0.01 Bestuur | |||
---|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves | |||
0.20 Burgerzaken | |||
0.30 Beheer overige gebouwen en gronden | |||
0.40 Overhead | |||
0.50 Treasury | |||
0.61 OZB-woningen | |||
0.62 OZB niet-woningen | |||
0.63 Parkeerbelasting | |||
0.64 Belastingen overig | |||
0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||
0.80 Overige baten en lasten | |||
0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb) | |||
2. Lasten en baten per taakveld
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en OndersteuningFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid: | 110.962 | 105.003 | 109.487 | 113.286 | 108.242 | 110.516 |
- Directe salarislasten | 11.743 | 11.119 | 12.054 | 12.370 | 12.510 | 12.656 |
- Overige directe lasten | 16.048 | 12.182 | 10.878 | 10.826 | 10.489 | 10.648 |
- Kapitaallasten | 843 | 1.263 | 2.340 | 2.293 | 2.395 | 2.465 |
Totaal lasten bestaand beleid: | 28.634 | 24.564 | 25.272 | 25.489 | 25.395 | 25.768 |
Saldo bestaand beleid | 82.329 | 80.439 | 84.215 | 87.797 | 82.848 | 84.748 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 179 | 185 | 189 | 194 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 | 2 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 106 | 150 | 232 |
Totaal lasten nieuw beleid: | 0 | 0 | 203 | 305 | 342 | 427 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -203 | -305 | -342 | -427 |
Saldo vóór bestemming | 82.329 | 80.439 | 84.012 | 87.492 | 82.506 | 84.320 |
Mutaties reserves bestaand beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 12.203 | 20.691 | 11.998 | 3.925 | 4.536 | 4.736 |
- Stortingen in reserves | 12.577 | 18.283 | 11.731 | 9.784 | 2.609 | 4.511 |
Totaal mutaties reserves bestaand beleid | -374 | 2.409 | 267 | -5.858 | 1.928 | 225 |
Mutaties reserves nieuw beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 4.420 | 785 | 0 | 0 |
- Stortingen in reserves | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves nieuw beleid | 0 | 0 | 1.020 | 785 | 0 | 0 |
SALDO mutaties reserves | -374 | 2.409 | 1.288 | -5.073 | 1.928 | 225 |
SALDO na bestemming | 81.955 | 82.848 | 85.300 | 82.418 | 84.434 | 84.545 |
Investeringen | 866 | |||||
Taakveld 0.01 - Bestuur
Terug naar navigatie - Taakveld 0.01 - Bestuur(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 1.359 | 1.479 | 1.571 | 1.625 | 1.677 | 1.731 |
- Overige directe lasten | 1.173 | 1.054 | 1.067 | 1.089 | 1.122 | 1.152 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.532 | 2.533 | 2.638 | 2.714 | 2.799 | 2.883 |
Saldo bestaand beleid | -2.518 | -2.533 | -2.638 | -2.714 | -2.799 | -2.883 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.518 | -2.533 | -2.638 | -2.714 | -2.799 | -2.883 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.10 - Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Taakveld 0.10 - Mutaties reserves(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo vóór bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves Bestaand beleid | ||||||
- Onttrekkingen | 12.203 | 20.691 | 11.998 | 3.925 | 4.536 | 4.736 |
- Toevoegingen | 12.577 | 18.283 | 11.731 | 9.784 | 2.609 | 4.511 |
Totaal mutaties reserves bestaand beleid | -374 | 2.409 | 267 | -5.858 | 1.928 | 225 |
Mutaties reserves Nieuw beleid | ||||||
- Toevoegingen | 0 | 0 | 4.420 | 785 | 0 | 0 |
- Onttrekkingen | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves nieuw beleid | 0 | 0 | 1.020 | 785 | 0 | 0 |
SALDO na bestemming | -374 | 2.409 | 1.288 | -5.073 | 1.928 | 225 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.20 - Burgerzaken
Terug naar navigatie - Taakveld 0.20 - Burgerzaken(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 454 | 354 | 360 | 366 | 366 | 366 |
- Directe salarislasten | 1.171 | 1.121 | 1.186 | 1.232 | 1.263 | 1.295 |
- Overige directe lasten | 715 | 689 | 697 | 709 | 723 | 738 |
- Kapitaallasten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.891 | 1.815 | 1.889 | 1.947 | 1.992 | 2.038 |
Saldo bestaand beleid | -1.438 | -1.461 | -1.529 | -1.582 | -1.626 | -1.672 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -12 | -3 | -3 | -3 |
SALDO taakveld | -1.438 | -1.461 | -1.541 | -1.585 | -1.630 | -1.676 |
Investeringen | 31 | |||||
Vervangingsinvesteringen: | ||||||
Taakveld 020: Stemhokjes verkiezingen € 26.000 (€ 31.460) |
Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden
Terug naar navigatie - Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.40 - Overhead
Terug naar navigatie - Taakveld 0.40 - Overhead(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.296 | 1.136 | 1.228 | 1.240 | 1.252 | 1.252 |
- Directe salarislasten | 9.190 | 8.646 | 9.499 | 9.806 | 9.955 | 10.120 |
- Overige directe lasten | 8.012 | 7.014 | 7.621 | 7.368 | 7.427 | 7.463 |
- Kapitaallasten | 442 | 568 | 550 | 555 | 526 | 466 |
Totaal lasten bestaand beleid | 17.644 | 16.227 | 17.670 | 17.729 | 17.907 | 18.050 |
Saldo bestaand beleid | -16.348 | -15.091 | -16.442 | -16.489 | -16.656 | -16.798 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 179 | 185 | 189 | 194 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 105 | 149 | 230 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 191 | 302 | 338 | 424 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -191 | -302 | -338 | -424 |
SALDO taakveld | -16.348 | -15.091 | -16.632 | -16.791 | -16.994 | -17.222 |
Investeringen | 835 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 040: Accukluis (lithium houdende energiedragers) € 52.500 (€ 63.525) | ||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 040: Werkbussen BOR € 389.068 (€470.772) | ||||||
Taakveld 040: Airco's € 46.145 (€ 55.835) | ||||||
Taakveld 040: Air combi compact - hetelucht onkruidbestrijder € 25.169 (€ 30.455) | ||||||
Taakveld 040: Werkplekken € 37.755 (€ 45.683) | ||||||
Taakveld 040: Digitaal werken en licenties € 75.509 (€ 91.366) | ||||||
Taakveld 040: Datacommunicatie € 4.195 (€ 5.076) | ||||||
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's | ||||||
Taakveld 040: Burgerhoes screens € 29.752 (€ 36.000) | ||||||
Taakveld 040: Burgerhoes deurbeslag € 12.397 (€ 15.000) | ||||||
Taakveld 040: Emile Erensplein warmteketel € 17.376 (€ 21.025) |
Taakveld 0.50 - Treasury
Terug naar navigatie - Taakveld 0.50 - Treasury(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 880 | 794 | 1.639 | 1.720 | 1.679 | 1.635 |
- Directe salarislasten | 0 | 151 | 166 | 172 | 177 | 181 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Kapitaallasten | 395 | 674 | 1.768 | 1.716 | 1.667 | 1.615 |
Totaal lasten bestaand beleid | 395 | 824 | 1.934 | 1.889 | 1.844 | 1.797 |
Saldo bestaand beleid | 485 | -30 | -295 | -169 | -165 | -161 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 485 | -30 | -295 | -169 | -165 | -161 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.61 - OZB-woningen
Terug naar navigatie - Taakveld 0.61 - OZB-woningen(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 5.837 | 5.932 | 6.259 | 6.521 | 6.754 | 6.972 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 102 | 174 | 153 | 158 | 163 | 167 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 102 | 174 | 153 | 158 | 163 | 167 |
Saldo bestaand beleid | 5.736 | 5.758 | 6.106 | 6.363 | 6.591 | 6.805 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 5.736 | 5.758 | 6.106 | 6.363 | 6.591 | 6.805 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen
Terug naar navigatie - Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 2.081 | 2.069 | 2.235 | 2.328 | 2.411 | 2.489 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 91 | 115 | 109 | 113 | 116 | 120 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 91 | 115 | 109 | 113 | 116 | 120 |
Saldo bestaand beleid | 1.990 | 1.954 | 2.126 | 2.215 | 2.295 | 2.369 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 1.990 | 1.954 | 2.126 | 2.215 | 2.295 | 2.369 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting
Terug naar navigatie - Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.64 Belastingen overig
Terug naar navigatie - Taakveld 0.64 Belastingen overig(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 401 | 418 | 459 | 478 | 495 | 511 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 22 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 22 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Saldo bestaand beleid | 379 | 405 | 448 | 466 | 483 | 498 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 379 | 405 | 448 | 466 | 483 | 498 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Terug naar navigatie - Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 92.979 | 93.621 | 97.307 | 100.633 | 95.285 | 97.291 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 92.979 | 93.606 | 97.307 | 100.633 | 95.285 | 97.291 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 92.979 | 93.606 | 97.307 | 100.633 | 95.285 | 97.291 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 7.020 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 24 | -277 | -367 | -466 | -562 | -671 |
- Overige directe lasten | 5.860 | 3.099 | 1.210 | 1.366 | 915 | 984 |
- Kapitaallasten | 0 | 16 | 16 | 16 | 197 | 378 |
Totaal lasten bestaand beleid | 5.884 | 2.839 | 858 | 916 | 550 | 691 |
Saldo bestaand beleid | 1.136 | -2.161 | -858 | -916 | -550 | -691 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 1.136 | -2.161 | -858 | -916 | -550 | -691 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)
Terug naar navigatie - Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo bestaand beleid | -72 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -72 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 1 - Veiligheid omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid omvat de volgende taakvelden:1.10 Crisisbeheersing en brandweer |
---|
1.20 Openbare orde en veiligheid |
Programma 1 - Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 1 - VeiligheidFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.668 | 327 | 411 | 394 | 394 | 394 |
- Directe salarislasten | 755 | 1.471 | 1.675 | 1.744 | 1.787 | 1.832 |
- Overige directe lasten | 3.621 | 3.129 | 3.386 | 3.469 | 3.568 | 3.666 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 4.381 | 4.606 | 5.067 | 5.219 | 5.362 | 5.505 |
Saldo bestaand beleid | -2.714 | -4.279 | -4.657 | -4.825 | -4.968 | -5.111 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.714 | -4.279 | -4.657 | -4.825 | -4.968 | -5.111 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer
Terug naar navigatie - Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Directe salarislasten | 12 | 38 | 68 | 71 | 73 | 75 |
- Overige directe lasten | 2.560 | 2.470 | 2.658 | 2.727 | 2.809 | 2.890 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.572 | 2.508 | 2.726 | 2.798 | 2.882 | 2.965 |
Saldo bestaand beleid | -2.572 | -2.507 | -2.725 | -2.797 | -2.881 | -2.963 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.572 | -2.507 | -2.725 | -2.797 | -2.881 | -2.963 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid
Terug naar navigatie - Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.668 | 326 | 409 | 393 | 393 | 393 |
- Directe salarislasten | 743 | 1.433 | 1.607 | 1.672 | 1.714 | 1.757 |
- Overige directe lasten | 1.061 | 658 | 728 | 742 | 760 | 777 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.810 | 2.098 | 2.341 | 2.421 | 2.480 | 2.540 |
Saldo bestaand beleid | -142 | -1.772 | -1.932 | -2.028 | -2.087 | -2.147 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -142 | -1.772 | -1.932 | -2.028 | -2.087 | -2.147 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden:2.10 Verkeer en vervoer |
---|
2.20 Parkeren |
2.30 Recreatieve havens |
2.40 Economische havens en waterwegen |
2.50 Openbaar vervoer |
Programma 2 - Verkeer en Vervoer
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en VervoerFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 820 | 629 | 633 | 634 | 634 | 634 |
- Directe salarislasten | 1.097 | 1.542 | 1.709 | 1.779 | 1.824 | 1.869 |
- Overige directe lasten | 2.936 | 2.376 | 2.309 | 2.350 | 2.381 | 2.388 |
- Kapitaallasten | 715 | 972 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
Totaal lasten bestaand beleid | 4.748 | 4.890 | 5.052 | 5.163 | 5.239 | 5.291 |
Saldo bestaand beleid | -3.928 | -4.262 | -4.418 | -4.529 | -4.606 | -4.657 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 90 | 110 | 60 | 60 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -90 | -110 | -60 | -60 |
SALDO taakveld | -3.928 | -4.262 | -4.508 | -4.639 | -4.666 | -4.717 |
Investeringen | 2.376 | |||||
Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 775 | 589 | 594 | 594 | 594 | 594 |
- Directe salarislasten | 1.097 | 1.493 | 1.655 | 1.723 | 1.767 | 1.810 |
- Overige directe lasten | 2.669 | 2.187 | 2.119 | 2.160 | 2.192 | 2.199 |
- Kapitaallasten | 678 | 932 | 994 | 994 | 994 | 994 |
Totaal lasten bestaand beleid | 4.444 | 4.613 | 4.769 | 4.877 | 4.953 | 5.003 |
Saldo bestaand beleid | -3.669 | -4.023 | -4.175 | -4.284 | -4.359 | -4.409 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 90 | 110 | 60 | 60 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -90 | -110 | -60 | -60 |
SALDO taakveld | -3.669 | -4.023 | -4.265 | -4.394 | -4.419 | -4.469 |
Investeringen | 2.376 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 210: Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat € 700.000 (€ 847.000) | ||||||
Taakveld 210: Verkeersveiligheidsprojecten € 200.000 (€ 242.000) | ||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 210: OV-armaturen € 230.000 (€ 278.300) | ||||||
Taakveld 210: OV-lichtmasten € 244.000 (€295.240) | ||||||
Taakveld 210: Vervangingsinvesteringen wegen € 589.877 (€ 713.751) |
Taakveld 2.20 - Parkeren
Terug naar navigatie - Taakveld 2.20 - Parkeren(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 45 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- Directe salarislasten | 0 | 49 | 54 | 56 | 58 | 59 |
- Overige directe lasten | 266 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
- Kapitaallasten | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal lasten bestaand beleid | 303 | 278 | 283 | 285 | 287 | 288 |
Saldo bestaand beleid | -259 | -238 | -244 | -245 | -247 | -248 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -259 | -238 | -244 | -245 | -247 | -248 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 2.30 - Recreatieve havens
Terug naar navigatie - Taakveld 2.30 - Recreatieve havens(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen
Terug naar navigatie - Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer
Terug naar navigatie - Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 3 - Economie omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie omvat de volgende taakvelden:3.10 Economische ontwikkeling |
---|
3.20 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
3.30 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingenanalyse |
3.40 Economische promotie |
Programma 3 - Economie
Terug naar navigatie - Programma 3 - EconomieFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 200 | 132 | 160 | 167 | 172 | 177 |
- Directe salarislasten | 305 | 392 | 422 | 440 | 451 | 462 |
- Overige directe lasten | 370 | 411 | 315 | 315 | 315 | 315 |
- Kapitaallasten | 26 | 29 | 35 | 35 | 35 | 15 |
Totaal lasten bestaand beleid | 702 | 832 | 772 | 789 | 800 | 792 |
Saldo bestaand beleid | -502 | -699 | -612 | -623 | -629 | -616 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -150 | -60 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -502 | -699 | -762 | -683 | -629 | -616 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling
Terug naar navigatie - Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
- Overige directe lasten | 34 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- Kapitaallasten | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal lasten bestaand beleid | 51 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 |
Saldo bestaand beleid | -48 | -108 | -109 | -109 | -110 | -110 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -48 | -108 | -109 | -109 | -110 | -110 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Terug naar navigatie - Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- Directe salarislasten | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 |
- Overige directe lasten | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Saldo bestaand beleid | -40 | -43 | -44 | -45 | -46 | -46 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -40 | -43 | -44 | -45 | -46 | -46 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 3.40 - Economische promotie
Terug naar navigatie - Taakveld 3.40 - Economische promotie(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 174 | 111 | 139 | 144 | 149 | 154 |
- Directe salarislasten | 282 | 356 | 384 | 399 | 409 | 420 |
- Overige directe lasten | 296 | 289 | 194 | 194 | 194 | 194 |
- Kapitaallasten | 9 | 14 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 588 | 659 | 597 | 613 | 623 | 614 |
Saldo bestaand beleid | -414 | -548 | -459 | -469 | -474 | -459 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -150 | -60 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -414 | -548 | -609 | -529 | -474 | -459 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 4 - Onderwijs omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs omvat de volgende taakvelden:4.10 Openbaar basisonderwijs |
---|
4.20 Onderwijshuisvesting |
4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Programma 4 - Onderwijs
Terug naar navigatie - Programma 4 - OnderwijsFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 877 | 1.136 | 656 | 680 | 744 | 767 |
- Directe salarislasten | 119 | 205 | 200 | 209 | 214 | 219 |
- Overige directe lasten | 2.446 | 3.077 | 2.724 | 2.689 | 3.139 | 3.191 |
- Kapitaallasten | 882 | 905 | 1.624 | 2.348 | 2.019 | 2.009 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.447 | 4.186 | 4.548 | 5.245 | 5.372 | 5.420 |
Saldo bestaand beleid | -2.570 | -3.051 | -3.893 | -4.566 | -4.628 | -4.652 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 47 | 49 | 51 | 52 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 47 | 49 | 51 | 52 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -47 | -49 | -51 | -52 |
SALDO taakveld | -2.570 | -3.051 | -3.940 | -4.615 | -4.678 | -4.704 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs
Terug naar navigatie - Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
- Overige directe lasten | 120 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
- Kapitaallasten | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 137 | 112 | 115 | 115 | 114 | 114 |
Saldo bestaand beleid | -137 | -112 | -115 | -115 | -114 | -114 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 36 | 38 | 39 | 41 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 36 | 38 | 39 | 41 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -36 | -38 | -39 | -41 |
SALDO taakveld | -137 | -112 | -152 | -153 | -153 | -154 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting
Terug naar navigatie - Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 21 | 83 | 43 | 43 | 83 | 83 |
- Directe salarislasten | 0 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 |
- Overige directe lasten | 410 | 330 | 411 | 413 | 812 | 816 |
- Kapitaallasten | 874 | 898 | 1.617 | 2.341 | 2.014 | 2.004 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.285 | 1.242 | 2.041 | 2.766 | 2.839 | 2.833 |
Saldo bestaand beleid | -1.264 | -1.159 | -1.998 | -2.724 | -2.756 | -2.751 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.264 | -1.159 | -1.998 | -2.724 | -2.756 | -2.751 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Terug naar navigatie - Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 856 | 1.053 | 613 | 637 | 662 | 685 |
- Directe salarislasten | 104 | 188 | 182 | 189 | 194 | 199 |
- Overige directe lasten | 1.916 | 2.640 | 2.205 | 2.169 | 2.220 | 2.268 |
- Kapitaallasten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.025 | 2.833 | 2.392 | 2.364 | 2.419 | 2.472 |
Saldo bestaand beleid | -1.169 | -1.780 | -1.779 | -1.727 | -1.758 | -1.787 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 12 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -10 | -11 | -11 | -12 |
SALDO taakveld | -1.169 | -1.780 | -1.790 | -1.738 | -1.769 | -1.799 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie omvat de volgende taakvelden:5.10 Sportbeleid en activering |
---|
5.20 Sportaccommodaties |
5.30 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
5.40 Musea |
5.50 Cultureel erfgoed |
5.60 Media |
5.70 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en RecreatieFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 804 | 452 | 346 | 352 | 352 | 352 |
- Directe salarislasten | 546 | 596 | 662 | 689 | 706 | 724 |
- Overige directe lasten | 5.464 | 5.613 | 5.217 | 5.329 | 5.452 | 5.538 |
- Kapitaallasten | 757 | 1.031 | 1.070 | 1.065 | 1.001 | 908 |
Totaal lasten bestaand beleid | 6.766 | 7.240 | 6.950 | 7.083 | 7.159 | 7.170 |
Saldo bestaand beleid | -5.962 | -6.788 | -6.604 | -6.731 | -6.807 | -6.818 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 608 | 673 | 736 | 800 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 608 | 686 | 749 | 813 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -608 | -686 | -749 | -813 |
SALDO taakveld | -5.962 | -6.788 | -7.212 | -7.417 | -7.556 | -7.632 |
Investeringen | 345 | |||||
Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering
Terug naar navigatie - Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 147 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- Directe salarislasten | 0 | 29 | 48 | 50 | 52 | 53 |
- Overige directe lasten | 531 | 519 | 496 | 516 | 534 | 550 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 8 | 19 | 35 | 56 |
Totaal lasten bestaand beleid | 531 | 547 | 552 | 585 | 620 | 659 |
Saldo bestaand beleid | -384 | -497 | -502 | -535 | -570 | -609 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -384 | -497 | -502 | -535 | -570 | -609 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties
Terug naar navigatie - Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 337 | 290 | 273 | 279 | 279 | 279 |
- Directe salarislasten | 13 | 41 | 33 | 35 | 35 | 36 |
- Overige directe lasten | 1.097 | 908 | 929 | 931 | 938 | 944 |
- Kapitaallasten | 502 | 729 | 749 | 749 | 673 | 561 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.612 | 1.678 | 1.711 | 1.714 | 1.646 | 1.541 |
Saldo bestaand beleid | -1.275 | -1.388 | -1.438 | -1.435 | -1.367 | -1.262 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | -39 | -26 | -26 | -26 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 39 | 26 | 26 | 26 |
SALDO taakveld | -1.275 | -1.388 | -1.400 | -1.410 | -1.341 | -1.237 |
Investeringen | 345 | |||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 520: Inventaris sporthal Hoefveld € 30.000 (€ 36.300) | ||||||
Taakveld 520: LED verlichting beachvolleybalveld Park Heigank € 50.000 (€ 60.500) | ||||||
Taakveld 520: Elektronisch starthek BMX-baan € 35.000 (€ 42.350) | ||||||
Taakveld 520: Toplaag BMX-baan € 60.000 (€ 72.600) | ||||||
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's | ||||||
Taakveld 520: Sporthal Ter Waerden - verwarmingsunit + waterpomp € 22.500 (€ 27.225) | ||||||
Taakveld 520: Sporthal Ter Waerden - combinatie verwarmingsunit + waterpomp € 54.000 (€ 65.340) | ||||||
Taakveld 520: Sporthal Ter Waerden - afzuigventilator € 18.000 (€ 21.780) | ||||||
Taakveld 520: Accommodatie Sport & Leisure - warmtepomp € 16.000 (€ 19.360) |
Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Terug naar navigatie - Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Directe salarislasten | 1 | 45 | 43 | 45 | 46 | 48 |
- Overige directe lasten | 787 | 854 | 894 | 926 | 954 | 981 |
- Kapitaallasten | 27 | 31 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Totaal lasten bestaand beleid | 815 | 929 | 991 | 1.025 | 1.054 | 1.082 |
Saldo bestaand beleid | -812 | -918 | -982 | -1.015 | -1.045 | -1.073 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
SALDO taakveld | -812 | -918 | -992 | -1.025 | -1.055 | -1.083 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 5.40 - Musea
Terug naar navigatie - Taakveld 5.40 - Musea(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Overige directe lasten | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Saldo bestaand beleid | -22 | -24 | -25 | -26 | -27 | -27 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -22 | -24 | -25 | -26 | -27 | -27 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed
Terug naar navigatie - Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 64 | 62 | 67 | 70 | 72 | 74 |
- Overige directe lasten | 348 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 |
- Kapitaallasten | 0 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Totaal lasten bestaand beleid | 412 | 168 | 166 | 171 | 174 | 177 |
Saldo bestaand beleid | -137 | -168 | -166 | -171 | -174 | -177 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -137 | -168 | -166 | -171 | -174 | -177 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 5.60 - Media
Terug naar navigatie - Taakveld 5.60 - Media(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Overige directe lasten | 895 | 976 | 992 | 1.034 | 1.071 | 1.105 |
- Kapitaallasten | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.071 | 1.153 | 1.170 | 1.211 | 1.248 | 1.283 |
Saldo bestaand beleid | -1.071 | -1.115 | -1.170 | -1.211 | -1.248 | -1.283 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.071 | -1.115 | -1.170 | -1.211 | -1.248 | -1.283 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Terug naar navigatie - Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie(cijfers x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Bestaand beleid | |||||||
Totaal baten bestaand beleid | 43 | 63 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
- Directe salarislasten | 468 | 416 | 466 | 485 | 498 | 510 | |
- Overige directe lasten | 1.790 | 2.261 | 1.806 | 1.819 | 1.850 | 1.851 | |
- Kapitaallasten | 47 | 65 | 61 | 46 | 41 | 39 | |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.305 | 2.742 | 2.334 | 2.350 | 2.389 | 2.400 | |
Saldo bestaand beleid | -2.262 | -2.678 | -2.320 | -2.337 | -2.376 | -2.387 | |
Nieuw beleid | |||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 637 | 702 | 765 | 829 | |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 637 | 702 | 765 | 829 | |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -637 | -702 | -765 | -829 | |
SALDO taakveld | -2.262 | -2.678 | -2.957 | -3.039 | -3.141 | -3.216 | |
Investeringen | 0 | ||||||
Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:6.10 Samenkracht en burgerparticipatie | |
---|---|
6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (tot 2023 was de benaming Wijkteams) | |
6.30 Inkomensregelingen | |
6.40 WSW en beschut werk (tot 2023 was de benaming Begeleide participatie) | |
6.50 Arbeidsparticipatie | |
6.60 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023) | |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | |
6.71b Begeleiding (WMO) | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023) | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | |
6.72b Jeugdhulp behandeling | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | |
6.73a Pleegzorg | |
6.73b Gezinsgericht | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | |
6.74b Jeugdhulp/crisis/LTA/GGZ-verblijf | |
6.74c Gesloten plaatsing | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023) | |
6.81a Beschermd wonen | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023) | |
6.82a Jeugdbescherming | |
6.82b Jeugdreclassering | |
Programma 6 - Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal DomeinFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 15.576 | 16.488 | 16.721 | 19.390 | 17.905 | 17.718 |
- Directe salarislasten | 4.473 | 5.527 | 6.080 | 6.324 | 6.483 | 6.645 |
- Overige directe lasten | 70.681 | 70.235 | 71.133 | 69.329 | 69.919 | 69.365 |
- Kapitaallasten | 223 | 244 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Totaal lasten bestaand beleid | 75.377 | 76.006 | 77.465 | 75.907 | 76.655 | 76.263 |
Saldo bestaand beleid | -59.801 | -59.518 | -60.744 | -56.517 | -58.749 | -58.545 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 291 | 303 | 85 | 87 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 211 | 86 | 41 | 41 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 502 | 389 | 126 | 128 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -502 | -389 | -126 | -128 |
SALDO taakveld | -59.801 | -59.518 | -61.246 | -56.906 | -58.875 | -58.673 |
Investeringen | 46 | |||||
Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie
Terug naar navigatie - Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.387 | 193 | 146 | 146 | 146 | 146 |
- Directe salarislasten | 2.127 | 399 | 452 | 471 | 483 | 495 |
- Overige directe lasten | 5.149 | 4.380 | 4.170 | 3.554 | 3.637 | 3.719 |
- Kapitaallasten | 202 | 244 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Totaal lasten bestaand beleid | 7.478 | 5.023 | 4.876 | 4.278 | 4.373 | 4.467 |
Saldo bestaand beleid | -6.091 | -4.829 | -4.729 | -4.132 | -4.227 | -4.321 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -6.091 | -4.829 | -4.729 | -4.132 | -4.227 | -4.321 |
Investeringen | 46 | |||||
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's | ||||||
Taakveld 610: Acc. Dorpscentrum - uitvalschermen € 38.236 (€ 46.266) |
Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Terug naar navigatie - Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 3.789 | 4.261 | 4.431 | 4.541 | 4.655 |
- Overige directe lasten | 55 | 1.464 | 1.533 | 1.580 | 1.580 | 1.610 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 55 | 5.253 | 5.794 | 6.010 | 6.122 | 6.265 |
Saldo bestaand beleid | 4 | -5.253 | -5.794 | -6.010 | -6.122 | -6.265 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 4 | -5.253 | -5.794 | -6.010 | -6.122 | -6.265 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen
Terug naar navigatie - Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 13.320 | 15.460 | 15.710 | 15.710 | 15.710 | 15.710 |
- Directe salarislasten | 0 | 92 | 89 | 92 | 95 | 97 |
- Overige directe lasten | 25.028 | 24.088 | 24.159 | 23.904 | 23.667 | 23.560 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 25.028 | 24.181 | 24.248 | 23.996 | 23.762 | 23.657 |
Saldo bestaand beleid | -11.708 | -8.720 | -8.538 | -8.286 | -8.052 | -7.947 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -41 | -41 | -41 | -41 |
SALDO taakveld | -11.708 | -8.720 | -8.579 | -8.327 | -8.093 | -7.988 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.40 WSW en beschut werk
Terug naar navigatie - Taakveld 6.40 WSW en beschut werk(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 |
- Overige directe lasten | 10.154 | 10.172 | 10.305 | 9.454 | 8.838 | 8.302 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 10.154 | 10.218 | 10.354 | 9.505 | 8.890 | 8.355 |
Saldo bestaand beleid | -10.099 | -10.218 | -10.354 | -9.505 | -8.890 | -8.355 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -10.099 | -10.218 | -10.454 | -9.505 | -8.890 | -8.355 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie
Terug naar navigatie - Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 1.063 | 1.132 | 1.150 | 1.197 | 1.227 | 1.257 |
- Overige directe lasten | 1.313 | 1.617 | 1.234 | 1.143 | 1.080 | 1.036 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.377 | 2.749 | 2.383 | 2.340 | 2.307 | 2.294 |
Saldo bestaand beleid | -2.347 | -2.749 | -2.383 | -2.340 | -2.307 | -2.294 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 291 | 303 | 85 | 87 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 361 | 348 | 85 | 87 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -361 | -348 | -85 | -87 |
SALDO taakveld | -2.347 | -2.749 | -2.744 | -2.688 | -2.391 | -2.380 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 684 | 714 | 1.105 | 1.146 | 1.151 |
- Directe salarislasten | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
- Overige directe lasten | 1.103 | 2.647 | 2.742 | 2.857 | 2.972 | 3.022 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.103 | 2.653 | 2.749 | 2.863 | 2.978 | 3.029 |
Saldo bestaand beleid | -1.102 | -1.969 | -2.034 | -1.758 | -1.833 | -1.878 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.102 | -1.969 | -2.034 | -1.758 | -1.833 | -1.878 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 11.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 11.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | -10.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -10.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.71a t/m 6.71d). |
Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 6.334 | 6.775 | 7.246 | 7.824 | 7.824 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 6.334 | 6.775 | 7.246 | 7.824 | 7.824 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -6.334 | -6.775 | -7.246 | -7.824 | -7.824 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -6.334 | -6.775 | -7.246 | -7.824 | -7.824 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 3.715 | 3.845 | 3.980 | 4.119 | 4.119 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 3.715 | 3.845 | 3.980 | 4.119 | 4.119 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -3.715 | -3.845 | -3.980 | -4.119 | -4.119 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -3.715 | -3.845 | -3.980 | -4.119 | -4.119 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 15.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 16.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | -16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.72a t/m 6.74c). |
Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding
Terug naar navigatie - Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 81 | 30 | 32 | 33 | 33 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 81 | 30 | 32 | 33 | 33 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -81 | -30 | -32 | -33 | -33 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -81 | -30 | -32 | -33 | -33 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling
Terug naar navigatie - Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 461 | 50 | 52 | 55 | 55 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 461 | 50 | 52 | 55 | 55 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -461 | -50 | -52 | -55 | -55 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -461 | -50 | -52 | -55 | -55 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding
Terug naar navigatie - Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig
Terug naar navigatie - Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
- Directe salarislasten | 0 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
- Overige directe lasten | 0 | 8.687 | 8.968 | 9.259 | 9.560 | 9.560 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 8.706 | 8.989 | 9.280 | 9.581 | 9.581 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -8.556 | -8.839 | -9.130 | -9.431 | -9.431 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -8.556 | -8.839 | -9.130 | -9.431 | -9.431 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.73a - Pleegzorg
Terug naar navigatie - Taakveld 6.73a - Pleegzorg(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 537 | 1.059 | 1.102 | 1.148 | 1.148 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 537 | 1.059 | 1.102 | 1.148 | 1.148 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -537 | -1.059 | -1.102 | -1.148 | -1.148 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -537 | -1.059 | -1.102 | -1.148 | -1.148 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.73b - Gezinsgericht
Terug naar navigatie - Taakveld 6.73b - Gezinsgericht(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 117 | 404 | 421 | 438 | 438 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 117 | 404 | 421 | 438 | 438 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -117 | -404 | -421 | -438 | -438 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -117 | -404 | -421 | -438 | -438 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig
Terug naar navigatie - Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 753 | 560 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 3.083 | 4.132 | 2.964 | 3.129 | 3.099 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 3.083 | 4.132 | 2.964 | 3.129 | 3.099 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -3.083 | -4.132 | -686 | -2.376 | -2.539 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -3.083 | -4.132 | -686 | -2.376 | -2.539 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Terug naar navigatie - Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Terug naar navigatie - Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 650 | 691 | 706 | 722 | 722 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 650 | 691 | 706 | 722 | 722 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -650 | -691 | -706 | -722 | -722 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -650 | -691 | -706 | -722 | -722 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing
Terug naar navigatie - Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.81a en 6.81b). |
Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 41 | 48 | 50 | 52 | 53 |
- Overige directe lasten | 0 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 110 | 121 | 123 | 125 | 127 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -110 | -121 | -123 | -125 | -127 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -110 | -121 | -123 | -125 | -127 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
Terug naar navigatie - Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | -1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.82a en 6.82b). |
Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming
Terug naar navigatie - Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 888 | 824 | 858 | 893 | 893 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 888 | 824 | 858 | 893 | 893 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -888 | -824 | -858 | -893 | -893 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -888 | -824 | -858 | -893 | -893 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering
Terug naar navigatie - Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 169 | 139 | 144 | 150 | 150 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 169 | 139 | 144 | 150 | 150 |
Saldo bestaand beleid | 0 | -169 | -139 | -144 | -150 | -150 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | -169 | -139 | -144 | -150 | -150 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:7.10 Volksgezondheid |
---|
7.20 Riolering |
7.30 Afval |
7.40 Milieubeheer |
7.50 Begraafplaatsen en crematoria |
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en MilieuFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 10.316 | 11.701 | 11.409 | 11.621 | 11.724 | 11.822 |
- Directe salarislasten | 1.060 | 1.267 | 1.273 | 1.334 | 1.372 | 1.411 |
- Overige directe lasten | 8.385 | 9.307 | 8.824 | 9.086 | 9.129 | 9.133 |
- Kapitaallasten | 1.011 | 1.253 | 1.342 | 1.437 | 1.533 | 1.627 |
Totaal lasten bestaand beleid | 10.456 | 11.827 | 11.439 | 11.857 | 12.033 | 12.171 |
Saldo bestaand beleid | -140 | -126 | -30 | -236 | -309 | -349 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
SALDO taakveld | -140 | -126 | -30 | -236 | -310 | -351 |
Investeringen | 6.472 | |||||
Taakveld 7.10 - Volksgezondheid
Terug naar navigatie - Taakveld 7.10 - Volksgezondheid(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 34 | 56 | 52 | 54 | 56 | 57 |
- Overige directe lasten | 1.628 | 1.876 | 1.926 | 2.012 | 2.097 | 2.169 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.662 | 1.932 | 1.979 | 2.066 | 2.153 | 2.226 |
Saldo bestaand beleid | -1.662 | -1.932 | -1.979 | -2.066 | -2.153 | -2.226 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -1.662 | -1.932 | -1.979 | -2.066 | -2.153 | -2.226 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 7.20 - Riolering
Terug naar navigatie - Taakveld 7.20 - Riolering(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 5.278 | 5.113 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 5.102 |
- Directe salarislasten | 576 | 397 | 467 | 494 | 512 | 529 |
- Overige directe lasten | 2.387 | 2.218 | 2.025 | 1.879 | 1.748 | 1.608 |
- Kapitaallasten | 908 | 1.155 | 1.190 | 1.298 | 1.406 | 1.513 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.871 | 3.771 | 3.682 | 3.671 | 3.665 | 3.651 |
Saldo bestaand beleid | 1.406 | 1.343 | 1.420 | 1.432 | 1.437 | 1.452 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
SALDO taakveld | 1.406 | 1.343 | 1.420 | 1.432 | 1.436 | 1.450 |
Investeringen | 6.472 | |||||
Investeringen in riolen | ||||||
Taakveld 720 Riolen € 5.348.595 (€ 6.471.800) |
Taakveld 7.30 - Afval
Terug naar navigatie - Taakveld 7.30 - Afval(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 4.626 | 4.958 | 5.547 | 5.751 | 5.850 | 5.947 |
- Directe salarislasten | 57 | 112 | 106 | 110 | 113 | 116 |
- Overige directe lasten | 3.566 | 3.754 | 4.246 | 4.411 | 4.491 | 4.570 |
- Kapitaallasten | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.635 | 3.866 | 4.352 | 4.521 | 4.604 | 4.686 |
Saldo bestaand beleid | 991 | 1.092 | 1.195 | 1.230 | 1.245 | 1.261 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 991 | 1.092 | 1.195 | 1.230 | 1.245 | 1.261 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 7.40 - Milieubeheer
Terug naar navigatie - Taakveld 7.40 - Milieubeheer(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 390 | 1.606 | 737 | 744 | 749 | 749 |
- Directe salarislasten | 371 | 666 | 608 | 633 | 649 | 665 |
- Overige directe lasten | 778 | 1.446 | 614 | 772 | 780 | 774 |
- Kapitaallasten | 91 | 98 | 152 | 140 | 127 | 114 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.241 | 2.210 | 1.375 | 1.545 | 1.556 | 1.553 |
Saldo bestaand beleid | -850 | -604 | -638 | -801 | -807 | -804 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -850 | -604 | -638 | -801 | -807 | -804 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria
Terug naar navigatie - Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
- Directe salarislasten | 22 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 |
- Overige directe lasten | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 47 | 49 | 52 | 54 | 55 | 56 |
Saldo bestaand beleid | -25 | -25 | -29 | -31 | -32 | -33 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -25 | -25 | -29 | -31 | -32 | -33 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de volgende taakvelden:8.10 Ruimtelijke ordening | ||||
---|---|---|---|---|
8.20 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||
8.30 Wonen en bouwen | ||||
Zoals de naam van het programma al aangeeft voeren we in dit programma alle taken en activiteiten uit die betrekking hebben op een zorgvuldige verdeling van de ruimte over de functies wonen, werken en recreëren etc. Ons ruimtelijk beleid en onze ambities die voortvloeien uit onze wijkontwikkelingsplannen worden uiteindelijk vastgelegd in bestemmingsplannen. |
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke VernieuwingFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.188 | 1.712 | 627 | 632 | 602 | 602 |
- Directe salarislasten | 1.837 | 2.310 | 2.150 | 2.239 | 2.295 | 2.352 |
- Overige directe lasten | 1.274 | 2.890 | 375 | 375 | 327 | 327 |
- Kapitaallasten | 255 | 637 | 660 | 660 | 660 | 592 |
Totaal lasten bestaand beleid | 3.366 | 5.837 | 3.186 | 3.274 | 3.282 | 3.271 |
Saldo bestaand beleid | -2.178 | -4.125 | -2.559 | -2.643 | -2.680 | -2.669 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 287 | 298 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 57 | 72 | 72 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 387 | 455 | 72 | 72 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -387 | -455 | -72 | -72 |
SALDO taakveld | -2.178 | -4.125 | -2.946 | -3.097 | -2.752 | -2.742 |
Investeringen | 2.420 | |||||
Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening
Terug naar navigatie - Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 957 | 1.243 | 1.128 | 1.174 | 1.203 | 1.233 |
- Overige directe lasten | 716 | 1.535 | 217 | 217 | 217 | 217 |
- Kapitaallasten | 145 | 426 | 442 | 442 | 442 | 374 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.818 | 3.204 | 1.787 | 1.833 | 1.862 | 1.824 |
Saldo bestaand beleid | -1.622 | -3.204 | -1.787 | -1.833 | -1.862 | -1.824 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 287 | 298 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 57 | 72 | 72 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 387 | 455 | 72 | 72 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -387 | -455 | -72 | -72 |
SALDO taakveld | -1.622 | -3.204 | -2.174 | -2.288 | -1.935 | -1.896 |
Investeringen | 2.420 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 810 Transformatie investeringsbudget € 2.000.000 (€ 2.420.000) |
Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Terug naar navigatie - Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 118 | 332 | 145 | 145 | 145 | 145 |
- Directe salarislasten | 284 | 296 | 322 | 335 | 344 | 352 |
- Overige directe lasten | 59 | 164 | 44 | 44 | 44 | 44 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 343 | 461 | 366 | 379 | 388 | 396 |
Saldo bestaand beleid | -225 | -129 | -221 | -234 | -243 | -251 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -225 | -129 | -221 | -234 | -243 | -251 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen
Terug naar navigatie - Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen(cijfers x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 874 | 1.381 | 482 | 486 | 456 | 456 |
- Directe salarislasten | 596 | 771 | 701 | 730 | 748 | 767 |
- Overige directe lasten | 499 | 1.191 | 114 | 114 | 65 | 66 |
- Kapitaallasten | 110 | 210 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.205 | 2.172 | 1.033 | 1.062 | 1.032 | 1.051 |
Saldo bestaand beleid | -331 | -791 | -551 | -576 | -575 | -594 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -331 | -791 | -551 | -576 | -575 | -594 |
Investeringen | 0 | |||||