Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2023. Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2021 en de bijgestelde ramingen 2022 toegevoegd.
(x € 1.000) | ||||||||||||||||
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | ||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 100.145 | 24.883 | 75.262 | 94.297 | 23.155 | 71.142 | 101.039 | 23.405 | 77.634 | |||||||
1. Veiligheid | 131 | 3.607 | -3.476 | 271 | 4.032 | -3.761 | 327 | 4.477 | -4.150 | |||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.364 | 4.779 | -3.415 | 2.403 | 6.275 | -3.872 | 629 | 4.794 | -4.165 | |||||||
3. Economie | 213 | 587 | -374 | 767 | 1.456 | -689 | 132 | 807 | -675 | |||||||
4. Onderwijs | 813 | 3.143 | -2.330 | 1.003 | 4.663 | -3.660 | 476 | 3.482 | -3.006 | |||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | 640 | 6.113 | -5.473 | 744 | 8.035 | -7.291 | 364 | 7.179 | -6.815 | |||||||
6. Sociaal domein | 18.321 | 72.006 | -53.685 | 16.876 | 71.170 | -54.294 | 16.716 | 72.865 | -56.149 | |||||||
7. Volksgezondheid en milieu | 10.065 | 10.224 | -159 | 9.737 | 9.879 | -142 | 10.127 | 10.498 | -371 | |||||||
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 1.576 | 3.998 | -2.422 | 1.493 | 4.665 | -3.172 | 592 | 3.339 | -2.747 | |||||||
Resultaat vóór bestemming | 133.268 | 129.340 | 3.928 | 127.591 | 133.330 | -5.739 | 130.402 | 130.846 | -444 | |||||||
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves : | 2022 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | ||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 20.337 | 19.880 | 457 | 10.382 | 4.643 | 5.739 | 7.990 | 7.546 | 444 | |||||||
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal mutaties reserves | 20.337 | 19.880 | 457 | 10.382 | 4.643 | 5.739 | 7.990 | 7.546 | 444 | |||||||
Resultaat na bestemming | 153.605 | 149.220 | 4.385 | 137.973 | 137.973 | 0 | 138.392 | 138.392 | 0 | |||||||
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2021 t/m 2023 per programma | ||||||||||||||||