Nr. |
Maatstaven |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
A. |
UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP |
|
|
|
|
|
|
UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS) |
|
|
|
|
|
|
1 e |
OZB waarde van de niet-woningen |
112.533 |
113.597 |
114.661 |
114.661 |
|
2 |
Inwoners |
5.982.326 |
5.961.472 |
5.931.392 |
5.899.984 |
|
3 a |
Éénouder huishoudens |
1.147.750 |
1.074.234 |
1.074.652 |
1.074.652 |
|
3 b |
Huishoudens |
1.680.177 |
1.680.177 |
1.680.177 |
1.680.177 |
|
3 c |
Eenpersoonshuishoudens |
314.797 |
314.615 |
314.127 |
313.517 |
|
3 d |
Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar |
19.550 |
19.550 |
19.538 |
19.538 |
|
3 e |
Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar |
69.195 |
69.195 |
69.153 |
69.153 |
|
3 f |
Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder |
55.150 |
55.150 |
55.117 |
55.117 |
|
3 g |
Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen |
544.268 |
497.418 |
497.684 |
497.684 |
|
3 h |
Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik |
858.330 |
778.451 |
773.832 |
766.343 |
|
3 i |
Medicijngebruik met drempel |
3.365.791 |
3.348.505 |
3.325.215 |
3.300.576 |
|
3 j |
Bedden |
92.364 |
92.364 |
92.364 |
92.364 |
|
4 a |
Jongeren < 18 jaar |
4.163.280 |
3.913.853 |
3.889.729 |
3.852.085 |
|
4 b |
Inwoners< 65 jaar |
116.158 |
114.516 |
112.702 |
110.904 |
|
5 |
Ouderen > 64 jaar |
977.648 |
999.835 |
1.024.124 |
1.047.173 |
|
5 a |
Ouderen >74 en < 85 jaar |
81.651 |
86.201 |
90.538 |
94.056 |
|
5 b |
Ouderen 65 t/m 74 jaar |
1.059 |
1.062 |
1.072 |
1.082 |
|
5 c |
Ouderen 85 jaar en ouder |
196 |
204 |
209 |
218 |
|
7 |
Huishoudens met lage inkomens |
193.210 |
193.210 |
193.210 |
193.210 |
|
7 c |
Huishoudens met lage inkomens met drempel |
3.079.669 |
3.078.688 |
3.076.103 |
3.072.672 |
|
7 d |
Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar |
105.820 |
105.820 |
105.746 |
105.746 |
|
7 e |
Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar |
254.287 |
254.292 |
254.119 |
254.119 |
|
7 f |
Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder |
141.024 |
141.026 |
140.930 |
140.930 |
|
7 g |
Jeugdigen in gezinnen met armoederisico |
247.900 |
224.834 |
223.502 |
221.338 |
|
7 h |
Gemiddeld gestandaard. inkomen (huishoudens) |
-1.256.425 |
-1.148.294 |
-1.148.910 |
-1.148.910 |
|
7 i |
Gemid. gestand. inkomen (huish. met kinderen) |
-983.865 |
-899.152 |
-899.624 |
-899.624 |
|
7 j |
Gemid. gestandaard. inkomen 65 t/m 74 jaar |
216.946 |
216.946 |
216.798 |
216.798 |
|
7 k |
Gemid. gestandaard. inkomen 75 t/m 84 jaar |
521.787 |
521.798 |
521.431 |
521.431 |
|
7 l |
Gemid. gestandaard. inkomen 85 jaar en ouder |
289.770 |
289.774 |
289.569 |
289.569 |
|
8 a |
Bijstandsontvangers |
2.186.847 |
2.186.481 |
2.186.481 |
2.186.481 |
|
8 b |
Loonkostensubsidie |
1.954 |
1.954 |
1.954 |
1.954 |
|
8 c |
Bijstandshuish. met minderjarige kinderen |
185.121 |
169.184 |
169.273 |
169.273 |
|
8 d |
Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens |
466.401 |
426.235 |
426.459 |
426.459 |
|
8 e |
Re-integratie klassiek |
1.029.153 |
1.028.700 |
1.028.270 |
1.027.827 |
|
11 a |
Uitkeringsontvangers |
405.195 |
405.195 |
405.195 |
405.195 |
|
11 b |
Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers |
3.912.276 |
3.637.410 |
3.637.336 |
3.635.419 |
|
11 c |
Wajong |
778.748 |
777.979 |
775.956 |
773.334 |
|
12 |
Minderheden |
290.736 |
290.718 |
290.718 |
290.718 |
|
13 |
klantenpotentieel lokaal |
1.727.078 |
1.726.704 |
1.726.329 |
1.725.579 |
|
14 |
Klantenpotentieel regionaal |
816.507 |
816.507 |
816.507 |
816.507 |
|
15 b |
Extra groei leerling VO |
54.699 |
54.699 |
54.699 |
54.699 |
|
15 d |
Leerlingen (V) SO |
47.065 |
47.065 |
47.065 |
47.065 |
|
15 e |
Leerlingen VO |
608.213 |
608.213 |
608.213 |
608.213 |
|
15 j |
Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 0,3 |
-226.956 |
-207.444 |
-207.556 |
-207.556 |
|
15 k |
Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 1,2 |
-225.743 |
-206.327 |
-206.438 |
-206.438 |
|
16 |
Land |
101.032 |
101.032 |
101.032 |
101.032 |
|
18 |
Land * bodemfactor gemeente |
66.149 |
66.149 |
66.149 |
66.149 |
|
19 |
Binnenwater |
228 |
228 |
228 |
228 |
|
21 |
Oppervlakte bebouwing |
127.676 |
127.676 |
127.676 |
127.676 |
|
22 |
Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor |
630.256 |
630.256 |
630.256 |
630.256 |
|
22 a |
Oppervlakte bebouwing woonkern |
466.132 |
466.132 |
466.132 |
466.132 |
|
23 |
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
|
23 a |
Oppervlakte bebouwing buitengebied |
23.062 |
23.062 |
23.062 |
23.062 |
|
24 b |
Woonruimten |
1.058.263 |
1.058.263 |
1.058.263 |
1.058.263 |
|
25 b |
Woonruimten * bodemfactor woonkernen |
942.307 |
942.307 |
942.307 |
942.307 |
|
29 |
Historische woningen in bewoonde oorden |
80.829 |
80.829 |
80.829 |
80.829 |
|
31 a |
Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing |
7.684 |
7.684 |
7.684 |
7.684 |
|
31 b |
Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing |
6.185 |
6.185 |
6.185 |
6.185 |
|
32 b |
Omgevingsadressendichtheid (OAD) |
1.579.190 |
1.579.730 |
1.580.540 |
1.581.351 |
|
34 |
Oeverlengte * bodemfactor gemeente |
2.192 |
2.192 |
2.192 |
2.192 |
|
35 a |
Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor |
16.456 |
16.382 |
16.301 |
16.217 |
|
36 |
Meerkernigheid |
27.215 |
27.215 |
27.215 |
27.215 |
|
36 a |
Kernen met 500 of meer adressen |
60.296 |
60.291 |
60.279 |
60.263 |
|
37 |
Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied |
44.635 |
44.635 |
44.635 |
44.635 |
|
38 |
Bedrijfsvestigingen |
190.067 |
190.067 |
190.067 |
190.067 |
|
39 |
Vast bedrag per gemeente |
250.082 |
250.082 |
250.073 |
250.073 |
|
|
Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van |
|
|
|
|
|
|
toepassing is – uitkeringsbasis (A) |
40.147.880 |
39.561.311 |
39.499.025 |
39.411.406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
UITKERINGSFACTOR |
1,656 |
1,7 |
1,726 |
1,751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. |
UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) |
66.484.890 |
67.254.228 |
68.175.317 |
69.009.373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. |
UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS – |
|
|
|
|
|
FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS |
|
56 d |
Suppletie uitkering integratie sociaal domein |
774 |
774 |
774 |
774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
E. |
INTEGRATIE- EN DECENTRALISATIEUITKERINGEN |
|
|
WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS |
|
|
|
|
|
71 |
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches |
121.239 |
121.239 |
121.239 |
121.239 |
|
103 |
Gezond in de stad |
85.403 |
|
|
|
|
170 |
Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, toezicht en handhaving |
75.396 |
75.396 |
75.396 |
75.396 |
|
205 |
Voorschoolse voorziening peuters |
56.066 |
56.066 |
56.066 |
56.066 |
|
223 |
Armoedebestrijding kinderen |
205.888 |
205.888 |
205.888 |
205.888 |
|
260 |
Integratie-uitkering voogdij/18+ |
1.962.795 |
1.962.795 |
1.962.795 |
1.962.795 |
|
261 |
Integratie-uitkering participatie |
10.241.220 |
9.786.429 |
9.394.006 |
8.991.906 |
|
308 |
Inburgering |
49.564 |
110.158 |
121.187 |
121.187 |
|
|
Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen |
12.797.571 |
12.317.971 |
11.356.801 |
11.534.477 |
|
F. |
INKOMENSMAATSTAVEN |
|
|
|
|
|
1 a |
Waarde woningen eigenaar |
-433.961 |
-438.412 |
-441.750 |
-446.201 |
|
1 c |
Waarde niet-woningen eigenaar |
-2.422.317 |
-2.495.287 |
-2.569.688 |
-2.646.950 |
|
1 f |
Waarde niet-woningen gebruiker |
-295.953 |
-298.613 |
-301.303 |
-304.890 |
|
|
Totaal inkomensmaatstaven (F) |
-3.152.201 |
-3.232.312 |
-3.312.741 |
-3.398.041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
G. |
ONDERUITPUTTING BCF |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
H. |
TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) |
76.131.035 |
76.340.662 |
76.799.927 |
77.146.583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (I) |
73.073.098 |
72.527.344 |
73.565.818 |
73.565.818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting |
3.057.937 |
3.813.318 |
3.234.109 |
3.580.765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserveringen in de meerjarenramingen |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Stelposten lasten begroting 2021 |
|
|
|
|
|
|
Loon-en prijscompensatie 2021 |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
Loon-en prijscompensatie 2022 |
|
|
50.000 |
50.000 |
|
|
Loon-en prijscompensatie 2023 |
|
|
|
50.000 |
|
|
Loon-en prijscompensatie 2024 |
|
|
|
|
|
|
Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang en peuterspeelzalen |
26.670 |
26.670 |
26.670 |
26.670 |
|
|
Ambulantisering GGZ |
67.074 |
78.720 |
80.642 |
80.642 |
|
|
Integratie-uitkering Inburgering |
49.564 |
110.158 |
121.187 |
121.187 |
|
|
Donorwet |
12.779 |
12.963 |
13.232 |
13.232 |
|
|
BBZ levensvatbaarheidonderzoeken |
22.600 |
23.015 |
23.594 |
23.594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo reserveringen en correcties in jaarschijf |
178.687 |
301.526 |
365.325 |
415.325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Af |
Reserveringen vorige meerjarenbegroting |
121.042 |
196.042 |
271.042 |
271.042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting 2021-2024 |
57.645 |
105.484 |
94.283 |
144.283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C: |
BUDGETTAIR EFFECT |
3.000.292 |
3.707.834 |
3.139.826 |
3.436.482 |
|
|
Gebruik egalisatiereserve algemene uitkering |
|
|
|
|
|
|
Storting algemeen |
|
335.079 |
|
165.727 |
|
|
Onttrekking algemeen |
273.463 |
|
431.929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUDGETTAIR EFFECT incl. gebruik egalisatiereserve |
|
3.273.755 |
3.372.755 |
3.571.755 |
3.270.755 |
|
|
Functionele vertaling naar begroting 2021-2024 |
|
|
|
|
|
|
Invoering verplichte zorg GGZ inrichting |
-29.000 |
-30.000 |
-31.000 |
-32.000 |
|
|
(verlaging decentralisatie-uitkering) |
|
|
|
|
|
|
Brede impuls combinatiefuncties/sportcoaches |
|
|
|
|
|
|
(verhoging decentralisatie-uitkering) |
2.755 |
2.755 |
2.755 |
2.755 |
|
|
Lasten jeugddeel social domein |
1.400.000 |
1.500.000 |
1.700.000 |
1.700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resterend budgettair effect op (lopende) begroting |
|
1.900.000 |
1.900.000 |
1.900.000 |
1.600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verloop egalisatiereserve algemene uitkering |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Stand per 01-01 |
1.259.534 |
1.126.675 |
1.449.857 |
1.356.122 |
|
Stortingen eerdere meerjarenbegroting |
150.416 |
0 |
338.194 |
338.194 |
|
Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 |
0 |
1.160.079 |
0 |
165.727 |
|
Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting |
9.812 |
836.897 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 |
273.463 |
0 |
431.929 |
0 |
|
Begroot ultimo |
|
1.126.675 |
1.449.857 |
1.356.122 |
1.860.043 |
|