2. Lasten en baten per taakveld

Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023

Terug naar navigatie - Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023

Hieronder treft u de samenvatting aan van de toelichting die de gemeente heeft ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de wijzigingen van een aantal taakvelden met ingang van het begrotingsjaar 2023.

De taakvelden op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugdzorg worden opgedeeld.
Hieronder is te zien welke taakvelden het betreft.

- Het taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ wordt opgedeeld in vier nieuwe taakvelden:
 6.71a – Hulp bij het huishouden (WMO)
 6.71b – Begeleiding (WMO)
 6.71c – Dagbesteding (WMO)
 6.71d – Overige maatwerkarrangementen (WMO)

- Het taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt opgedeeld in tien nieuwe taakvelden:
 6.72a – Jeugdhulp begeleiding
 6.72b – Jeugdhulp behandeling
 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding
 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig
 6.73a – Pleegzorg
 6.73b – Gezinsgericht
 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig
 6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
 6.74c – Gesloten plaatsing

- Het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden:
 6.81a Beschermd wonen (WMO)
 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

- Het taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden:
 6.82a Jeugdbescherming
 6.82b Jeugdreclassering

Twee bestaande taakvelden hebben een nieuwe naam gekregen om te verduidelijken wat erop moet worden geboekt.
- De naam van het taakveld 6.20 Wijkteams is gewijzigd naar 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- De naam van het taakveld 6.40 Begeleide participatie is gewijzigd naar 6.40 WSW en beschut werk;

Overige wijzigingen:
- Verduidelijkt is dat interne en externe communicatie inclusief vormgeving moet worden geboekt onder 0.4 Overhead;
- Verduidelijkt is dat openbare laadpalen voor elektrische voertuigen moeten worden geboekt onder 2.10 Verkeer en vervoer;
- Verduidelijkt is dat de praktijkondersteuner bij de huisarts voor jeugd (POH) moet worden geboekt onder 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- Aanpak huiselijk geweld, Veilig Thuis toegangstaken en doorverwijzingen en inloopfunctie GGZ zijn verplaatst van het oude taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ naar 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- Centra voor Jeugd en Gezin worden verplaatst van 7.10 Volksgezondheid naar 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
- Schuldhulpverlening wordt verplaatst van het oude taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar 6.30 Inkomensregelingen;
- Dagbesteding van niet-arbeidsmatige aard wordt verplaatst van het oude taakveld 6.40 Begeleide participatie naar 6.71c Dagbesteding. Arbeidsmatige dagbesteding blijft op 6.40;
- Vervoersdiensten zijn verplaatst van het oude taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ naar taakveld 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO).
   Verduidelijkt is ook dat woondiensten moeten worden geboekt op 6.60 Maatwerkdienstverlening 18+;
- Bij taakveld 7.10 Volksgezondheid is verduidelijkt dat het basispakket jeugdgezondheidszorg op dit taakveld moet worden geboekt.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning omvat de volgende taakvelden:
0.01 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
0.20 Burgerzaken
0.30 Beheer overige gebouwen en gronden
0.40 Overhead
0.50 Treasury
0.61 OZB-woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.80 Overige baten en lasten
0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 100.145 94.297 101.039 101.582 105.059 100.667
- Directe salarislasten 10.378 10.205 10.981 11.130 11.445 11.651
- Overige directe lasten 13.768 12.060 11.128 11.112 11.396 11.654
- Kapitaallasten 738 889 1.231 1.064 998 862
Totaal lasten bestaand beleid: 24.883 23.155 23.340 23.305 23.839 24.167
Saldo bestaand beleid 75.262 71.142 77.699 78.276 81.220 76.500
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 105 110 114 119
- Overige directe lasten 0 0 -40 -70 -81 -86
- Kapitaallasten 0 0 0 124 364 682
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 65 164 398 714
Saldo nieuw beleid 0 0 -65 -164 -398 -714
Saldo vóór bestemming 75.262 71.142 77.634 78.112 80.822 75.785
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 20.337 10.382 5.812 1.564 1.176 2.377
- Stortingen in reserves 19.880 4.643 7.046 7.922 8.934 1.590
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 457 5.739 -1.234 -6.358 -7.759 787
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 2.178 1.025 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 500 0 100 -650
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.678 1.025 -100 650
SALDO mutaties reserves 457 5.739 444 -5.333 -7.859 1.437
SALDO na bestemming 75.719 76.881 78.078 72.779 72.963 77.223
Investeringen 574

Taakveld 0.01 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 0.01 - Bestuur
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.288 1.360 1.479 1.525 1.571 1.613
- Overige directe lasten 870 1.133 962 943 952 962
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.158 2.493 2.440 2.468 2.523 2.574
Saldo bestaand beleid -2.158 -2.493 -2.440 -2.468 -2.523 -2.574
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 45 21 15 15
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 45 21 15 15
Saldo nieuw beleid 0 0 -45 -21 -15 -15
SALDO taakveld -2.158 -2.493 -2.485 -2.489 -2.538 -2.590
Investeringen 0

Taakveld 0.10 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 0.10 - Mutaties reserves
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 20.337 10.382 6.312 1.564 1.176 2.377
- Toevoegingen 19.880 4.643 7.546 7.922 8.934 1.590
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 457 5.739 -1.234 -6.358 -7.759 787
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 1.678 1.025 0 0
- Onttrekkingen 0 0 0 0 100 -650
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.678 1.025 -100 650
SALDO na bestemming 457 5.739 444 -5.333 -7.859 1.437
Investeringen 0

Taakveld 0.20 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 0.20 - Burgerzaken
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 422 348 354 360 366 366
- Directe salarislasten 1.129 1.188 1.121 1.163 1.208 1.238
- Overige directe lasten 865 703 677 684 687 692
- Kapitaallasten 5 5 5 1 1 1
Totaal lasten bestaand beleid 2.000 1.897 1.804 1.847 1.896 1.931
Saldo bestaand beleid -1.578 -1.549 -1.449 -1.487 -1.530 -1.565
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 8 8 8
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 8 8 8
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -8 -8 -8
SALDO taakveld -1.578 -1.549 -1.449 -1.495 -1.538 -1.573
Investeringen 25

Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden

Terug naar navigatie - Taakveld 0.30 - Beheer overige gebouwen en gronden
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.40 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 0.40 - Overhead
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.294 1.077 1.136 1.150 1.162 1.173
- Directe salarislasten 7.938 8.159 8.603 8.750 9.067 9.291
- Overige directe lasten 5.749 6.736 6.717 6.772 6.860 6.929
- Kapitaallasten 481 537 568 444 417 318
Totaal lasten bestaand beleid 14.167 15.432 15.888 15.966 16.343 16.538
Saldo bestaand beleid -12.874 -14.355 -14.751 -14.816 -15.181 -15.365
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 105 110 114 119
- Overige directe lasten 0 0 230 230 230 229
- Kapitaallasten 0 0 0 116 175 312
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 336 456 519 660
Saldo nieuw beleid 0 0 -336 -456 -519 -660
SALDO taakveld -12.874 -14.355 -15.087 -15.272 -15.700 -16.025
Investeringen 574

Taakveld 0.50 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 0.50 - Treasury
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 793 696 758 756 732 707
- Directe salarislasten 0 0 151 157 163 167
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 251 347 642 602 564 527
Totaal lasten bestaand beleid 252 347 793 759 728 695
Saldo bestaand beleid 541 349 -35 -2 5 13
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 541 349 -35 -2 5 13
Investeringen 0

Taakveld 0.61 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.61 - OZB-woningen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.670 5.760 5.932 6.081 6.233 6.370
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 147 127 165 155 158 161
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 147 127 165 155 158 161
Saldo bestaand beleid 5.524 5.632 5.767 5.925 6.075 6.209
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.524 5.632 5.767 5.925 6.075 6.209
Investeringen 0

Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.973 2.009 2.069 2.121 2.174 2.222
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 82 91 109 102 104 106
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 82 91 109 102 104 106
Saldo bestaand beleid 1.891 1.918 1.960 2.019 2.070 2.115
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.891 1.918 1.960 2.019 2.070 2.115
Investeringen 0

Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 0.64 Belastingen overig
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 391 405 448 459 471 481
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 19 7 11 9 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 19 7 11 9 10 10
Saldo bestaand beleid 372 399 437 450 461 471
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 372 399 437 450 461 471
Investeringen 0

Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 0.70 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 82.219 81.982 90.342 90.655 93.922 89.348
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 82.219 81.982 90.342 90.655 93.922 89.348
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 82.219 81.982 90.342 90.655 93.922 89.348
Investeringen 0

Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 0.80 - Overige baten en lasten
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 7.384 2.020 0 0 0 0
- Directe salarislasten 23 -502 -372 -464 -564 -658
- Overige directe lasten 5.997 3.252 2.476 2.436 2.615 2.784
- Kapitaallasten 0 0 16 16 16 16
Totaal lasten bestaand beleid 6.020 2.751 2.120 1.988 2.068 2.142
Saldo bestaand beleid 1.363 -730 -2.120 -1.988 -2.068 -2.142
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 -316 -321 -326 -331
- Kapitaallasten 0 0 0 0 181 362
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 -316 -321 -145 31
Saldo nieuw beleid 0 0 316 321 145 -31
SALDO taakveld 1.363 -730 -1.804 -1.667 -1.923 -2.173
Investeringen 0

Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 0.90 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 38 10 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 38 10 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -38 -10 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -38 -10 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 131 271 327 311 294 294
- Directe salarislasten 894 1.053 1.218 1.235 1.286 1.318
- Overige directe lasten 2.706 2.973 2.940 3.024 3.066 3.114
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 3.607 4.032 4.165 4.265 4.358 4.439
Saldo bestaand beleid -3.475 -3.761 -3.837 -3.955 -4.064 -4.145
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 190 196 203 209
- Overige directe lasten 0 0 123 118 118 118
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 313 314 320 327
Saldo nieuw beleid 0 0 -313 -314 -320 -327
SALDO taakveld -3.475 -3.761 -4.150 -4.268 -4.384 -4.471
Investeringen 0

Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 1.10 - Crisisbeheersing en brandweer
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 28 26 38 40 41 42
- Overige directe lasten 2.418 2.419 2.441 2.524 2.565 2.613
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.446 2.445 2.479 2.564 2.606 2.655
Saldo bestaand beleid -2.446 -2.444 -2.478 -2.562 -2.605 -2.654
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.446 -2.444 -2.478 -2.562 -2.605 -2.654
Investeringen 0

Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 1.20 - Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 131 270 326 309 293 293
- Directe salarislasten 867 1.026 1.180 1.196 1.245 1.276
- Overige directe lasten 288 554 499 500 501 501
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.161 1.587 1.686 1.702 1.752 1.783
Saldo bestaand beleid -1.030 -1.317 -1.360 -1.393 -1.459 -1.491
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 190 196 203 209
- Overige directe lasten 0 0 123 118 118 118
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 313 314 320 327
Saldo nieuw beleid 0 0 -313 -314 -320 -327
SALDO taakveld -1.030 -1.317 -1.672 -1.706 -1.779 -1.817
Investeringen 0

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.364 2.403 629 633 634 634
- Directe salarislasten 1.142 1.331 1.518 1.582 1.647 1.688
- Overige directe lasten 2.963 4.074 2.261 2.296 2.334 2.365
- Kapitaallasten 675 867 972 906 906 906
Totaal lasten bestaand beleid 4.779 6.273 4.750 4.784 4.887 4.959
Saldo bestaand beleid -3.415 -3.870 -4.122 -4.151 -4.253 -4.326
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 24 25 26 27
- Overige directe lasten 0 0 20 20 20 20
- Kapitaallasten 0 2 0 120 120 120
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 44 165 166 167
Saldo nieuw beleid 0 -2 -44 -165 -166 -167
SALDO taakveld -3.415 -3.872 -4.166 -4.316 -4.419 -4.493
Investeringen 1.530

Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.10 - Verkeer en vervoer
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.330 2.364 589 594 594 594
- Directe salarislasten 1.142 1.331 1.469 1.531 1.594 1.634
- Overige directe lasten 2.769 3.885 2.071 2.107 2.144 2.176
- Kapitaallasten 640 828 932 866 867 867
Totaal lasten bestaand beleid 4.550 6.045 4.473 4.505 4.605 4.676
Saldo bestaand beleid -3.220 -3.680 -3.883 -3.911 -4.011 -4.082
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 24 25 26 27
- Overige directe lasten 0 0 20 20 20 20
- Kapitaallasten 0 2 0 120 120 120
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 44 165 166 167
Saldo nieuw beleid 0 -2 -44 -165 -166 -167
SALDO taakveld -3.220 -3.683 -3.927 -4.076 -4.177 -4.249
Investeringen 1.530

Taakveld 2.20 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 2.20 - Parkeren
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 34 39 39 40 40 40
- Directe salarislasten 0 0 49 51 53 54
- Overige directe lasten 195 189 189 189 189 189
- Kapitaallasten 35 39 40 40 40 40
Totaal lasten bestaand beleid 229 228 278 280 282 283
Saldo bestaand beleid -195 -189 -238 -240 -242 -243
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -195 -189 -238 -240 -242 -243
Investeringen 0

Taakveld 2.30 - Recreatieve havens

Terug naar navigatie - Taakveld 2.30 - Recreatieve havens
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen

Terug naar navigatie - Taakveld 2.40 - Economische havens en waterwegen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.50 - Openbaar vervoer
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 213 767 132 136 139 141
- Directe salarislasten 261 256 392 408 425 436
- Overige directe lasten 300 1.172 306 226 226 226
- Kapitaallasten 26 28 29 29 29 29
Totaal lasten bestaand beleid 587 1.456 727 663 680 691
Saldo bestaand beleid -374 -690 -595 -528 -541 -549
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 80 80
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 80 80
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 -80 -80
SALDO taakveld -374 -690 -675 -608 -621 -629
Investeringen 0

Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - Taakveld 3.10 - Economische ontwikkeling
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Taakveld 3.20 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5 638 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 13 14 14 14
- Overige directe lasten 35 718 0 0 0 0
- Kapitaallasten 17 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 52 733 28 28 29 29
Saldo bestaand beleid -47 -95 -28 -28 -29 -29
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 80 80
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 80 80
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 -80 -80
SALDO taakveld -47 -95 -108 -108 -109 -109
Investeringen 0

Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 3.30 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 22 21 21 22 22 22
- Directe salarislasten 23 22 23 24 25 25
- Overige directe lasten 45 42 42 42 42 42
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 68 64 65 65 66 67
Saldo bestaand beleid -46 -43 -43 -44 -44 -45
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -46 -43 -43 -44 -44 -45
Investeringen 0

Taakveld 3.40 - Economische promotie

Terug naar navigatie - Taakveld 3.40 - Economische promotie
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 186 108 111 114 117 119
- Directe salarislasten 238 234 356 371 386 396
- Overige directe lasten 220 413 265 185 185 185
- Kapitaallasten 9 13 14 14 14 14
Totaal lasten bestaand beleid 467 660 635 570 585 595
Saldo bestaand beleid -282 -552 -524 -456 -468 -476
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -282 -552 -524 -456 -468 -476
Investeringen 0

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 813 1.003 476 193 193 193
- Directe salarislasten 70 164 205 213 222 228
- Overige directe lasten 2.184 2.437 2.222 1.963 1.987 2.000
- Kapitaallasten 889 2.061 905 714 700 2.455
Totaal lasten bestaand beleid 3.143 4.663 3.332 2.890 2.909 4.683
Saldo bestaand beleid -2.330 -3.659 -2.856 -2.697 -2.716 -4.491
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 150 94 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 150 94 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -150 -94 0 0
SALDO taakveld -2.330 -3.659 -3.006 -2.791 -2.716 -4.491
Investeringen 0

Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - Taakveld 4.10 - Openbaar basisonderwijs
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 9 11 3 3 3 3
- Overige directe lasten 100 94 107 107 107 107
- Kapitaallasten 2 2 2 2 2 0
Totaal lasten bestaand beleid 111 107 112 112 112 110
Saldo bestaand beleid -111 -107 -112 -112 -112 -110
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -111 -107 -112 -112 -112 -110
Investeringen 0

Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld 4.20 - Onderwijshuisvesting
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 11 83 83 83 83
- Directe salarislasten 0 0 14 15 15 16
- Overige directe lasten 349 364 320 322 324 325
- Kapitaallasten 882 2.054 898 706 693 2.450
Totaal lasten bestaand beleid 1.232 2.418 1.232 1.043 1.032 2.791
Saldo bestaand beleid -1.211 -2.407 -1.149 -961 -949 -2.709
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.211 -2.407 -1.149 -961 -949 -2.709
Investeringen 0

Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 4.30 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 793 993 393 110 110 110
- Directe salarislasten 61 154 188 196 204 209
- Overige directe lasten 1.734 1.978 1.795 1.534 1.557 1.568
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.800 2.138 1.988 1.735 1.766 1.782
Saldo bestaand beleid -1.007 -1.145 -1.595 -1.625 -1.655 -1.672
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 150 94 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 150 94 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -150 -94 0 0
SALDO taakveld -1.007 -1.145 -1.745 -1.719 -1.655 -1.672
Investeringen 0

Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 640 744 364 346 349 349
- Directe salarislasten 544 720 596 621 646 662
- Overige directe lasten 4.884 6.284 4.569 4.616 4.710 4.809
- Kapitaallasten 686 1.031 1.031 941 934 862
Totaal lasten bestaand beleid 6.113 8.035 6.196 6.178 6.291 6.333
Saldo bestaand beleid -5.474 -7.292 -5.832 -5.833 -5.942 -5.984
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 983 483 465 465
- Kapitaallasten 0 0 0 160 160 160
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 983 643 625 625
Saldo nieuw beleid 0 0 -983 -643 -625 -625
SALDO taakveld -5.474 -7.292 -6.815 -6.476 -6.566 -6.608
Investeringen 1.020

Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering

Terug naar navigatie - Taakveld 5.10 - Sportbeleid en activering
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 118 110 50 50 50 50
- Directe salarislasten 0 0 29 30 31 32
- Overige directe lasten 545 573 519 540 562 589
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 545 573 547 570 594 621
Saldo bestaand beleid -427 -463 -497 -520 -544 -571
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -427 -463 -497 -520 -544 -571
Investeringen 0

Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - Taakveld 5.20 - Sportaccommodaties
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 450 304 290 270 274 274
- Directe salarislasten 14 13 41 43 45 46
- Overige directe lasten 1.255 1.733 908 890 886 888
- Kapitaallasten 431 729 729 662 671 603
Totaal lasten bestaand beleid 1.699 2.475 1.678 1.595 1.602 1.536
Saldo bestaand beleid -1.249 -2.171 -1.388 -1.325 -1.328 -1.263
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 122 122 122
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 122 122 122
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -122 -122 -122
SALDO taakveld -1.249 -2.171 -1.388 -1.446 -1.450 -1.384
Investeringen 738

Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 5.30 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1 11 11 12 12 12
- Directe salarislasten 1 1 45 46 48 50
- Overige directe lasten 790 849 848 866 885 902
- Kapitaallasten 27 31 31 11 11 11
Totaal lasten bestaand beleid 817 880 924 924 944 962
Saldo bestaand beleid -817 -869 -912 -912 -932 -950
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 38 38 38
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 38 38 38
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -38 -38 -38
SALDO taakveld -817 -869 -912 -950 -971 -989
Investeringen 282

Taakveld 5.40 - Musea

Terug naar navigatie - Taakveld 5.40 - Musea
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 31 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 1 1 1 1
- Overige directe lasten 32 16 17 17 18 18
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 38 22 24 24 25 25
Saldo bestaand beleid -7 -22 -24 -24 -25 -25
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -7 -22 -24 -24 -25 -25
Investeringen 0

Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Taakveld 5.50 - Cultureel erfgoed
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1 305 0 0 0 0
- Directe salarislasten 61 57 62 65 68 69
- Overige directe lasten 70 375 72 73 74 75
- Kapitaallasten 0 25 25 25 25 25
Totaal lasten bestaand beleid 131 457 160 163 167 170
Saldo bestaand beleid -131 -152 -160 -163 -167 -170
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -131 -152 -160 -163 -167 -170
Investeringen 0

Taakveld 5.60 - Media

Terug naar navigatie - Taakveld 5.60 - Media
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 2 2 2 2
- Overige directe lasten 877 895 938 962 986 1.007
- Kapitaallasten 176 176 176 176 176 176
Totaal lasten bestaand beleid 1.052 1.071 1.115 1.139 1.163 1.185
Saldo bestaand beleid -1.052 -1.071 -1.115 -1.139 -1.163 -1.185
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.052 -1.071 -1.115 -1.139 -1.163 -1.185
Investeringen 0

Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - Taakveld 5.70 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 40 13 13 13 13 13
- Directe salarislasten 468 649 416 433 451 462
- Overige directe lasten 1.316 1.844 1.268 1.268 1.300 1.331
- Kapitaallasten 46 64 65 61 45 41
Totaal lasten bestaand beleid 1.830 2.557 1.749 1.763 1.796 1.834
Saldo bestaand beleid -1.790 -2.544 -1.735 -1.749 -1.783 -1.821
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 983 483 465 465
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 983 483 465 465
Saldo nieuw beleid 0 0 -983 -483 -465 -465
SALDO taakveld -1.790 -2.544 -2.718 -2.232 -2.247 -2.285
Investeringen 0

Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:
6.10 Samenkracht en burgerparticipatie
6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (tot 2023 was de benaming Wijkteams)
6.30 Inkomensregelingen
6.40 WSW en beschut werk (tot 2023 was de benaming Begeleide participatie)
6.50 Arbeidsparticipatie
6.60 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1- 2023 en opgedeeld in vier nieuwe taakvelden)
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
6.71b Begeleiding (WMO)
6.71c Dagbesteding (WMO)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023 en opgedeeld in tien nieuwe taakvelden)
6.72a Jeugdhulp begeleiding
6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
6.74b Jeugdhulp/crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.74c Gesloten plaatsing
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023 en opgedeeld in twee nieuwe taakvelden)
6.81a Beschermd wonen
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023 en opgedeeld in twee nieuwe taakvelden)
6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering
Nadere toelichting over de wijzingen treft u aan in bijlage 2: Lasten en baten per taakveld, bij het onderwerp: Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023.

Programma 6 - Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal Domein

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 18.321 16.876 16.716 21.279 19.846 18.478
- Directe salarislasten 4.495 5.313 5.401 5.536 5.757 5.914
- Overige directe lasten 67.251 65.620 66.299 66.272 65.428 66.128
- Kapitaallasten 259 236 244 253 254 262
Totaal lasten bestaand beleid 72.006 71.169 71.945 72.061 71.440 72.304
Saldo bestaand beleid -53.685 -54.294 -55.229 -50.782 -51.594 -53.826
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 920 947 8 8
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 920 947 8 8
Saldo nieuw beleid 0 0 -920 -947 -8 -8
SALDO taakveld -53.685 -54.294 -56.149 -51.729 -51.602 -53.833
Investeringen 131

Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 6.10 - Samenkracht en burgerparticipatie
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 314 253 193 196 196 196
- Directe salarislasten 2.117 2.595 399 416 433 444
- Overige directe lasten 4.534 4.438 3.755 3.528 3.449 3.491
- Kapitaallasten 239 216 244 253 254 262
Totaal lasten bestaand beleid 6.889 7.249 4.398 4.197 4.137 4.197
Saldo bestaand beleid -6.575 -6.995 -4.205 -4.001 -3.941 -4.002
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 633 648 83 83
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 633 648 83 83
Saldo nieuw beleid 0 0 -633 -648 -83 -83
SALDO taakveld -6.575 -6.995 -4.837 -4.649 -4.024 -4.085
Investeringen 131

Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voorheen Wijkteams)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.20 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voorheen Wijkteams)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 3.789 3.937 4.093 4.208
- Overige directe lasten 0 0 1.451 1.468 1.485 1.501
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 5.240 5.405 5.577 5.709
Saldo bestaand beleid 0 0 -5.240 -5.405 -5.577 -5.709
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 13 25 25 25
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 13 25 25 25
Saldo nieuw beleid 0 0 -13 -25 -25 -25
SALDO taakveld 0 0 -5.253 -5.429 -5.602 -5.734
Investeringen 0

Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 6.30 - Inkomensregelingen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 17.306 15.683 15.683 15.683 15.683 15.683
- Directe salarislasten 0 0 92 96 100 103
- Overige directe lasten 23.057 21.316 22.459 22.387 22.436 22.482
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 23.057 21.316 22.552 22.484 22.536 22.585
Saldo bestaand beleid -5.750 -5.633 -6.868 -6.800 -6.853 -6.901
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 -100 -100
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 -100 -100
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 100 100
SALDO taakveld -5.750 -5.633 -6.868 -6.800 -6.753 -6.801
Investeringen 0

Taakveld 6.40 WSW en beschut werk - (voorheen Begeleide participatie)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.40 WSW en beschut werk - (voorheen Begeleide participatie)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 150 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 109 46 47 49 51
- Overige directe lasten 10.027 9.597 8.780 8.321 7.790 7.126
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 10.027 9.706 8.825 8.368 7.840 7.177
Saldo bestaand beleid -10.027 -9.556 -8.825 -8.368 -7.840 -7.177
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 275 275 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 275 275 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -275 -275 0 0
SALDO taakveld -10.027 -9.556 -9.100 -8.643 -7.840 -7.177
Investeringen 0

Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 6.50 - Arbeidsparticipatie
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 12 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.077 1.178 1.006 967 1.006 1.032
- Overige directe lasten 1.674 1.686 1.432 1.308 1.174 1.036
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.751 2.864 2.438 2.274 2.181 2.068
Saldo bestaand beleid -2.738 -2.864 -2.438 -2.274 -2.181 -2.068
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.738 -2.864 -2.438 -2.274 -2.181 -2.068
Investeringen 0

Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.60 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1 0 689 713 1.099 1.133
- Directe salarislasten 0 0 6 6 7 7
- Overige directe lasten 1.107 1.156 2.555 2.631 2.710 2.786
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.107 1.156 2.561 2.637 2.717 2.793
Saldo bestaand beleid -1.105 -1.156 -1.872 -1.924 -1.618 -1.660
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.105 -1.156 -1.872 -1.924 -1.618 -1.660
Investeringen 0

Taakveld 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 480 633 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 10.315 11.536 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 10.315 11.536 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -9.835 -10.902 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -9.835 -10.902 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in vier nieuwe taakvelden (6.71a t/m 6.71d).

Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 671.a - Huishoudelijke hulp (WMO)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 6.334 6.775 7.246 7.824
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 6.334 6.775 7.246 7.824
Saldo bestaand beleid 0 0 -6.334 -6.775 -7.246 -7.824
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -6.334 -6.775 -7.246 -7.824
Investeringen 0

Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71b - Begeleiding (WMO)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 3.715 3.845 3.980 4.119
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 3.715 3.845 3.980 4.119
Saldo bestaand beleid 0 0 -3.715 -3.845 -3.980 -4.119
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -3.715 -3.845 -3.980 -4.119
Investeringen 0

Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 171 124 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.302 1.418 0 0 0 0
- Overige directe lasten 15.195 14.461 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 16.497 15.879 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -16.326 -15.755 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -16.326 -15.755 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in tien nieuwe taakvelden (6.72a t/m 6.74c).

Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72a - Jeugdhulp begeleiding
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 81 85 88 92
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 81 85 88 92
Saldo bestaand beleid 0 0 -81 -85 -88 -92
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -81 -85 -88 -92
Investeringen 0

Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72b - Jeugdhulp behandeling
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 461 480 500 521
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 461 480 500 521
Saldo bestaand beleid 0 0 -461 -480 -500 -521
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -461 -480 -500 -521
Investeringen 0

Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig

Terug naar navigatie - Taakveld 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 150 150 150 150
- Directe salarislasten 0 0 19 20 20 21
- Overige directe lasten 0 0 8.687 8.968 9.259 9.560
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 8.706 8.988 9.280 9.580
Saldo bestaand beleid 0 0 -8.556 -8.838 -9.130 -9.430
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -8.556 -8.838 -9.130 -9.430
Investeringen 0

Taakveld 6.73a - Pleegzorg

Terug naar navigatie - Taakveld 6.73a - Pleegzorg
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 537 560 583 607
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 537 560 583 607
Saldo bestaand beleid 0 0 -537 -560 -583 -607
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -537 -560 -583 -607
Investeringen 0

Taakveld 6.73b - Gezinsgericht

Terug naar navigatie - Taakveld 6.73b - Gezinsgericht
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 117 122 127 132
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 117 122 127 132
Saldo bestaand beleid 0 0 -117 -122 -127 -132
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -117 -122 -127 -132
Investeringen 0

Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig

Terug naar navigatie - Taakveld 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 4.537 2.718 1.316
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 3.083 2.827 1.512 1.636
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 3.083 2.827 1.512 1.636
Saldo bestaand beleid 0 0 -3.083 1.709 1.206 -320
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -3.083 1.709 1.206 -320
Investeringen 0

Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Terug naar navigatie - Taakveld 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 0 0 0 0
Investeringen 0

Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Terug naar navigatie - Taakveld 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 650 677 705 734
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 650 677 705 734
Saldo bestaand beleid 0 0 -650 -677 -705 -734
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -650 -677 -705 -734
Investeringen 0

Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing

Terug naar navigatie - Taakveld 6.74c - Gesloten plaatsing
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 1.075 1.119 1.166 1.214
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 1.075 1.119 1.166 1.214
Saldo bestaand beleid 0 0 -1.075 -1.119 -1.166 -1.214
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -1.075 -1.119 -1.166 -1.214
Investeringen 0

Taakveld 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 36 32 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 13 0 0 0 0
- Overige directe lasten 71 132 0 0 0 0
- Kapitaallasten 21 21 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 92 165 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -56 -133 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -56 -133 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in twee nieuwe taakvelden (6.81a en 6.81b).

Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.81a - Beschermd wonen (WMO)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 4 4 4 4
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 4 4 4 4
Saldo bestaand beleid 0 0 -4 -4 -4 -4
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -4 -4 -4 -4
Investeringen 0

Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 41 42 44 45
- Overige directe lasten 0 0 70 72 72 73
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 110 114 116 118
Saldo bestaand beleid 0 0 -110 -114 -116 -118
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -110 -114 -116 -118
Investeringen 0

Taakveld 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)

Terug naar navigatie - Taakveld 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1.272 1.299 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.272 1.299 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid -1.272 -1.299 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.272 -1.299 0 0 0 0
Investeringen 0
Dit taakveld is vervallen m.i.v. 1-1-2023 en opgedeeld in twee nieuwe taakvelden (6.82a en 6.82b).

Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Taakveld 6.82a - Jeugdbescherming
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 888 924 963 1.002
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 888 924 963 1.002
Saldo bestaand beleid 0 0 -888 -924 -963 -1.002
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -888 -924 -963 -1.002
Investeringen 0

Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Taakveld 6.82b - Jeugdreclassering
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 169 176 183 191
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 169 176 183 191
Saldo bestaand beleid 0 0 -169 -176 -183 -191
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 0 0 -169 -176 -183 -191
Investeringen 0

Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 10.065 9.737 10.127 10.637 10.899 11.092
- Directe salarislasten 1.031 1.322 1.189 1.109 1.163 1.197
- Overige directe lasten 8.230 7.343 7.976 8.225 8.329 8.390
- Kapitaallasten 962 1.214 1.253 1.245 1.236 1.227
Totaal lasten bestaand beleid 10.224 9.879 10.419 10.579 10.728 10.814
Saldo bestaand beleid -158 -142 -292 58 171 279
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 8 8 8
- Kapitaallasten 0 0 0 103 197 291
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 111 205 298
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -111 -205 -298
SALDO taakveld -158 -142 -372 -53 -33 -20
Investeringen 4.883

Taakveld 7.10 - Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Taakveld 7.10 - Volksgezondheid
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 34 42 56 58 61 62
- Overige directe lasten 1.450 1.590 1.796 1.801 1.819 1.836
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.484 1.631 1.852 1.859 1.879 1.898
Saldo bestaand beleid -1.484 -1.631 -1.852 -1.859 -1.879 -1.898
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 8 8 8
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 8 8 8
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -8 -8 -8
SALDO taakveld -1.484 -1.631 -1.932 -1.867 -1.887 -1.906
Investeringen 0

Taakveld 7.20 - Riolering

Terug naar navigatie - Taakveld 7.20 - Riolering
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 4.980 5.052 5.113 5.166 5.269 5.374
- Directe salarislasten 593 607 397 422 448 464
- Overige directe lasten 2.371 1.715 2.093 1.977 1.930 1.904
- Kapitaallasten 874 1.072 1.155 1.156 1.156 1.156
Totaal lasten bestaand beleid 3.839 3.394 3.645 3.554 3.534 3.524
Saldo bestaand beleid 1.141 1.658 1.468 1.612 1.735 1.850
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 103 197 291
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 103 197 291
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -103 -197 -291
SALDO taakveld 1.141 1.658 1.468 1.508 1.538 1.560
Investeringen 4.883

Taakveld 7.30 - Afval

Terug naar navigatie - Taakveld 7.30 - Afval
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 4.416 4.625 4.958 5.415 5.575 5.663
- Directe salarislasten 62 77 112 117 122 125
- Overige directe lasten 3.436 3.600 3.744 4.115 4.242 4.312
- Kapitaallasten 12 12 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 3.510 3.689 3.856 4.232 4.364 4.437
Saldo bestaand beleid 907 937 1.102 1.183 1.211 1.226
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 907 937 1.102 1.183 1.211 1.226
Investeringen 0

Taakveld 7.40 - Milieubeheer

Terug naar navigatie - Taakveld 7.40 - Milieubeheer
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 648 36 32 32 32 32
- Directe salarislasten 317 569 588 474 494 506
- Overige directe lasten 954 426 331 320 325 325
- Kapitaallasten 76 130 98 89 80 71
Totaal lasten bestaand beleid 1.347 1.125 1.016 883 899 902
Saldo bestaand beleid -699 -1.089 -984 -851 -867 -870
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -699 -1.089 -984 -851 -867 -870
Investeringen 0

Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria

Terug naar navigatie - Taakveld 7.50 - Begraafplaatsen en crematoria
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 23 23 23 23 23
- Directe salarislasten 24 27 36 38 39 40
- Overige directe lasten 19 13 13 13 13 13
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 43 40 49 50 52 53
Saldo bestaand beleid -22 -17 -25 -27 -29 -30
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -22 -17 -25 -27 -29 -30
Investeringen 0

Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden:

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden:
8.10 Ruimtelijke ordening
8.20 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.30 Wonen en bouwen
Zoals de naam van het programma al aangeeft voeren we in dit programma alle taken en activiteiten uit die betrekking hebben op een zorgvuldige verdeling van de ruimte over de functies wonen, werken en recreëren etc. Ons ruimtelijk beleid en onze ambities die voortvloeien uit onze wijkontwikkelingsplannen worden uiteindelijk vastgelegd in bestemmingsplannen.

Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.576 1.493 592 597 602 602
- Directe salarislasten 1.875 2.282 2.223 2.144 2.232 2.287
- Overige directe lasten 1.955 1.112 479 337 337 338
- Kapitaallasten 168 1.252 637 591 591 591
Totaal lasten bestaand beleid 3.998 4.645 3.339 3.072 3.160 3.216
Saldo bestaand beleid -2.422 -3.152 -2.746 -2.475 -2.558 -2.614
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 19 0 63 63 63
Totaal lasten nieuw beleid 0 19 0 63 63 63
Saldo nieuw beleid 0 -19 0 -63 -63 -63
SALDO taakveld -2.422 -3.171 -2.746 -2.538 -2.621 -2.677
Investeringen 1.000

Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Taakveld 8.10 - Ruimtelijke ordening
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 304 325 0 0 0 0
- Directe salarislasten 882 1.223 1.155 1.082 1.126 1.154
- Overige directe lasten 1.455 920 375 232 232 232
- Kapitaallasten 77 1.051 426 381 381 381
Totaal lasten bestaand beleid 2.414 3.193 1.956 1.694 1.739 1.767
Saldo bestaand beleid -2.110 -2.869 -1.956 -1.694 -1.739 -1.767
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 63 63 63
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 63 63 63
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -63 -63 -63
SALDO taakveld -2.110 -2.869 -1.956 -1.757 -1.802 -1.830
Investeringen 1.000

Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Terug naar navigatie - Taakveld 8.20 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.034 1.023 447 452 456 456
- Directe salarislasten 693 783 771 753 784 804
- Overige directe lasten 447 148 61 61 61 61
- Kapitaallasten 91 201 210 210 210 210
Totaal lasten bestaand beleid 1.231 1.132 1.042 1.024 1.056 1.075
Saldo bestaand beleid -197 -108 -595 -573 -599 -619
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 19 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 19 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 -19 0 0 0 0
SALDO taakveld -197 -128 -595 -573 -599 -619
Investeringen 0

Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen

Terug naar navigatie - Taakveld 8.30 - Wonen en bouwen
(x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.034 1.023 447 452 456 456
- Directe salarislasten 693 783 771 753 784 804
- Overige directe lasten 447 109 61 61 61 61
- Kapitaallasten 91 201 210 210 210 210
Totaal lasten bestaand beleid 1.231 1.093 1.042 1.024 1.056 1.075
Saldo bestaand beleid -197 -70 -595 -573 -599 -619
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 19 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 19 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 -19 0 0 0 0
SALDO taakveld -197 -89 -595 -573 -599 -619
Investeringen 0