0.01 Bestuur | |||
0.10 Mutaties reserves | |||
0.20 Burgerzaken | |||
0.30 Beheer overige gebouwen en gronden | |||
0.40 Overhead | |||
0.50 Treasury | |||
0.61 OZB-woningen | |||
0.62 OZB niet-woningen | |||
0.63 Parkeerbelasting | |||
0.64 Belastingen overig | |||
0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||
0.80 Overige baten en lasten | |||
0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb) | |||
2. Lasten en baten per taakveld
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en OndersteuningFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid: | 110.962 | 105.003 | 109.487 | 113.286 | 108.242 | 110.516 |
- Directe salarislasten | 11.743 | 11.119 | 12.054 | 12.370 | 12.510 | 12.656 |
- Overige directe lasten | 16.048 | 12.182 | 10.878 | 10.826 | 10.489 | 10.648 |
- Kapitaallasten | 843 | 1.263 | 2.340 | 2.293 | 2.395 | 2.465 |
Totaal lasten bestaand beleid: | 28.634 | 24.564 | 25.272 | 25.489 | 25.395 | 25.768 |
Saldo bestaand beleid | 82.329 | 80.439 | 84.215 | 87.797 | 82.848 | 84.748 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 179 | 185 | 189 | 194 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 | 2 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 106 | 150 | 232 |
Totaal lasten nieuw beleid: | 0 | 0 | 203 | 305 | 342 | 427 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -203 | -305 | -342 | -427 |
Saldo vóór bestemming | 82.329 | 80.439 | 84.012 | 87.492 | 82.506 | 84.320 |
Mutaties reserves bestaand beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 12.203 | 20.691 | 11.998 | 3.925 | 4.536 | 4.736 |
- Stortingen in reserves | 12.577 | 18.283 | 11.731 | 9.784 | 2.609 | 4.511 |
Totaal mutaties reserves bestaand beleid | -374 | 2.409 | 267 | -5.858 | 1.928 | 225 |
Mutaties reserves nieuw beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 4.420 | 785 | 0 | 0 |
- Stortingen in reserves | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves nieuw beleid | 0 | 0 | 1.020 | 785 | 0 | 0 |
SALDO mutaties reserves | -374 | 2.409 | 1.288 | -5.073 | 1.928 | 225 |
SALDO na bestemming | 81.955 | 82.848 | 85.300 | 82.418 | 84.434 | 84.545 |
Investeringen | 866 | |||||
Taakveld 0.01 - Bestuur
Terug naar navigatie - Taakveld 0.01 - Bestuur(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 1.359 | 1.479 | 1.571 | 1.625 | 1.677 | 1.731 |
- Overige directe lasten | 1.173 | 1.054 | 1.067 | 1.089 | 1.122 | 1.152 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.532 | 2.533 | 2.638 | 2.714 | 2.799 | 2.883 |
Saldo bestaand beleid | -2.518 | -2.533 | -2.638 | -2.714 | -2.799 | -2.883 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.518 | -2.533 | -2.638 | -2.714 | -2.799 | -2.883 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.10 - Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Taakveld 0.10 - Mutaties reserves(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo vóór bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves Bestaand beleid | ||||||
- Onttrekkingen | 12.203 | 20.691 | 11.998 | 3.925 | 4.536 | 4.736 |
- Toevoegingen | 12.577 | 18.283 | 11.731 | 9.784 | 2.609 | 4.511 |
Totaal mutaties reserves bestaand beleid | -374 | 2.409 | 267 | -5.858 | 1.928 | 225 |
Mutaties reserves Nieuw beleid | ||||||
- Toevoegingen | 0 | 0 | 4.420 | 785 | 0 | 0 |
- Onttrekkingen | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves nieuw beleid | 0 | 0 | 1.020 | 785 | 0 | 0 |
SALDO na bestemming | -374 | 2.409 | 1.288 | -5.073 | 1.928 | 225 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.20 - Burgerzaken
Terug naar navigatie - Taakveld 0.20 - Burgerzaken(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 454 | 354 | 360 | 366 | 366 | 366 |
- Directe salarislasten | 1.171 | 1.121 | 1.186 | 1.232 | 1.263 | 1.295 |
- Overige directe lasten | 715 | 689 | 697 | 709 | 723 | 738 |
- Kapitaallasten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.891 | 1.815 | 1.889 | 1.947 | 1.992 | 2.038 |
Saldo bestaand beleid | -1.438 | -1.461 | -1.529 | -1.582 | -1.626 | -1.672 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -12 | -3 | -3 | -3 |
SALDO taakveld | -1.438 | -1.461 | -1.541 | -1.585 | -1.630 | -1.676 |
Investeringen | 31 | |||||
Vervangingsinvesteringen: | ||||||
Taakveld 020: Stemhokjes verkiezingen € 26.000 (€ 31.460) |
Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden
Terug naar navigatie - Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.40 - Overhead
Terug naar navigatie - Taakveld 0.40 - Overhead(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.296 | 1.136 | 1.228 | 1.240 | 1.252 | 1.252 |
- Directe salarislasten | 9.190 | 8.646 | 9.499 | 9.806 | 9.955 | 10.120 |
- Overige directe lasten | 8.012 | 7.014 | 7.621 | 7.368 | 7.427 | 7.463 |
- Kapitaallasten | 442 | 568 | 550 | 555 | 526 | 466 |
Totaal lasten bestaand beleid | 17.644 | 16.227 | 17.670 | 17.729 | 17.907 | 18.050 |
Saldo bestaand beleid | -16.348 | -15.091 | -16.442 | -16.489 | -16.656 | -16.798 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 179 | 185 | 189 | 194 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 105 | 149 | 230 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 191 | 302 | 338 | 424 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -191 | -302 | -338 | -424 |
SALDO taakveld | -16.348 | -15.091 | -16.632 | -16.791 | -16.994 | -17.222 |
Investeringen | 835 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 040: Accukluis (lithium houdende energiedragers) € 52.500 (€ 63.525) | ||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 040: Werkbussen BOR € 389.068 (€470.772) | ||||||
Taakveld 040: Airco's € 46.145 (€ 55.835) | ||||||
Taakveld 040: Air combi compact - hetelucht onkruidbestrijder € 25.169 (€ 30.455) | ||||||
Taakveld 040: Werkplekken € 37.755 (€ 45.683) | ||||||
Taakveld 040: Digitaal werken en licenties € 75.509 (€ 91.366) | ||||||
Taakveld 040: Datacommunicatie € 4.195 (€ 5.076) | ||||||
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's | ||||||
Taakveld 040: Burgerhoes screens € 29.752 (€ 36.000) | ||||||
Taakveld 040: Burgerhoes deurbeslag € 12.397 (€ 15.000) | ||||||
Taakveld 040: Emile Erensplein warmteketel € 17.376 (€ 21.025) |
Taakveld 0.50 - Treasury
Terug naar navigatie - Taakveld 0.50 - Treasury(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 880 | 794 | 1.639 | 1.720 | 1.679 | 1.635 |
- Directe salarislasten | 0 | 151 | 166 | 172 | 177 | 181 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Kapitaallasten | 395 | 674 | 1.768 | 1.716 | 1.667 | 1.615 |
Totaal lasten bestaand beleid | 395 | 824 | 1.934 | 1.889 | 1.844 | 1.797 |
Saldo bestaand beleid | 485 | -30 | -295 | -169 | -165 | -161 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 485 | -30 | -295 | -169 | -165 | -161 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.61 - OZB-woningen
Terug naar navigatie - Taakveld 0.61 - OZB-woningen(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 5.837 | 5.932 | 6.259 | 6.521 | 6.754 | 6.972 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 102 | 174 | 153 | 158 | 163 | 167 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 102 | 174 | 153 | 158 | 163 | 167 |
Saldo bestaand beleid | 5.736 | 5.758 | 6.106 | 6.363 | 6.591 | 6.805 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 5.736 | 5.758 | 6.106 | 6.363 | 6.591 | 6.805 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen
Terug naar navigatie - Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 2.081 | 2.069 | 2.235 | 2.328 | 2.411 | 2.489 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 91 | 115 | 109 | 113 | 116 | 120 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 91 | 115 | 109 | 113 | 116 | 120 |
Saldo bestaand beleid | 1.990 | 1.954 | 2.126 | 2.215 | 2.295 | 2.369 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 1.990 | 1.954 | 2.126 | 2.215 | 2.295 | 2.369 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting
Terug naar navigatie - Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.64 Belastingen overig
Terug naar navigatie - Taakveld 0.64 Belastingen overig(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 401 | 418 | 459 | 478 | 495 | 511 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 22 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 22 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Saldo bestaand beleid | 379 | 405 | 448 | 466 | 483 | 498 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 379 | 405 | 448 | 466 | 483 | 498 |
Investeringen | 0 |
Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Terug naar navigatie - Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 92.979 | 93.621 | 97.307 | 100.633 | 95.285 | 97.291 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 92.979 | 93.606 | 97.307 | 100.633 | 95.285 | 97.291 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 92.979 | 93.606 | 97.307 | 100.633 | 95.285 | 97.291 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 7.020 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 24 | -277 | -367 | -466 | -562 | -671 |
- Overige directe lasten | 5.860 | 3.099 | 1.210 | 1.366 | 915 | 984 |
- Kapitaallasten | 0 | 16 | 16 | 16 | 197 | 378 |
Totaal lasten bestaand beleid | 5.884 | 2.839 | 858 | 916 | 550 | 691 |
Saldo bestaand beleid | 1.136 | -2.161 | -858 | -916 | -550 | -691 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 1.136 | -2.161 | -858 | -916 | -550 | -691 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)
Terug naar navigatie - Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo bestaand beleid | -72 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -72 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 1 - Veiligheid omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid omvat de volgende taakvelden:1.10 Crisisbeheersing en brandweer |
1.20 Openbare orde en veiligheid |
Programma 1 - Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 1 - VeiligheidFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.668 | 327 | 411 | 394 | 394 | 394 |
- Directe salarislasten | 755 | 1.471 | 1.675 | 1.744 | 1.787 | 1.832 |
- Overige directe lasten | 3.621 | 3.129 | 3.386 | 3.469 | 3.568 | 3.666 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 4.381 | 4.606 | 5.067 | 5.219 | 5.362 | 5.505 |
Saldo bestaand beleid | -2.714 | -4.279 | -4.657 | -4.825 | -4.968 | -5.111 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.714 | -4.279 | -4.657 | -4.825 | -4.968 | -5.111 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer
Terug naar navigatie - Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Directe salarislasten | 12 | 38 | 68 | 71 | 73 | 75 |
- Overige directe lasten | 2.560 | 2.470 | 2.658 | 2.727 | 2.809 | 2.890 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 2.572 | 2.508 | 2.726 | 2.798 | 2.882 | 2.965 |
Saldo bestaand beleid | -2.572 | -2.507 | -2.725 | -2.797 | -2.881 | -2.963 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -2.572 | -2.507 | -2.725 | -2.797 | -2.881 | -2.963 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid
Terug naar navigatie - Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 1.668 | 326 | 409 | 393 | 393 | 393 |
- Directe salarislasten | 743 | 1.433 | 1.607 | 1.672 | 1.714 | 1.757 |
- Overige directe lasten | 1.061 | 658 | 728 | 742 | 760 | 777 |
- Kapitaallasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal lasten bestaand beleid | 1.810 | 2.098 | 2.341 | 2.421 | 2.480 | 2.540 |
Saldo bestaand beleid | -142 | -1.772 | -1.932 | -2.028 | -2.087 | -2.147 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -142 | -1.772 | -1.932 | -2.028 | -2.087 | -2.147 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden:2.10 Verkeer en vervoer |
2.20 Parkeren |
2.30 Recreatieve havens |
2.40 Economische havens en waterwegen |
2.50 Openbaar vervoer |
Programma 2 - Verkeer en Vervoer
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en VervoerFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 820 | 629 | 633 | 634 | 634 | 634 |
- Directe salarislasten | 1.097 | 1.542 | 1.709 | 1.779 | 1.824 | 1.869 |
- Overige directe lasten | 2.936 | 2.376 | 2.309 | 2.350 | 2.381 | 2.388 |
- Kapitaallasten | 715 | 972 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
Totaal lasten bestaand beleid | 4.748 | 4.890 | 5.052 | 5.163 | 5.239 | 5.291 |
Saldo bestaand beleid | -3.928 | -4.262 | -4.418 | -4.529 | -4.606 | -4.657 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 90 | 110 | 60 | 60 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -90 | -110 | -60 | -60 |
SALDO taakveld | -3.928 | -4.262 | -4.508 | -4.639 | -4.666 | -4.717 |
Investeringen | 2.376 | |||||
Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 775 | 589 | 594 | 594 | 594 | 594 |
- Directe salarislasten | 1.097 | 1.493 | 1.655 | 1.723 | 1.767 | 1.810 |
- Overige directe lasten | 2.669 | 2.187 | 2.119 | 2.160 | 2.192 | 2.199 |
- Kapitaallasten | 678 | 932 | 994 | 994 | 994 | 994 |
Totaal lasten bestaand beleid | 4.444 | 4.613 | 4.769 | 4.877 | 4.953 | 5.003 |
Saldo bestaand beleid | -3.669 | -4.023 | -4.175 | -4.284 | -4.359 | -4.409 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 90 | 110 | 60 | 60 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -90 | -110 | -60 | -60 |
SALDO taakveld | -3.669 | -4.023 | -4.265 | -4.394 | -4.419 | -4.469 |
Investeringen | 2.376 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 210: Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat € 700.000 (€ 847.000) | ||||||
Taakveld 210: Verkeersveiligheidsprojecten € 200.000 (€ 242.000) | ||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
Taakveld 210: OV-armaturen € 230.000 (€ 278.300) | ||||||
Taakveld 210: OV-lichtmasten € 244.000 (€295.240) | ||||||
Taakveld 210: Vervangingsinvesteringen wegen € 589.877 (€ 713.751) |
Taakveld 2.20 - Parkeren
Terug naar navigatie - Taakveld 2.20 - Parkeren(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 45 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- Directe salarislasten | 0 | 49 | 54 | 56 | 58 | 59 |
- Overige directe lasten | 266 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
- Kapitaallasten | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal lasten bestaand beleid | 303 | 278 | 283 | 285 | 287 | 288 |
Saldo bestaand beleid | -259 | -238 | -244 | -245 | -247 | -248 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -259 | -238 | -244 | -245 | -247 | -248 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 2.30 - Recreatieve havens
Terug naar navigatie - Taakveld 2.30 - Recreatieve havens(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen
Terug naar navigatie - Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer
Terug naar navigatie - Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Programma 3 - Economie omvat de volgende taakvelden:
Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie omvat de volgende taakvelden:3.10 Economische ontwikkeling |
3.20 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
3.30 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingenanalyse |
3.40 Economische promotie |
Programma 3 - Economie
Terug naar navigatie - Programma 3 - EconomieFinanciën totale programma
(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 200 | 132 | 160 | 167 | 172 | 177 |
- Directe salarislasten | 305 | 392 | 422 | 440 | 451 | 462 |
- Overige directe lasten | 370 | 411 | 315 | 315 | 315 | 315 |
- Kapitaallasten | 26 | 29 | 35 | 35 | 35 | 15 |
Totaal lasten bestaand beleid | 702 | 832 | 772 | 789 | 800 | 792 |
Saldo bestaand beleid | -502 | -699 | -612 | -623 | -629 | -616 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -150 | -60 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | -502 | -699 | -762 | -683 | -629 | -616 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling
Terug naar navigatie - Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO taakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | 0 | |||||
Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur(cijfers x € 1.000) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
- Overige directe lasten | 34 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- Kapitaallasten | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal lasten bestaand beleid | 51 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 |
Saldo bestaand beleid | -48 | -108 | -109 | -109 | -110 | -110 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |