo bestaand beleid | -811 | -861 | -872 | -889 | -865 | -876 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -811 | -861 | -872 | -889 | -865 | -876 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 19.000 is met name het gevolg van:
De indexering van de subsidies op de vrijwilligersorganisaties ad € 19.000.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 540 - Musea
Terug naar navigatie - Taakveld 540 - Musea(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 33 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 39 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Saldo bestaand beleid | -21 | -25 | -26 | -44 | -44 | -44 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -21 | -25 | -26 | -44 | -44 | -44 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 550 - Cultureel erfgoed
Terug naar navigatie - Taakveld 550 - Cultureel erfgoed(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 54 | 55 | 55 | 57 | 58 | 59 |
- Overige directe lasten | 93 | 68 | 67 | 68 | 69 | 69 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 147 | 122 | 122 | 125 | 127 | 129 |
Saldo bestaand beleid | -146 | -122 | -122 | -125 | -127 | -129 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -146 | -122 | -122 | -125 | -127 | -129 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 560 - Media
Terug naar navigatie - Taakveld 560 - Media(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 848 | 865 | 884 | 899 | 913 | 927 |
- Kapitaallasten | 176 | 179 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.024 | 1.044 | 1.059 | 1.074 | 1.089 | 1.102 |
Saldo bestaand beleid | -1.024 | -1.044 | -1.059 | -1.074 | -1.089 | -1.102 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.024 | -1.044 | -1.059 | -1.074 | -1.089 | -1.102 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 19.000 is met name het gevolg van:
De indexering van de bijdrage aan de bibliotheek Landgraaf als gevolg van indexering ad € 19.000.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Terug naar navigatie - Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 23 | 34 | 13 | 13 | 13 | 13 |
- Directe salarislasten | 456 | 531 | 556 | 573 | 588 | 603 |
- Overige directe lasten | 1.565 | 1.107 | 1.192 | 1.192 | 1.193 | 1.193 |
- Kapitaallasten | 47 | 55 | 57 | 55 | 52 | 49 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.069 | 1.694 | 1.805 | 1.820 | 1.833 | 1.845 |
Saldo bestaand beleid | -2.046 | -1.660 | -1.792 | -1.806 | -1.820 | -1.831 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 |
SALDO taakveld | -2.046 | -1.660 | -1.792 | -1.812 | -1.826 | -1.837 |
Investeringen | 275 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 85.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming voor speeltoestellen in de openbare ruimte ad € 20.000 (AO-33);
- Een hogere raming voor speeltoestellen in speeltuinen ad € 25.000 (AO-34);
- Onderzoek beeldkwaliteit groen (Kaderbrief 2021 § 1.5.3.4) ad € 78.000;
- Revitaliseren kermissen lager budget t.o.v. 2020 revitaliseren kermissen ad € 33.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.
De afname van de baten in 2021 met € 21.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming bijdragen van subsidies derden (Unie van Bosgroepen) ad € 10.000;
- Een lagere raming schadevergoedingen ad € 10.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 1.000.
Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 275.000 betreft de investeringsbudgetten:
- Klimaatbestendige bossen € 275.000
Programma 6 - Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal DomeinFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 17.454 | 14.530 | 14.982 | 14.988 | 14.994 | 14.999 |
- Directe salarislasten | 3.451 | 3.986 | 4.292 | 4.343 | 4.376 | 4.491 |
- Overige directe lasten | 64.788 | 62.211 | 60.466 | 59.191 | 58.787 | 58.426 |
- Kapitaallasten | 271 | 278 | 270 | 234 | 234 | 213 |
Totaal lasten bestaand beleid | 68.510 | 66.476 | 65.029 | 63.768 | 63.396 | 63.130 |
Saldo bestaand beleid | -51.056 | -51.946 | -50.046 | -48.780 | -48.403 | -48.132 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -51.056 | -51.946 | -50.046 | -48.780 | -48.403 | -48.132 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie
Terug naar navigatie - Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 311 | 397 | 364 | 369 | 374 | 379 |
- Directe salarislasten | 1.857 | 2.048 | 2.127 | 2.113 | 2.090 | 2.148 |
- Overige directe lasten | 7.229 | 9.099 | 5.158 | 5.187 | 5.337 | 5.339 |
- Kapitaallasten | 250 | 258 | 249 | 213 | 213 | 213 |
Totaal lasten bestaand beleid | 9.337 | 11.405 | 7.534 | 7.512 | 7.639 | 7.700 |
Saldo bestaand beleid | -9.025 | -11.008 | -7.170 | -7.143 | -7.265 | -7.321 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -9.025 | -11.008 | -7.170 | -7.143 | -7.265 | -7.321 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 3.941.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere wachtgeldverplichting Welsun ad € 5.000 (AO-05);
- Een lagere raming overschot vrijwillige mantelzorg ad € 75.000 (AO-37);
- Een lagere raming algemene voorziening consultatie teams ad € 25.000 (AO-38);
- Een lagere raming eigen bijdrage vervoersvoorzieningen ad € 35.000 (AO-39);
- Een lagere raming uitvoeringskosten verbinding maatschappelijk middenveld ad € 250.000;
- Een lagere raming preventieve jeugdhulp i.v.m. overschot middelen 2020 ad € 597.000;
- Een lagere raming aflopend budget innovaties WMO ad € 71.000;
- Een lagere raming pilot algemene voorziening Hulp bij Huishouden (Hbh) ad € 1.628.000;
- Een lagere raming huishoudelijke hulp toelage ad € 1.259.000;
- Een lagere raming doorstroomlocatie Gravenrode ad € 36.000;
- Een lagere raming algemene voorziening Slot Schaesberg subsidie Levanto ad € 85.000;
- Overheveling budget Jeugd GGZ Maatwerk naar budget JGZ ad € 22.000;
- Overheveling budget Digitaal Jeugddossier naar budget JGZ ad € 31.000;
- Een lagere raming WMO algemeen inzake advies en ondersteuning ad € 23.000;
- Een lagere raming budget accommodatie De Wendelstraat 55 ad € 35.000;
- Overige lager geraamde budgetten ad € 27.000;
- Een hogere bijdrage aan GR Omnibuzz ad € 185.000;
- Een hogere raming Triage Veilig Thuis Welsun ad € 78.000 (AO-04);
De afname van de baten in 2021 met € 33.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming bijdragen van derden ad € 24.000;
- Een lagere raming huur accommodatie De Wendelstraat 55 ad € 14.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.
Taakveld 630 - Inkomensregelingen
Terug naar navigatie - Taakveld 630 - Inkomensregelingen(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 14.135 | 13.720 | 14.396 | 14.397 | 14.398 | 14.398 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 20.586 | 20.173 | 20.520 | 20.258 | 20.120 | 20.140 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 20.586 | 20.173 | 20.520 | 20.258 | 20.120 | 20.140 |
Saldo bestaand beleid | -6.451 | -6.453 | -6.124 | -5.861 | -5.722 | -5.742 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -6.451 | -6.453 | -6.124 | -5.861 | -5.722 | -5.742 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 347.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan GR ISD BOL ad € 189.000;
- Een hogere bijdrage aan GR BsGW ad € 63.000;
- Een hogere bijdrage inzake armoedebeleid ad € 95.000 (AO-35).
De toename van de baten in 2021 met € 676.000 zijn het gevolg van:
Een hogere bijdrage van het Rijk inzake inkomensvoorziening ISD Bol ad € 676.000;
Taakveld 640 - Begeleide participatie
Terug naar navigatie - Taakveld 640 - Begeleide participatie(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 11.178 | 10.071 | 9.122 | 8.569 | 8.099 | 7.549 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 11.224 | 10.136 | 9.122 | 8.569 | 8.099 | 7.549 |
Saldo bestaand beleid | -11.224 | -10.136 | -9.122 | -8.569 | -8.099 | -7.549 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -11.224 | -10.136 | -9.122 | -8.569 | -8.099 | -7.549 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 949.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan GR WOZL ad € 703.000;
- Een lagere bijdrage aan het project bepaling ontwikkelbaarheid 0-30 arbeidsfit ad € 218.000;
- Een lagere raming op het budget arbeidsmarktprojecten ad € 27.000, in het kader van het bepalen van de ontwikkelbaarheid van arbeidsfitheid.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie
Terug naar navigatie - Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 705 | 1.021 | 1.018 | 1.049 | 1.075 | 1.102 |
- Overige directe lasten | 1.923 | 2.692 | 2.192 | 2.102 | 1.962 | 1.950 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.627 | 3.713 | 3.210 | 3.151 | 3.037 | 3.052 |
Saldo bestaand beleid | -2.619 | -3.642 | -3.210 | -3.151 | -3.037 | -3.052 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.619 | -3.642 | -3.210 | -3.151 | -3.037 | -3.052 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 500.000 is met name het gevolg van:
- Een lagere raming formatie MOB t.o.v. 2020 ad € 100.000;
- Een lagere bijdrage aan GR WSP ad € 100.000;
- Het wegvallen van de uitgaven Wet inburgering ad € 71.000;
- Een lagere bijdrage inzake eenmalige pilot sociaal rechercheurs en eenmalige pilot statushouders in 2020 ad € 104.000;
- Een lagere raming inzake project ontwikkelbaarheid arbeidsfit 0-30 in 2020 ad € 125.000.
De afname van de baten in 2021 met € 71.000 is met name het gevolg van:
Het wegvallen van de inkomsten wet inburgering ad € 71.000.
Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 1.054 | 1.635 | 1.120 | 1.137 | 1.152 | 1.168 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.054 | 1.635 | 1.120 | 1.137 | 1.152 | 1.168 |
Saldo bestaand beleid | -1.052 | -1.635 | -1.120 | -1.137 | -1.152 | -1.168 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.052 | -1.635 | -1.120 | -1.137 | -1.152 | -1.168 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 515.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget voor roerende voorzieningen ad € 3.000;
- Een lagere raming van het budget voor de overgangsregeling eigen auto ad € 6.000;
- Een lagere raming van het budget voor rolstoelen ad € 234.000;
- Een lagere raming van het budget voor woonaanpassingen ad € 200.000;
- Een lagere raming van het budget voor verhuizingen ad € 60.000;
- Een hogere raming van het budget voor woonvoorzieningen ad € 106.000;
- Een lagere raming van het budget voor scootmobielen ad € 244.000;
- Een hogere raming van het budget voor overige vervoersvoorzieningen ad € 195.000;
- Een lagere raming van het budget compensatieregeling Wtcg ad € 75.000 (AO-36).
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+
Terug naar navigatie - Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 219 | 310 | 190 | 190 | 190 | 190 |
- Directe salarislasten | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 5.130 | 4.768 | 8.328 | 8.409 | 8.486 | 8.553 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 5.141 | 4.784 | 8.328 | 8.409 | 8.486 | 8.553 |
Saldo bestaand beleid | -4.922 | -4.474 | -8.138 | -8.219 | -8.296 | -8.363 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -4.922 | -4.474 | -8.138 | -8.219 | -8.296 | -8.363 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 3.560.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget hulp bij Huishouden ad € 2.752.000;
- Een hogere raming van het budget begeleiding lumpsum ad € 2.900.000;
- Een lagere raming van het budget begeleiding individueel ad € 585.000;
- Een lagere raming van het budget begeleiding vervoer ad € 104.000;
- Een lagere raming van het budget dagbesteding ad € 731.000;
- Een lagere raming van het budget kortdurend verblijf ad € 10.000;
- Een lagere raming van het budget individuele begeleiding gedrag ad € 510.000;
- Een lagere raming van het budget dagbesteding gedrag ad € 439.000;
- Een hogere raming van de subsidie MEE ad € 99.000 (AO-01);
- Een hogere bijdrage aan de GR Kredietbank Limburg ad € 40.000;
- Een hogere bijdrage aan het budget schuldhulpverlening Welsun ad € 148.000 (AO-03);
De afname van de baten in 2021 met € 120.000 is met name het gevolg van:
Een lagere raming van het budget eigen bijdrage Wmo ad € 120.000.
Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-
Terug naar navigatie - Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 832 | 837 | 1.147 | 1.182 | 1.211 | 1.241 |
- Overige directe lasten | 16.528 | 12.588 | 12.746 | 12.229 | 12.309 | 12.384 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 17.360 | 13.425 | 13.893 | 13.411 | 13.520 | 13.626 |
Saldo bestaand beleid | -14.620 | -13.425 | -13.893 | -13.411 | -13.520 | -13.626 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -14.620 | -13.425 | -13.893 | -13.411 | -13.520 | -13.626 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 158.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming van het budget Jeugdhulp basis ad € 600.000;
- Een hogere raming van het budget Jeugd en opvoedhulp ad € 167.000;
- Een hogere raming van het budget Jens ad € 520.000;
- Een hogere raming van het budget Jeugdzorg plus ad € 71.000.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+
Terug naar navigatie - Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 26 | 109 | 81 | 82 | 84 | 83 |
- Kapitaallasten | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 47 | 130 | 102 | 103 | 104 | 83 |
Saldo bestaand beleid | -8 | -97 | -70 | -71 | -72 | -51 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -8 | -97 | -70 | -71 | -72 | -51 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 28.000 zijn het gevolg van:
Een lagere raming op het budget Wetverplichte GGZ in verband met een lager te ontvangen decentralisatie uitkering ad € 28.000.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-
Terug naar navigatie - Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 1.134 | 1.075 | 1.198 | 1.219 | 1.239 | 1.258 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.134 | 1.075 | 1.198 | 1.219 | 1.239 | 1.258 |
Saldo bestaand beleid | -1.134 | -1.075 | -1.198 | -1.219 | -1.239 | -1.258 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.134 | -1.075 | -1.198 | -1.219 | -1.239 | -1.258 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 123.000 zijn het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget Jeugdbescherming/reclassering ad € 105.000;
- Een hogere bijdrage aan de GR GGD Zuid-Limburg inzake Veilig Thuis ad € 18.000;
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en milieuFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 8.738 | 8.938 | 9.156 | 9.343 | 9.512 | 9.819 |
- Directe salarislasten | 1.167 | 1.111 | 1.328 | 1.367 | 1.402 | 1.437 |
- Overige directe lasten | 6.816 | 6.655 | 6.595 | 6.524 | 6.563 | 6.515 |
- Kapitaallasten | 922 | 1.089 | 1.304 | 1.293 | 1.268 | 1.256 |
Totaal lasten bestaand beleid | 8.905 | 8.855 | 9.226 | 9.184 | 9.233 | 9.209 |
Saldo bestaand beleid | -167 | 83 | -70 | 158 | 279 | 610 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 107 | 215 | 335 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 107 | 215 | 335 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -107 | -215 | -335 |
SALDO taakveld | -167 | 83 | -70 | 52 | 63 | 275 |
Investeringen | 5.793 |
Taakveld 710 - Volksgezondheid
Terug naar navigatie - Taakveld 710 - Volksgezondheid(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 32 | 77 | 40 | 42 | 43 | 44 |
- Overige directe lasten | 1.311 | 1.403 | 1.462 | 1.401 | 1.425 | 1.449 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.343 | 1.480 | 1.503 | 1.442 | 1.468 | 1.492 |
Saldo bestaand beleid | -1.267 | -1.408 | -1.503 | -1.442 | -1.468 | -1.492 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.267 | -1.408 | -1.503 | -1.442 | -1.468 | -1.492 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 59.000 wordt met name veroorzaakt door
- Een lagere raming van het budget Centrum jeugd en gezin ad € 73.000;
- Een lagere bijdrage aan GR GGD Zuid-Limburg ad € 282.000;
- Een hogere raming van het budget Jeugdgezondheidszorg ad € 411.000 (overheveling van programma 6);
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 3.000.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 720 - Riolering
Terug naar navigatie - Taakveld 720 - Riolering(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 4.972 | 4.763 | 4.880 | 4.977 | 5.076 | 5.329 |
- Directe salarislasten | 721 | 531 | 782 | 805 | 825 | 846 |
- Overige directe lasten | 2.236 | 1.762 | 1.534 | 1.481 | 1.437 | 1.321 |
- Kapitaallasten | 784 | 927 | 1.140 | 1.140 | 1.138 | 1.138 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.742 | 3.219 | 3.455 | 3.426 | 3.401 | 3.305 |
Saldo bestaand beleid | 1.230 | 1.544 | 1.425 | 1.551 | 1.675 | 2.024 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 107 | 215 | 335 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 107 | 215 | 335 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -107 | -215 | -335 |
SALDO taakveld | 1.230 | 1.544 | 1.425 | 1.445 | 1.460 | 1.689 |
Investeringen | 5.793 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021met € 228.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming op de mutaties voorzieningen ad € 272.000;
- Een hogere raming op het budget onderhoud ad € 24.000;
- Een hogere raming op het budget stortkosten ad € 1.000;
- Een hogere bijdrage GR Gegevenshuis (inzake BAG) ad € 1.000;
- Een hogere bijdrage WML inzake kosten gemaal ad € 10.000
- Een hogere raming op het budget advies en ondersteuning ad € 3.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 5.000;
De toename van de baten in 2021met € 117.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget bijdrage derden ad € 10.000;
- Een hogere raming van de mutaties op de voorzieningen ad € 11.000;
- Een hogere raming van de opbrengsten rioolrecht niet-woningen ad € 5.000;
- Een hogere raming van de opbrengsten rioolrecht woningen ad € 91.000.
Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 5.792.528 betreft de investeringsbudgetten riolen.
Taakveld 730 - Afval
Terug naar navigatie - Taakveld 730 - Afval(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 3.644 | 4.047 | 4.221 | 4.311 | 4.381 | 4.435 |
- Directe salarislasten | 53 | 63 | 65 | 67 | 70 | 71 |
- Overige directe lasten | 2.945 | 3.150 | 3.280 | 3.354 | 3.413 | 3.457 |
- Kapitaallasten | 38 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.036 | 3.225 | 3.357 | 3.433 | 3.482 | 3.529 |
Saldo bestaand beleid | 608 | 822 | 864 | 877 | 899 | 906 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 608 | 822 | 864 | 877 | 899 | 906 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 130.000 zijn het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR Rd4 ad € 122.000;
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW ad € 8.000.
De toename van de baten in 2020 met € 174.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten afvalstoffenheffing ad € 174.000.
Taakveld 740 - Milieubeheer
Terug naar navigatie - Taakveld 740 - Milieubeheer(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
- Directe salarislasten | 339 | 413 | 414 | 426 | 437 | 448 |
- Overige directe lasten | 293 | 328 | 306 | 276 | 276 | 276 |
- Kapitaallasten | 67 | 132 | 153 | 141 | 130 | 118 |
Totaal lasten bestaand beleid | 699 | 872 | 872 | 843 | 842 | 841 |
Saldo bestaand beleid | -667 | -840 | -840 | -811 | -810 | -809 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -667 | -840 | -840 | -811 | -810 | -809 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2020 met € 22.000 zijn het gevolg van:
- Een hogere raming op het budget sanering milieubeheer ad € 30.000 (AO-23);
- Een hogere raming op het budget Ongedierte en kadavers ad € 15.000 (AO-28);
- Een hogere bijdrage aan de GR RUD Zuid-Limburg ad € 43.000;
- Een lagere bijdrage op het budget duurzaamheidsbeleid in het kader van de wamtetransitie ad € 88.000;
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria
Terug naar navigatie - Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
- Directe salarislasten | 22 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 |
- Overige directe lasten | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
- Kapitaallasten | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 86 | 59 | 39 | 40 | 41 | 41 |
Saldo bestaand beleid | -72 | -35 | -16 | -17 | -17 | -18 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -72 | -35 | -16 | -17 | -17 | -18 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke VernieuwingFinanciën totale programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.546 | 542 | 529 | 586 | 586 | 586 |
- Directe salarislasten | 1.827 | 1.827 | 1.919 | 1.797 | 1.842 | 1.888 |
- Overige directe lasten | 1.943 | 1.621 | 327 | 298 | 298 | 298 |
- Kapitaallasten | 158 | 268 | 1.208 | 410 | 410 | 393 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.928 | 3.716 | 3.454 | 2.504 | 2.549 | 2.579 |
Saldo bestaand beleid | -2.382 | -3.174 | -2.925 | -1.918 | -1.963 | -1.992 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 206 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 206 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -190 | -190 | -206 |
SALDO taakveld | -2.382 | -3.174 | -2.925 | -2.108 | -2.153 | -2.198 |
Investeringen | 3.500 |
Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening
Terug naar navigatie - Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 874 | 656 | 982 | 832 | 853 | 874 |
- Overige directe lasten | 1.305 | 1.278 | 177 | 177 | 177 | 177 |
- Kapitaallasten | 73 | 177 | 1.117 | 319 | 319 | 302 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.252 | 2.110 | 2.277 | 1.328 | 1.349 | 1.353 |
Saldo bestaand beleid | -1.946 | -2.110 | -2.277 | -1.328 | -1.349 | -1.353 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 113 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 113 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -98 | -98 | -113 |
SALDO taakveld | -1.946 | -2.110 | -2.277 | -1.426 | -1.447 | -1.466 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 1.101.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming van het budget ruimtelijk beleid inzake advies en ondersteuning ad € 135.000;
- Een lagere raming van het budget IBA ad € 445.000, Dit project wordt medio 2021 beëindigd;
- Een lagere raming van subsidie aan Heemwonen in het kader van IBA-Project Lauradorp ad € 263.000, deze subsidie is niet van meer toepassing in 2021;
- Een lagere raming budget IBA-Project Wilhelminaberg voor advies en ondersteuning ad € 200.000, dit project is niet langer van toepassing in 2021;
- Een hogere raming van het budget bestemmingsplannen inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet ad € 59.000 (AO-22);
- Een lagere bijdrage op het budget ruimtelijk beleid ad € 63.000 in het kader van het voortzetten van de starterslening en verdere deelname aan het Impulsplan starters: eigen huis.
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 5.000;
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)
Terug naar navigatie - Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 266 | 147 | 145 | 145 | 145 | 145 |
- Directe salarislasten | 262 | 239 | 270 | 278 | 285 | 292 |
- Overige directe lasten | 352 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 614 | 284 | 315 | 323 | 330 | 337 |
Saldo bestaand beleid | -348 | -137 | -169 | -177 | -184 | -191 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -348 | -137 | -169 | -177 | -184 | -191 |
Investeringen | 0 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.
De toename van de baten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.
Taakveld 830 - Wonen en bouwen
Terug naar navigatie - Taakveld 830 - Wonen en bouwen(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 973 | 395 | 384 | 441 | 441 | 441 |
- Directe salarislasten | 691 | 932 | 667 | 687 | 704 | 721 |
- Overige directe lasten | 285 | 298 | 106 | 76 | 76 | 76 |
- Kapitaallasten | 85 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.061 | 1.322 | 863 | 854 | 871 | 889 |
Saldo bestaand beleid | -88 | -927 | -479 | -412 | -430 | -447 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -93 | -93 | -93 |
SALDO taakveld | -88 | -927 | -479 | -505 | -522 | -540 |
Investeringen | 3.500 |
Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020
Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 201 met € 192.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Melchorstraat € 24.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Europaweg Noord ad € 5.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Kleikoeleweg ad € 3.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Hoofdstraat ad € 2.000;
- Een lagere raming op het budget onderhoudsreserve WWC Vogelzankweg ad € 9.000;
- Een lagere raming op het budget beheer af te stoten panden ad € 144.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000;
Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.
Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 3.500.000 betreft het Transformatie investeringsbudget (RVCinv-10).