|
|
|
|
|
|
|
(x € 1.000) |
Programma |
Omschrijving incidentele lasten |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Toelichting |
0 |
Vaste storting ten laste van de exploitatie in de algemene reserve |
750 |
750 |
750 |
|
|
Jaarlijks wordt ten laste van de exploitatie € 750 duizend in de algemene reserve gestort. Als gevolg van de in de jaren 2023 t/m 2025 begrote aanzienlijke incidentele stortingen in de algemene reserve, kan vanaf begrotingsjaar 2026 de vaste storting ten laste van de exploitatie vervallen.Gelet op de onvoorwaardelijke einddatum zijn de vaste stortingen in de jaren 2023 t/m 2025 als incidentele last te beschouwen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Storting in de algemene reserve van een gedeelte van de budgettair positieve effecten van de mei-circualire 2022 |
|
2.500 |
4.500 |
|
|
De financiële effecten van de mei-circulaire 2022 omvatten naast een structureel positief effect voor de begroting van ruim € 10 mln. eveneens incidenteel in de algemene reserve te storten bedragen voor de jaren 2024 en 2025. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Storting in de algemene reserve van de positieve begrotingsaldi |
5.450 |
3.562 |
1.850 |
|
|
Het uiteindelijk resterende batige incidentele deel van de begrotingsaldi 2023-2025 worden in de algemene reserve gestort. Het betreft incidentele stortingen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Lasten in het kader van de Wet Open Overheid |
52 |
52 |
53 |
53 |
|
Tegenover de via een decentralisatie-uitkering gedurende de jaren 2022-2026 te ontvangen incidentele middelen ramen wij de in dat kader te maken incidentele lasten (einddatum 2026) van circa € 52 duizend per jaar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Additionele storting in reserve Transformatie |
500 |
|
|
|
|
Dit betreft het besluit om in het kader van de ruimtevraag college exp. - 25 b éénmalig de reserve Transformatie extra te voeden met € 500 duizend. Deze reserve heeft als gevolg van de onttrekkingen van de afgelopen jaren en rekening houdend met de voorgenomen onttrekkingen een ontoereikend saldo om voor voldoende cofinanciering te kunnen zorgen voor eventuele nieuwe projecten (o.a. voor de Regiodeal 2.0). Het betreft een incidentele storting gelet op de onvoorwaardelijke einddatum van 2023. |
0 |
Lasten communicatie |
105 |
|
|
|
|
Betreft de in de meerjarenschijf 2023 behorende bij de begroting 2022 verwerkte incidentele lasten in het kader van de ruimtevraag college 18 begroting 2022 (tijdelijke uitbreiding formatie Communicatie). Deze lasten zijn in de begroting 2023 opgenomen en hebben het jaar 2023 als onvoorwaardelijke einddatum. |
0 |
Lasten facilitair bedrijf |
36 |
|
|
|
|
Betreft de in de meerjarenschijf 2023 behorende bij de begroting 2022 verwerkte incidentele lasten in het kader van de ruimtevraag college 11 begroting 2022 (tijdelijke uitbreiding formatie Services Facilitair Bedrijf). Deze lasten zijn in de begroting 2023 opgenomen en hebben het jaar 2023 als onvoorwaardelijke einddatum. |
0 |
Kleine incidentele last programma 0 |
30 |
6 |
|
|
|
Betreft de begrote lasten die in het kader van het digitaliseren van het raadsproces (ruimtevraag college exp.-17). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
Omschrijving incidentele lasten |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Toelichting |
1 |
Kleine incidentele last programma 1 |
6 |
|
|
|
|
Betreft de eenmalige lasten (aanschaf kleding) in het kader van de ruimtevraag college exp.- 08. |
3 |
Werkbudget vrijetijdseconomie |
80 |
|
|
|
|
Betreft de in de meerjarenschijf 2023 behorende bij de begroting 2022 verwerkte incidentele lasten in het kader van de ruimtevraag college 02 begroting 2022. Deze lasten zijn in de begroting 2023 opgenomen en hebben het jaar 2023 als onvoorwaardelijke einddatum. |
4 |
Extra afschrijving boekwaarde oude investeringen Eijkhagencollege |
|
|
|
646 |
|
In verband met de nieuwbouw van het Eijkhagencollege worden in 2026 de restant boekwaarden van de oude school extra afgeschreven. Deze eenmalige lasten worden gedekt via aanwending van de algemene reserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Verhoging subsidie aan Welsun |
233 |
233 |
|
|
|
Betreft de incidentele verhoging van de subsidie aan Welsun in verband met de ruimtevragen college exp. - 11 en 12. Het betreft de tijdelijke uitbreiding van de formatie buurtopbouwwerk en ouderenwerk. De lasten zijn incidenteel, aangezien het jaar 2024 de onvoorwaardelijke einddatum is. |
6 |
Lasten transformatieplan WMO |
400 |
400 |
|
|
|
De lasten betreffen de herijking van de WMO-uitvoering met als doel te komen tot een transformatie om de stijgende kosten te beheersen en beroep op duurdere geïndiceerde zorg te verminderen. Gelet op het realiseren van een transformatie hebben de lasten een incidenteel karakter. Bovendien hebben de gebrote lasten een onvoorwaardelijke einddatum, zijnde 2024. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Lasten jeugd preventieplan |
316 |
58 |
|
|
|
In het kader van het Jeugd Preventieplan heeft de raad gedurende 3 jaren € 600 duizend per jaar beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in de reserve Jeugd Preventieplan gestort. In 2023 wordt de restant reserve van € 374 duizend ingezet en worden voor dat totaalbedrag incidentele lasten in 2023 en 2024 geraamd. De in het kader van het Jeugd Preventieplan te maken lasten hebben een incidenteel karakter. |
6 |
Lasten verbinden en samenwerken |
80 |
69 |
|
|
|
Betreft de incidentele lasten van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein. De reserve Stimulering verbinden en Samenwerken wordt ingezet ter dekking van deze lasten. |
6 |
Lasten participatie |
71 |
|
|
|
|
Betreft de in de meerjarenschijf 2023 behorende bij de begroting 2022 verwerkte incidentele lasten in het kader van de ruimtevraag college 10 begroting 2022 (tijdelijke uitbreiding capaciteit participatiecoach). Deze lasten zijn in de begroting 2023 opgenomen en hebben het jaar 2023 als onvoorwaardelijke einddatum. |
6 |
Kleine incidentele last programma 6 |
31 |
|
|
|
|
Betreft de eenmalige lasten inzake de begeleiding van zwangeren (Centering Zwangerschap - RVC expl. 06). Om deze manier van werken te kunnen bekostigen wordt naar verwachting vanaf 2024 de tariefstelling voor de verloskundigenpraktijken geregeld. Om de aanpak te kunnen continueren moet voor 2023 een bijdrage in de kosten worden verstrekt. |
8 |
Personele lasten Afdeling ROG en KCC |
304 |
|
|
|
|
Betreft de in de meerjarenschijf 2023 behorende bij de begroting 2022 verwerkte incidentele lasten in het kader van de ruimtevraag college 17 begroting 2022 (tijdelijke uitbreiding capaciteit afdelingen ROG en KCC)). Deze lasten zijn in de begroting 2023 opgenomen en hebben het jaar 2023 als onvoorwaardelijke einddatum. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
10.467 |
9.654 |
9.178 |
2.725 |
|
|
Tabel: Overzicht incidentele lasten |
|
|
|
|
|
|