3.1 Overzicht van baten en lasten

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2025. Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2023 en de bijgestelde ramingen 2024 toegevoegd.

(cijfers x € 1.000)
Programma 2023 2024 2025
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 119.228 32.050 87.178 110.739 26.279 84.460 113.671 25.874 87.797
1. Veiligheid -304 4.542 -4.846 514 5.170 -4.656 394 5.640 -5.246
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 1.558 5.668 -4.110 633 5.168 -4.535 634 5.777 -5.143
3. Economie 181 718 -537 798 1.560 -762 180 776 -596
4. Onderwijs 2.502 5.354 -2.852 656 5.849 -5.193 680 5.538 -4.858
5. Sport, cultuur en recreatie 703 8.177 -7.474 492 7.793 -7.301 418 7.958 -7.540
6. Sociaal domein 18.584 80.367 -61.783 16.727 79.030 -62.303 17.035 81.414 -64.379
7. Volksgezondheid en milieu 11.703 11.493 210 12.192 13.120 -928 11.787 13.080 -1.293
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 1.227 4.903 -3.676 1.779 5.055 -3.276 697 3.682 -2.985
Resultaat vóór bestemming 155.382 153.272 2.110 144.530 149.024 -4.494 145.496 149.739 -4.243
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2023 2024 2025
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 24.826 22.457 2.369 20.823 16.329 4.494 12.176 7.933 4.243
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 24.826 22.457 2.369 20.823 16.329 4.494 12.176 7.933 4.243
Resultaat na bestemming 180.208 175.729 4.479 165.353 165.353 0 157.672 157.672 0
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2023 t/m 2025 per programma

De meerjarige ramingen van de baten en lasten voor 2026 tot en met 2028 zijn als volgt:

 

(cijfers x € 1.000)
Programma 2026 2027 2028
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 109.278 26.045 83.233 112.331 26.524 85.807 115.393 27.078 88.315
1. Veiligheid 394 5.787 -5.393 394 5.948 -5.554 394 6.112 -5.718
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 634 5.848 -5.214 634 5.921 -5.287 634 5.980 -5.346
3. Economie 190 725 -535 190 710 -520 202 720 -518
4. Onderwijs 744 5.666 -4.922 767 5.647 -4.880 767 5.624 -4.857
5. Sport, cultuur en recreatie 418 8.069 -7.651 419 7.976 -7.557 420 8.066 -7.646
6. Sociaal domein 17.577 79.327 -61.750 17.564 79.747 -62.183 17.610 80.480 -62.870
7. Volksgezondheid en milieu 11.748 12.676 -928 11.930 12.903 -973 12.111 13.133 -1.022
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 667 3.569 -2.902 667 3.569 -2.902 667 3.553 -2.886
Resultaat vóór bestemming 141.650 147.712 -6.062 144.896 148.945 -4.049 148.198 150.746 -2.548
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : 2026 2027 2028
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0. Bestuur en ondersteuning 6.308 2.746 3.562 3.798 2.249 1.549 2.543 2.495 48
1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties reserves 6.308 2.746 3.562 3.798 2.249 1.549 2.543 2.495 48
Resultaat na bestemming 147.958 150.458 -2.500 148.694 151.194 -2.500 150.741 153.241 -2.500
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2026 t/m 2028 per programma