In onderstaande tabellen worden de mutaties aangegeven in de lasten, baten en saldo van baten en lasten per programma tussen de meerjarenschijf 2025 zoals opgenomen in de begroting 2024 inbegrepen de doorwerking van besluitvorming in het 1e halfjaar van 2024 en de nieuwe in deze begroting te presenteren begroting 2025.
(cijfers x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 oud | Mutaties BATEN begroting | 2025 nieuw | ||||
Bestaand beleid | Nieuw beleid | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 117.995 | 7.852 | 0 | 125.847 | |||
1. Veiligheid | 394 | 0 | 0 | 394 | |||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 634 | 0 | 0 | 634 | |||
3. Economie | 167 | 13 | 0 | 180 | |||
4. Onderwijs | 680 | 0 | 0 | 680 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | 352 | 66 | 0 | 418 | |||
6. Sociaal domein | 19.390 | -2.355 | 0 | 17.035 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | 11.621 | 166 | 0 | 11.787 | |||
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 632 | 65 | 0 | 697 | |||
TOTAAL | 151.865 | 5.807 | 0 | 157.672 | |||
Tabel: Baten begroting 2025 versus meerjarenschijf 2025 van de begroting 2024 | |||||||
(cijfers x € 1.000) | |||||||
Omschrijving | 2025 oud | Mutaties LASTEN begroting | 2025 nieuw | ||||
Bestaand beleid | Nieuw beleid | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 35.579 | -1.772 | 0 | 33.807 | |||
1. Veiligheid | 5.219 | 421 | 0 | 5.640 | |||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.273 | 504 | 0 | 5.777 | |||
3. Economie | 849 | -73 | 0 | 776 | |||
4. Onderwijs | 5.294 | 244 | 0 | 5.538 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | 7.769 | 189 | 0 | 7.958 | |||
6. Sociaal domein | 76.296 | 5.118 | 0 | 81.414 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | 11.857 | 1.223 | 0 | 13.080 | |||
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 3.729 | -47 | 0 | 3.682 | |||
TOTAAL | 151.865 | 5.807 | 0 | 157.672 | |||
Tabel: Lasten begroting 2025 versus meerjarenschijf 2025 van de begroting 2024 | |||||||
(cijfers x € 1.000) | |||||||
Saldi van baten minus lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 9.624 | 2.362 | 2.811 | 3.818 | |||
1. Veiligheid | -421 | -425 | -443 | -607 | |||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -504 | -549 | -570 | -629 | |||
3. Economie | 86 | 93 | 95 | 97 | |||
4. Onderwijs | -244 | -243 | -175 | -152 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | -123 | -95 | 75 | -14 | |||
6. Sociaal domein | -7.473 | -2.875 | -3.510 | -4.197 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | -1.057 | -618 | -623 | -672 | |||
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 112 | -150 | -160 | -144 | |||
TOTAAL baten minus lasten | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |||
Tabel: Mutaties in saldi van baten minus lasten per programma 2025 tot en met 2028 in vergelijking tot de meerjarenschijven behorende bij de programmabegroting 2024 | |||||||
+ = saldo gunstiger / - = saldo nadeliger | |||||||