2. Lasten en baten per taakveld

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
0.01 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
0.20 Burgerzaken
0.30 Beheer overige gebouwen en gronden
0.40 Overhead
0.50 Treasury
0.61 OZB-woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.80 Overige baten en lasten
0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Financiën totale programma 

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 110.962 105.003 109.487 113.286 108.242 110.516
- Directe salarislasten 11.743 11.119 12.054 12.370 12.510 12.656
- Overige directe lasten 16.048 12.182 10.878 10.826 10.489 10.648
- Kapitaallasten 843 1.263 2.340 2.293 2.395 2.465
Totaal lasten bestaand beleid: 28.634 24.564 25.272 25.489 25.395 25.768
Saldo bestaand beleid 82.329 80.439 84.215 87.797 82.848 84.748
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 179 185 189 194
- Overige directe lasten 0 0 24 13 2 2
- Kapitaallasten 0 0 0 106 150 232
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 203 305 342 427
Saldo nieuw beleid 0 0 -203 -305 -342 -427
Saldo vóór bestemming 82.329 80.439 84.012 87.492 82.506 84.320
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 12.203 20.691 11.998 3.925 4.536 4.736
- Stortingen in reserves 12.577 18.283 11.731 9.784 2.609 4.511
Totaal mutaties reserves bestaand beleid -374 2.409 267 -5.858 1.928 225
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 4.420 785 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 3.400 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.020 785 0 0
SALDO mutaties reserves -374 2.409 1.288 -5.073 1.928 225
SALDO na bestemming 81.955 82.848 85.300 82.418 84.434 84.545
Investeringen 866

Taakveld 0.01 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 0.01 - Bestuur
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 14 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.359 1.479 1.571 1.625 1.677 1.731
- Overige directe lasten 1.173 1.054 1.067 1.089 1.122 1.152
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.532 2.533 2.638 2.714 2.799 2.883
Saldo bestaand beleid -2.518 -2.533 -2.638 -2.714 -2.799 -2.883
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.518 -2.533 -2.638 -2.714 -2.799 -2.883
Investeringen 0

Taakveld 0.10 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 0.10 - Mutaties reserves
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 12.203 20.691 11.998 3.925 4.536 4.736
- Toevoegingen 12.577 18.283 11.731 9.784 2.609 4.511
Totaal mutaties reserves bestaand beleid -374 2.409 267 -5.858 1.928 225
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 4.420 785 0 0
- Onttrekkingen 0 0 3.400 0 0 0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.020 785 0 0
SALDO na bestemming -374 2.409 1.288 -5.073 1.928 225
Investeringen 0

Taakveld 0.20 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 0.20 - Burgerzaken
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 454 354 360 366 366 366
- Directe salarislasten 1.171 1.121 1.186 1.232 1.263 1.295
- Overige directe lasten 715 689 697 709 723 738
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.891 1.815 1.889 1.947 1.992 2.038
Saldo bestaand beleid -1.438 -1.461 -1.529 -1.582 -1.626 -1.672
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 12 2 2 2
- Kapitaallasten 0 0 0 2 2 2
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 12 3 3 3
Saldo nieuw beleid 0 0 -12 -3 -3 -3
SALDO taakveld -1.438 -1.461 -1.541 -1.585 -1.630 -1.676
Investeringen 31
Vervangingsinvesteringen:
Taakveld 020: Stemhokjes verkiezingen € 26.000 (€ 31.460)

Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden

Terug naar navigatie - Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.40 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 0.40 - Overhead
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.296 1.136 1.228 1.240 1.252 1.252
- Directe salarislasten 9.190 8.646 9.499 9.806 9.955 10.120
- Overige directe lasten 8.012 7.014 7.621 7.368 7.427 7.463
- Kapitaallasten 442 568 550 555 526 466
Totaal lasten bestaand beleid 17.644 16.227 17.670 17.729 17.907 18.050
Saldo bestaand beleid -16.348 -15.091 -16.442 -16.489 -16.656 -16.798
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 179 185 189 194
- Overige directe lasten 0 0 12 12 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 105 149 230
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 191 302 338 424
Saldo nieuw beleid 0 0 -191 -302 -338 -424
SALDO taakveld -16.348 -15.091 -16.632 -16.791 -16.994 -17.222
Investeringen 835
Uitbreidingsinvesteringen
Taakveld 040: Accukluis (lithium houdende energiedragers) € 52.500 (€ 63.525)
Vervangingsinvesteringen
Taakveld 040: Werkbussen BOR € 389.068 (€470.772)
Taakveld 040: Airco's € 46.145 (€ 55.835)
Taakveld 040: Air combi compact - hetelucht onkruidbestrijder € 25.169 (€ 30.455)
Taakveld 040: Werkplekken € 37.755 (€ 45.683)
Taakveld 040: Digitaal werken en licenties € 75.509 (€ 91.366)
Taakveld 040: Datacommunicatie € 4.195 (€ 5.076)
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's
Taakveld 040: Burgerhoes screens € 29.752 (€ 36.000)
Taakveld 040: Burgerhoes deurbeslag € 12.397 (€ 15.000)
Taakveld 040: Emile Erensplein warmteketel  € 17.376 (€ 21.025)

Taakveld 0.50 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 0.50 - Treasury
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 880 794 1.639 1.720 1.679 1.635
- Directe salarislasten 0 151 166 172 177 181
- Overige directe lasten 0 0 1 1 1 1
- Kapitaallasten 395 674 1.768 1.716 1.667 1.615
Totaal lasten bestaand beleid 395 824 1.934 1.889 1.844 1.797
Saldo bestaand beleid 485 -30 -295 -169 -165 -161
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 485 -30 -295 -169 -165 -161
Investeringen 0

Taakveld 0.61 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.61 - OZB-woningen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.837 5.932 6.259 6.521 6.754 6.972
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 102 174 153 158 163 167
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 102 174 153 158 163 167
Saldo bestaand beleid 5.736 5.758 6.106 6.363 6.591 6.805
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.736 5.758 6.106 6.363 6.591 6.805
Investeringen 0

Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2.081 2.069 2.235 2.328 2.411 2.489
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 91 115 109 113 116 120
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 91 115 109 113 116 120
Saldo bestaand beleid 1.990 1.954 2.126 2.215 2.295 2.369
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.990 1.954 2.126 2.215 2.295 2.369
Investeringen 0

Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 0.64 Belastingen overig
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 401 418 459 478 495 511
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 22 12 11 12 13 13
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 22 12 11 12 13 13
Saldo bestaand beleid 379 405 448 466 483 498
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 379 405 448 466 483 498
Investeringen 0

Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 92.979 93.621 97.307 100.633 95.285 97.291
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 15 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 15 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 92.979 93.606 97.307 100.633 95.285 97.291
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 92.979 93.606 97.307 100.633 95.285 97.291
Investeringen 0

Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 7.020 678 0 0 0 0
- Directe salarislasten 24 -277 -367 -466 -562 -671
- Overige directe lasten 5.860 3.099 1.210 1.366 915 984
- Kapitaallasten 0 16 16 16 197 378
Totaal lasten bestaand beleid 5.884 2.839 858 916 550 691
Saldo bestaand beleid 1.136 -2.161 -858 -916 -550 -691
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.136 -2.161 -858 -916 -550 -691
Investeringen 0

Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 72 10 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 72 10 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -72 -10 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -72 -10 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid

Financiën totale programma 

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.668 327 411 394 394 394
- Directe salarislasten 755 1.471 1.675 1.744 1.787 1.832
- Overige directe lasten 3.621 3.129 3.386 3.469 3.568 3.666
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 4.381 4.606 5.067 5.219 5.362 5.505
Saldo bestaand beleid -2.714 -4.279 -4.657 -4.825 -4.968 -5.111
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.714 -4.279 -4.657 -4.825 -4.968 -5.111
Investeringen 0

Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 12 38 68 71 73 75
- Overige directe lasten 2.560 2.470 2.658 2.727 2.809 2.890
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.572 2.508 2.726 2.798 2.882 2.965
Saldo bestaand beleid -2.572 -2.507 -2.725 -2.797 -2.881 -2.963
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.572 -2.507 -2.725 -2.797 -2.881 -2.963
Investeringen 0

Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.668 326 409 393 393 393
- Directe salarislasten 743 1.433 1.607 1.672 1.714 1.757
- Overige directe lasten 1.061 658 728 742 760 777
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.810 2.098 2.341 2.421 2.480 2.540
Saldo bestaand beleid -142 -1.772 -1.932 -2.028 -2.087 -2.147
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -142 -1.772 -1.932 -2.028 -2.087 -2.147
Investeringen 0

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 820 629 633 634 634 634
- Directe salarislasten 1.097 1.542 1.709 1.779 1.824 1.869
- Overige directe lasten 2.936 2.376 2.309 2.350 2.381 2.388
- Kapitaallasten 715 972 1.034 1.034 1.034 1.034
Totaal lasten bestaand beleid 4.748 4.890 5.052 5.163 5.239 5.291
Saldo bestaand beleid -3.928 -4.262 -4.418 -4.529 -4.606 -4.657
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 90 50 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 60 60 60
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 110 60 60
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -110 -60 -60
SALDO taakveld -3.928 -4.262 -4.508 -4.639 -4.666 -4.717
Investeringen 2.376

Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 775 589 594 594 594 594
- Directe salarislasten 1.097 1.493 1.655 1.723 1.767 1.810
- Overige directe lasten 2.669 2.187 2.119 2.160 2.192 2.199
- Kapitaallasten 678 932 994 994 994 994
Totaal lasten bestaand beleid 4.444 4.613 4.769 4.877 4.953 5.003
Saldo bestaand beleid -3.669 -4.023 -4.175 -4.284 -4.359 -4.409
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 90 50 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 60 60 60
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 110 60 60
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -110 -60 -60
SALDO taakveld -3.669 -4.023 -4.265 -4.394 -4.419 -4.469
Investeringen 2.376
Uitbreidingsinvesteringen
Taakveld 210: Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat € 700.000 (€ 847.000)
Taakveld 210: Verkeersveiligheidsprojecten € 200.000 (€ 242.000)
Vervangingsinvesteringen
Taakveld 210: OV-armaturen € 230.000 (€ 278.300)
Taakveld 210: OV-lichtmasten € 244.000 (€295.240)
Taakveld 210: Vervangingsinvesteringen wegen € 589.877 (€ 713.751)

Taakveld 2.20 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 2.20 - Parkeren
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 45 39 40 40 40 40
- Directe salarislasten 0 49 54 56 58 59
- Overige directe lasten 266 189 189 189 189 189
- Kapitaallasten 37 40 40 40 40 40
Totaal lasten bestaand beleid 303 278 283 285 287 288
Saldo bestaand beleid -259 -238 -244 -245 -247 -248
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -259 -238 -244 -245 -247 -248
Investeringen 0

Taakveld 2.30 - Recreatieve havens

Terug naar navigatie - Taakveld 2.30 - Recreatieve havens
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen

Terug naar navigatie - Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 200 132 160 167 172 177
- Directe salarislasten 305 392 422 440 451 462
- Overige directe lasten 370 411 315 315 315 315
- Kapitaallasten 26 29 35 35 35 15
Totaal lasten bestaand beleid 702 832 772 789 800 792
Saldo bestaand beleid -502 -699 -612 -623 -629 -616
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 150 60 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 150 60 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -150 -60 0 0
SALDO taakveld -502 -699 -762 -683 -629 -616
Investeringen 0

Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 3 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 13 14 15 15 15
- Overige directe lasten 34 80 80 80 80 80
- Kapitaallasten 17 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 51 108 109 109 110 110
Saldo bestaand beleid -48 -108 -109 -109 -110 -110
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -48 -108 -109 -109 -110 -110
Investeringen 0

Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 23 21 22 22 22 22
- Directe salarislasten 23 23 25 26 26 27
- Overige directe lasten 40 42 42 42 42 42
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 63 65 66 67 68 69
Saldo bestaand beleid -40 -43 -44 -45 -46 -46
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -40 -43 -44 -45 -46 -46
Investeringen 0

Taakveld 3.40 - Economische promotie

Terug naar navigatie - Taakveld 3.40 - Economische promotie
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 174 111 139 144 149 154
- Directe salarislasten 282 356 384 399 409 420
- Overige directe lasten 296 289 194 194 194 194
- Kapitaallasten 9 14 20 20 20 0
Totaal lasten bestaand beleid 588 659 597 613 623 614
Saldo bestaand beleid -414 -548 -459 -469 -474 -459
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 150 60 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 150 60 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -150 -60 0 0
SALDO taakveld -414 -548 -609 -529 -474 -459
Investeringen 0

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 877 1.136 656 680 744 767
- Directe salarislasten 119 205 200 209 214 219
- Overige directe lasten 2.446 3.077 2.724 2.689 3.139 3.191
- Kapitaallasten 882 905 1.624 2.348 2.019 2.009
Totaal lasten bestaand beleid 3.447 4.186 4.548 5.245 5.372 5.420
Saldo bestaand beleid -2.570 -3.051 -3.893 -4.566 -4.628 -4.652
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 47 49 51 52
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 47 49 51 52
Saldo nieuw beleid 0 0 -47 -49 -51 -52
SALDO taakveld -2.570 -3.051 -3.940 -4.615 -4.678 -4.704
Investeringen 0

Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 15 3 6 6 7 7
- Overige directe lasten 120 107 107 107 107 107
- Kapitaallasten 2 2 2 2 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 137 112 115 115 114 114
Saldo bestaand beleid -137 -112 -115 -115 -114 -114
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 36 38 39 41
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 36 38 39 41
Saldo nieuw beleid 0 0 -36 -38 -39 -41
SALDO taakveld -137 -112 -152 -153 -153 -154
Investeringen 0

Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 83 43 43 83 83
- Directe salarislasten 0 14 12 13 13 14
- Overige directe lasten 410 330 411 413 812 816
- Kapitaallasten 874 898 1.617 2.341 2.014 2.004
Totaal lasten bestaand beleid 1.285 1.242 2.041 2.766 2.839 2.833
Saldo bestaand beleid -1.264 -1.159 -1.998 -2.724 -2.756 -2.751
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.264 -1.159 -1.998 -2.724 -2.756 -2.751
Investeringen 0

Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 856 1.053 613 637 662 685
- Directe salarislasten 104 188 182 189 194 199
- Overige directe lasten 1.916 2.640 2.205 2.169 2.220 2.268
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 2.025 2.833 2.392 2.364 2.419 2.472
Saldo bestaand beleid -1.169 -1.780 -1.779 -1.727 -1.758 -1.787
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 10 11 11 12
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 10 11 11 12
Saldo nieuw beleid 0 0 -10 -11 -11 -12
SALDO taakveld -1.169 -1.780 -1.790 -1.738 -1.769 -1.799
Investeringen 0

Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 804 452 346 352 352 352
- Directe salarislasten 546 596 662 689 706 724
- Overige directe lasten 5.464 5.613 5.217 5.329 5.452 5.538
- Kapitaallasten 757 1.031 1.070 1.065 1.001 908
Totaal lasten bestaand beleid 6.766 7.240 6.950 7.083 7.159 7.170
Saldo bestaand beleid -5.962 -6.788 -6.604 -6.731 -6.807 -6.818
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 608 673 736 800
- Kapitaallasten 0 0 0 13 13 13
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 608 686 749 813
Saldo nieuw beleid 0 0 -608 -686 -749 -813
SALDO taakveld -5.962 -6.788 -7.212 -7.417 -7.556 -7.632
Investeringen 345

Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering

Terug naar navigatie - Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 147 50 50 50 50 50
- Directe salarislasten 0 29 48 50 52 53
- Overige directe lasten 531 519 496 516 534 550
- Kapitaallasten 0 0 8 19 35 56
Totaal lasten bestaand beleid 531 547 552 585 620 659
Saldo bestaand beleid -384 -497 -502 -535 -570 -609
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -384 -497 -502 -535 -570 -609
Investeringen 0

Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 337 290 273 279 279 279
- Directe salarislasten 13 41 33 35 35 36
- Overige directe lasten 1.097 908 929 931 938 944
- Kapitaallasten 502 729 749 749 673 561
Totaal lasten bestaand beleid 1.612 1.678 1.711 1.714 1.646 1.541
Saldo bestaand beleid -1.275 -1.388 -1.438 -1.435 -1.367 -1.262
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 -39 -39 -39 -39
- Kapitaallasten 0 0 0 13 13 13
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 -39 -26 -26 -26
Saldo nieuw beleid 0 0 39 26 26 26
SALDO taakveld -1.275 -1.388 -1.400 -1.410 -1.341 -1.237
Investeringen 345
Vervangingsinvesteringen
Taakveld 520: Inventaris sporthal Hoefveld € 30.000 (€ 36.300)
Taakveld 520: LED verlichting beachvolleybalveld Park Heigank € 50.000 (€ 60.500)
Taakveld 520: Elektronisch starthek BMX-baan € 35.000 (€ 42.350)
Taakveld 520: Toplaag BMX-baan € 60.000 (€ 72.600)
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's
Taakveld 520: Sporthal Ter Waerden - verwarmingsunit + waterpomp € 22.500 (€ 27.225)
Taakveld 520: Sporthal Ter Waerden - combinatie verwarmingsunit + waterpomp € 54.000 (€ 65.340)
Taakveld 520: Sporthal Ter Waerden - afzuigventilator € 18.000 (€ 21.780)
Taakveld 520: Accommodatie Sport & Leisure - warmtepomp € 16.000 (€ 19.360)

Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2 11 10 10 10 10
- Directe salarislasten 1 45 43 45 46 48
- Overige directe lasten 787 854 894 926 954 981
- Kapitaallasten 27 31 54 54 54 54
Totaal lasten bestaand beleid 815 929 991 1.025 1.054 1.082
Saldo bestaand beleid -812 -918 -982 -1.015 -1.045 -1.073
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 10 10 10 10
Saldo nieuw beleid 0 0 -10 -10 -10 -10
SALDO taakveld -812 -918 -992 -1.025 -1.055 -1.083
Investeringen 0

Taakveld 5.40 - Musea

Terug naar navigatie - Taakveld 5.40 - Musea
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 1 1 1 2 2
- Overige directe lasten 16 17 18 18 19 20
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 22 24 25 26 27 27
Saldo bestaand beleid -22 -24 -25 -26 -27 -27
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -22 -24 -25 -26 -27 -27
Investeringen 0

Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 275 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 64 62 67 70 72 74
- Overige directe lasten 348 80 82 84 85 87
- Kapitaallasten 0 25 17 17 17 17
Totaal lasten bestaand beleid 412 168 166 171 174 177
Saldo bestaand beleid -137 -168 -166 -171 -174 -177
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -137 -168 -166 -171 -174 -177
Investeringen 0

Taakveld 5.60 - Media

Terug naar navigatie - Taakveld 5.60 - Media
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 38 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 2 2 2 2 2
- Overige directe lasten 895 976 992 1.034 1.071 1.105
- Kapitaallasten 176 176 176 176 176 176
Totaal lasten bestaand beleid 1.071 1.153 1.170 1.211 1.248 1.283
Saldo bestaand beleid -1.071 -1.115 -1.170 -1.211 -1.248 -1.283
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.071 -1.115 -1.170 -1.211 -1.248 -1.283
Investeringen 0

Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 43 63 13 13 13 13
- Directe salarislasten 468 416 466 485 498 510
- Overige directe lasten 1.790 2.261 1.806 1.819 1.850 1.851
- Kapitaallasten 47 65 61 46 41 39
Totaal lasten bestaand beleid 2.305 2.742 2.334 2.350 2.389 2.400
Saldo bestaand beleid -2.262 -2.678 -2.320 -2.337 -2.376 -2.387
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 637 702 765 829
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 637 702 765 829
Saldo nieuw beleid 0 0 -637 -702 -765 -829
SALDO taakveld -2.262 -2.678 -2.957 -3.039 -3.141 -3.216
Investeringen 0

Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:
6.10 Samenkracht en burgerparticipatie
6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (tot 2023 was de benaming Wijkteams)
6.30 Inkomensregelingen
6.40 WSW en beschut werk (tot 2023 was de benaming Begeleide participatie)
6.50 Arbeidsparticipatie
6.60 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023)
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
6.71b Begeleiding (WMO)
6.71c Dagbesteding (WMO)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
6.72a Jeugdhulp begeleiding
6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
6.74b Jeugdhulp/crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.74c Gesloten plaatsing
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)
6.81a Beschermd wonen
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering

Programma 6 - Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal Domein

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 15.576 16.488 16.721 19.390 17.905 17.718
- Directe salarislasten 4.473 5.527 6.080 6.324 6.483 6.645
- Overige directe lasten 70.681 70.235 71.133 69.329 69.919 69.365
- Kapitaallasten 223 244 253 253 253 253
Totaal lasten bestaand beleid 75.377 76.006 77.465 75.907 76.655 76.263
Saldo bestaand beleid -59.801 -59.518 -60.744 -56.517 -58.749 -58.545
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 291 303 85 87
- Overige directe lasten 0 0 211 86 41 41
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 502 389 126 128
Saldo nieuw beleid 0 0 -502 -389 -126 -128
SALDO taakveld -59.801 -59.518 -61.246 -56.906 -58.875 -58.673
Investeringen 46

Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.387 193 146 146 146 146
- Directe salarislasten 2.127 399 452 471 483 495
- Overige directe lasten 5.149 4.380 4.170 3.554 3.637 3.719
- Kapitaallasten 202 244 253 253 253 253
Totaal lasten bestaand beleid 7.478 5.023 4.876 4.278 4.373 4.467
Saldo bestaand beleid -6.091 -4.829 -4.729 -4.132 -4.227 -4.321
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -6.091 -4.829 -4.729 -4.132 -4.227 -4.321
Investeringen 46
Gedekte investeringen duurzame MOP's en MIP's
Taakveld 610: Acc. Dorpscentrum - uitvalschermen € 38.236 (€ 46.266)

Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Terug naar navigatie - Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 59 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 3.789 4.261 4.431 4.541 4.655
- Overige directe lasten 55 1.464 1.533 1.580 1.580 1.610
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 55 5.253 5.794 6.010 6.122 6.265
Saldo bestaand beleid 4 -5.253 -5.794 -6.010 -6.122 -6.265
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 4 -5.253 -5.794 -6.010 -6.122 -6.265
Investeringen 0

Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 13.320 15.460 15.710 15.710 15.710 15.710
- Directe salarislasten 0 92 89 92 95 97
- Overige directe lasten 25.028 24.088 24.159 23.904 23.667 23.560
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 25.028 24.181 24.248 23.996 23.762 23.657
Saldo bestaand beleid -11.708 -8.720 -8.538 -8.286 -8.052 -7.947
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 41 41 41 41
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 41 41 41 41
Saldo nieuw beleid 0 0 -41 -41 -41 -41
SALDO taakveld -11.708 -8.720 -8.579 -8.327 -8.093 -7.988
Investeringen 0

Taakveld 6.40 WSW en beschut werk

Terug naar navigatie - Taakveld 6.40 WSW en beschut werk
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 54 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 46 49 51 52 53
- Overige directe lasten 10.154 10.172 10.305 9.454 8.838 8.302
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 10.154 10.218 10.354 9.505 8.890 8.355
Saldo bestaand beleid -10.099 -10.218 -10.354 -9.505 -8.890 -8.355
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 100 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 100 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -100 0 0 0
SALDO taakveld -10.099 -10.218 -10.454 -9.505 -8.890 -8.355
Investeringen 0

Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 29 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.063 1.132 1.150 1.197 1.227 1.257
- Overige directe lasten 1.313 1.617 1.234 1.143 1.080 1.036
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.377 2.749 2.383 2.340 2.307 2.294
Saldo bestaand beleid -2.347 -2.749 -2.383 -2.340 -2.307 -2.294
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 291 303 85 87
- Overige directe lasten 0 0 70 45 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 361 348 85 87
Saldo nieuw beleid 0 0 -361 -348 -85 -87
SALDO taakveld -2.347 -2.749 -2.744 -2.688 -2.391 -2.380
Investeringen 0

Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 684 714 1.105 1.146 1.151
- Directe salarislasten 0 6 6 7 7 7
- Overige directe lasten 1.103 2.647 2.742 2.857 2.972 3.022
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.103 2.653 2.749 2.863 2.978 3.029
Saldo bestaand beleid -1.102 -1.969 -2.034 -1.758 -1.833 -1.878
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.102 -1.969 -2.034 -1.758 -1.833 -1.878
Investeringen 0

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 522 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 11.137 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 11.137 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -10.615 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -10.615 0 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.71a t/m 6.71d).

Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 6.334 6.775 7.246 7.824 7.824
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 6.334 6.775 7.246 7.824 7.824
Saldo bestaand beleid 0 -6.334 -6.775 -7.246 -7.824 -7.824
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -6.334 -6.775 -7.246 -7.824 -7.824
Investeringen 0

Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 3.715 3.845 3.980 4.119 4.119
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 3.715 3.845 3.980 4.119 4.119
Saldo bestaand beleid 0 -3.715 -3.845 -3.980 -4.119 -4.119
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -3.715 -3.845 -3.980 -4.119 -4.119
Investeringen 0

Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 167 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.282 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 15.502 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 16.785 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -16.618 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -16.618 0 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.72a t/m 6.74c).

Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 81 30 32 33 33
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 81 30 32 33 33
Saldo bestaand beleid 0 -81 -30 -32 -33 -33
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -81 -30 -32 -33 -33
Investeringen 0

Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 461 50 52 55 55
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 461 50 52 55 55
Saldo bestaand beleid 0 -461 -50 -52 -55 -55
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -461 -50 -52 -55 -55
Investeringen 0

Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 150 150 150 150 150
- Directe salarislasten 0 19 20 21 21 22
- Overige directe lasten 0 8.687 8.968 9.259 9.560 9.560
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 8.706 8.989 9.280 9.581 9.581
Saldo bestaand beleid 0 -8.556 -8.839 -9.130 -9.431 -9.431
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -8.556 -8.839 -9.130 -9.431 -9.431
Investeringen 0

Taakveld 6.73a - Pleegzorg

Terug naar navigatie - Taakveld 6.73a - Pleegzorg
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 537 1.059 1.102 1.148 1.148
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 537 1.059 1.102 1.148 1.148
Saldo bestaand beleid 0 -537 -1.059 -1.102 -1.148 -1.148
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -537 -1.059 -1.102 -1.148 -1.148
Investeringen 0

Taakveld 6.73b - Gezinsgericht

Terug naar navigatie - Taakveld 6.73b - Gezinsgericht
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 117 404 421 438 438
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 117 404 421 438 438
Saldo bestaand beleid 0 -117 -404 -421 -438 -438
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -117 -404 -421 -438 -438
Investeringen 0

Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig

Terug naar navigatie - Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 2.278 753 560
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 3.083 4.132 2.964 3.129 3.099
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 3.083 4.132 2.964 3.129 3.099
Saldo bestaand beleid 0 -3.083 -4.132 -686 -2.376 -2.539
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -3.083 -4.132 -686 -2.376 -2.539
Investeringen 0

Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Terug naar navigatie - Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Terug naar navigatie - Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 650 691 706 722 722
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 650 691 706 722 722
Saldo bestaand beleid 0 -650 -691 -706 -722 -722
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -650 -691 -706 -722 -722
Investeringen 0

Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing

Terug naar navigatie - Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 1.075 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 1.075 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 -1.075 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -1.075 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 37 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 62 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 21 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 83 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -46 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -46 0 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.81a en 6.81b).

Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 4 4 5 5 5
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 4 4 5 5 5
Saldo bestaand beleid 0 -4 -4 -5 -5 -5
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -4 -4 -5 -5 -5
Investeringen 0

Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 41 48 50 52 53
- Overige directe lasten 0 70 72 73 74 74
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 110 121 123 125 127
Saldo bestaand beleid 0 -110 -121 -123 -125 -127
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -110 -121 -123 -125 -127
Investeringen 0

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1.178 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.178 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -1.178 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.178 0 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in nieuwe taakvelden (6.82a en 6.82b).

Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 888 824 858 893 893
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 888 824 858 893 893
Saldo bestaand beleid 0 -888 -824 -858 -893 -893
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -888 -824 -858 -893 -893
Investeringen 0

Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 169 139 144 150 150
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 169 139 144 150 150
Saldo bestaand beleid 0 -169 -139 -144 -150 -150
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 -169 -139 -144 -150 -150
Investeringen 0

Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 10.316 11.701 11.409 11.621 11.724 11.822
- Directe salarislasten 1.060 1.267 1.273 1.334 1.372 1.411
- Overige directe lasten 8.385 9.307 8.824 9.086 9.129 9.133
- Kapitaallasten 1.011 1.253 1.342 1.437 1.533 1.627
Totaal lasten bestaand beleid 10.456 11.827 11.439 11.857 12.033 12.171
Saldo bestaand beleid -140 -126 -30 -236 -309 -349
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 1 2
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 1 2
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -1 -2
SALDO taakveld -140 -126 -30 -236 -310 -351
Investeringen 6.472

Taakveld 7.10 - Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Taakveld 7.10 - Volksgezondheid
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 34 56 52 54 56 57
- Overige directe lasten 1.628 1.876 1.926 2.012 2.097 2.169
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.662 1.932 1.979 2.066 2.153 2.226
Saldo bestaand beleid -1.662 -1.932 -1.979 -2.066 -2.153 -2.226
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.662 -1.932 -1.979 -2.066 -2.153 -2.226
Investeringen 0

Taakveld 7.20 - Riolering

Terug naar navigatie - Taakveld 7.20 - Riolering
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.278 5.113 5.102 5.102 5.102 5.102
- Directe salarislasten 576 397 467 494 512 529
- Overige directe lasten 2.387 2.218 2.025 1.879 1.748 1.608
- Kapitaallasten 908 1.155 1.190 1.298 1.406 1.513
Totaal lasten bestaand beleid 3.871 3.771 3.682 3.671 3.665 3.651
Saldo bestaand beleid 1.406 1.343 1.420 1.432 1.437 1.452
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 1 2
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 1 2
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 -1 -2
SALDO taakveld 1.406 1.343 1.420 1.432 1.436 1.450
Investeringen 6.472
Investeringen  in riolen
Taakveld 720 Riolen € 5.348.595 (€ 6.471.800)

Taakveld 7.30 - Afval

Terug naar navigatie - Taakveld 7.30 - Afval
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 4.626 4.958 5.547 5.751 5.850 5.947
- Directe salarislasten 57 112 106 110 113 116
- Overige directe lasten 3.566 3.754 4.246 4.411 4.491 4.570
- Kapitaallasten 12 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 3.635 3.866 4.352 4.521 4.604 4.686
Saldo bestaand beleid 991 1.092 1.195 1.230 1.245 1.261
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 991 1.092 1.195 1.230 1.245 1.261
Investeringen 0

Taakveld 7.40 - Milieubeheer

Terug naar navigatie - Taakveld 7.40 - Milieubeheer
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 390 1.606 737 744 749 749
- Directe salarislasten 371 666 608 633 649 665
- Overige directe lasten 778 1.446 614 772 780 774
- Kapitaallasten 91 98 152 140 127 114
Totaal lasten bestaand beleid 1.241 2.210 1.375 1.545 1.556 1.553
Saldo bestaand beleid -850 -604 -638 -801 -807 -804
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -850 -604 -638 -801 -807 -804
Investeringen 0

Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria

Terug naar navigatie - Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 22 23 23 23 23 23
- Directe salarislasten 22 36 40 41 42 43
- Overige directe lasten 25 13 13 13 13 13
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 47 49 52 54 55 56
Saldo bestaand beleid -25 -25 -29 -31 -32 -33
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -25 -25 -29 -31 -32 -33
Investeringen 0

Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de volgende taakvelden:
8.10 Ruimtelijke ordening
8.20 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.30 Wonen en bouwen
Zoals de naam van het programma al aangeeft voeren we in dit programma alle taken en activiteiten uit die betrekking hebben op een zorgvuldige verdeling van de ruimte over de functies wonen, werken en recreëren etc. Ons ruimtelijk beleid en onze ambities die voortvloeien uit onze wijkontwikkelingsplannen worden uiteindelijk vastgelegd in bestemmingsplannen.

Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Financiën totale programma

(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.188 1.712 627 632 602 602
- Directe salarislasten 1.837 2.310 2.150 2.239 2.295 2.352
- Overige directe lasten 1.274 2.890 375 375 327 327
- Kapitaallasten 255 637 660 660 660 592
Totaal lasten bestaand beleid 3.366 5.837 3.186 3.274 3.282 3.271
Saldo bestaand beleid -2.178 -4.125 -2.559 -2.643 -2.680 -2.669
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 287 298 0 0
- Overige directe lasten 0 0 100 100 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 57 72 72
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 387 455 72 72
Saldo nieuw beleid 0 0 -387 -455 -72 -72
SALDO taakveld -2.178 -4.125 -2.946 -3.097 -2.752 -2.742
Investeringen 2.420

Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 196 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 957 1.243 1.128 1.174 1.203 1.233
- Overige directe lasten 716 1.535 217 217 217 217
- Kapitaallasten 145 426 442 442 442 374
Totaal lasten bestaand beleid 1.818 3.204 1.787 1.833 1.862 1.824
Saldo bestaand beleid -1.622 -3.204 -1.787 -1.833 -1.862 -1.824
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 287 298 0 0
- Overige directe lasten 0 0 100 100 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 57 72 72
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 387 455 72 72
Saldo nieuw beleid 0 0 -387 -455 -72 -72
SALDO taakveld -1.622 -3.204 -2.174 -2.288 -1.935 -1.896
Investeringen 2.420
Uitbreidingsinvesteringen
Taakveld 810 Transformatie investeringsbudget € 2.000.000 (€ 2.420.000)

Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Terug naar navigatie - Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 118 332 145 145 145 145
- Directe salarislasten 284 296 322 335 344 352
- Overige directe lasten 59 164 44 44 44 44
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 343 461 366 379 388 396
Saldo bestaand beleid -225 -129 -221 -234 -243 -251
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -225 -129 -221 -234 -243 -251
Investeringen 0

Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen

Terug naar navigatie - Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen
(cijfers x € 1.000)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 874 1.381 482 486 456 456
- Directe salarislasten 596 771 701 730 748 767
- Overige directe lasten 499 1.191 114 114 65 66
- Kapitaallasten 110 210 218 218 218 218
Totaal lasten bestaand beleid 1.205 2.172 1.033 1.062 1.032 1.051
Saldo bestaand beleid -331 -791 -551 -576 -575 -594
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -331 -791 -551 -576 -575 -594
Investeringen 0