| Bijlage 5 - Algemene uitkering 2023-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In € | ||||||||
| Nr. | Maatstaven | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| A. | UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP | |||||||
| UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS) | ||||||||
| 2 | Inwoners | 13.803.629 | 13.735.011 | 13.667.021 | 13.602.488 | |||
| 3 c | Eenpersoonshuishoudens | 1.056.649 | 1.065.619 | 1.054.842 | 1.064.313 | |||
| 4 a | Inwoners : jongeren jonger dan 18 jaar | 3.231.381 | 2.831.575 | 2.807.507 | 2.785.945 | |||
| 5 d | Inwoners 75 + met drempel | 2.960.582 | 3.208.529 | 3.415.556 | 3.645.358 | |||
| 7 c - 3 | Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 16.632.992 | 14.331.022 | 14.401.472 | 14.511.424 | |||
| 7 m | Laag opleidingsniveau met drempel | 1.762.784 | 1.734.622 | 1.675.628 | 1.650.007 | |||
| 8 a - 2 | Bijstandsontvangers | 5.198.606 | 5.196.091 | 5.186.326 | 5.251.535 | |||
| 8 b | Loonkostensubsidie | 232.659 | 268.584 | 304.708 | 324.386 | |||
| 8 f | Doelroepenregister gemeentelijke doelgroep | 301.334 | 325.053 | 348.976 | 372.962 | |||
| 12 b | Personen met migratieachtergrond | 713.172 | 733.818 | 753.344 | 772.903 | |||
| 14 a | Lokale centrumfunctie (max 20 km) | 407.845 | 410.375 | 412.834 | 415.236 | |||
| 14 b | Regionale centrumfunctie (max 60 km) | 5.603.892 | 5.279.271 | 5.271.905 | 5.300.012 | |||
| 14 c | Landelijke centrumfunctie | 1.541.815 | 1.551.381 | 1.560.676 | 1.569.756 | |||
| 15 d | Leerlingen (V) SO | 100.608 | 101.636 | 102.781 | 103.920 | |||
| 15 e | Leerlingen VO | 576.982 | 564.637 | 552.920 | 541.281 | |||
| 15 h - 2 | Onderwijsachterstand | 274.451 | 273.882 | 273.314 | 272.746 | |||
| 16 | Oppervlakte land | 95.940 | 95.940 | 95.940 | 95.940 | |||
| 18 | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 63.271 | 63.271 | 63.271 | 63.271 | |||
| 19 | Oppervlakte binnenwater | 757 | 757 | 757 | 757 | |||
| 22 | Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor | 2.256.359 | 2.279.286 | 2.302.366 | 2.327.800 | |||
| 22 a | Oppervlakte bebouwing woonkern | 1.417.208 | 1.429.689 | 1.442.598 | 1.453.547 | |||
| 23 | Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. | 35.448 | 35.675 | 35.907 | 36.161 | |||
| 23 a | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 95.313 | 95.924 | 96.548 | 96.964 | |||
| 24 b - 2 | Woonruimten | 218.910 | 218.910 | 218.910 | 218.910 | |||
| 25 b - 2 | Woonruimten * bodemfactor woonkernen | 982.223 | 982.223 | 982.223 | 982.223 | |||
| 29 | Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 108.845 | 108.845 | 108.845 | 108.845 | |||
| 32 b - 2 | Omgevingsadressendichtheid (OAD) | 2.345.418 | 2.519.179 | 2.538.994 | 2.561.513 | |||
| 34 | Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 5.872 | 5.872 | 5.872 | 5.872 | |||
| 35 a | Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor | 37.920 | 37.920 | 37.920 | 37.920 | |||
| 36 | Meerkernigheid | 344.065 | 343.835 | 342.329 | 342.208 | |||
| 36 a | Kernen met 500 of meer adressen | 75.166 | 75.166 | 75.166 | 75.166 | |||
| 38 | Bedrijfsvestigingen | 365.553 | 381.770 | 397.997 | 415.661 | |||
| 39 | Vast bedrag per gemeente | 977.597 | 971.913 | 977.597 | 977.597 | |||
| Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van | ||||||||
| toepassing is – uitkeringsbasis (A) | 63.825.246 | 61.257.281 | 61.513.050 | 61.984.625 | ||||
| Nr. | Maatstaven | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| B. | UITKERINGSFACTOR | 1,285 | 1,356 | 1,419 | 1,345 | |||
| C. | UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) | 82.015.441 | 83.064.873 | 87.287.018 | 83.369.321 | |||
| D. | UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS – | |||||||
| FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS | ||||||||
| 56 g | Suppletie uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 | 2.236.776 | 1.957.311 | 1.584.691 | 1.584.691 | |||
| E. | INTEGRATIE- EN DECENTRAL.UITKERINGEN | |||||||
| WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS | ||||||||
| 71 | Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches | 121.239 | 121.239 | 121.239 | 121.239 | |||
| 170 | Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, | |||||||
| toezicht en handhving | 75.396 | 75.396 | 75.396 | 75.396 | ||||
| 205 | Voorschoolse voorziening peuters | 56.066 | 56.066 | 56.066 | 56.066 | |||
| 223 | Armoedebestrijding kinderen | 228.325 | 228.325 | 228.325 | 228.325 | |||
| 260 | Integratie-uitkering Participatie | 9.524.003 | 9.124.260 | 8.600.765 | 8.003.594 | |||
| 393 | Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 6.000 | 6.000 | |||||
| 406 | Extra capaciteit BOA's | 35.273 | 35.273 | 35.273 | 35.273 | |||
| Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen | 10.046.302 | 9.646.559 | 9.117.064 | 8.519.893 | ||||
| F. | INKOMENSMAATSTAVEN | |||||||
| 1 a | WOZ - woningen eigenaar | -2.844.131 | -2.881.011 | -2.915.004 | -2.952.823 | |||
| 1 g | WOZ - niet woningen eigenaar | -761.062 | -772.904 | -783.848 | -796.051 | |||
| 1 h | WOZ - niet woningen gebruiker | -551.645 | -560.229 | -568.162 | -577.007 | |||
| Totaal inkomensmaatstaven (F) | -4.156.838 | -4.214.144 | -4.267.014 | -4.325.881 | ||||
| G. | Onderuitputting BCF | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
| H. | TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) | 90.341.681 | 90.654.598 | 93.921.758 | 89.348.023 | |||
| Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (incl. onderuitp. BCF) | 81.155.184 | 78.747.230 | 79.765.906 | 79.765.906 | ||||
| Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting | 9.186.497 | 11.907.368 | 14.155.852 | 9.582.117 | ||||
| In € | ||||||||
| Reserveringen in de meerjarenramingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| I. | Stelposten lasten begroting 2023 | |||||||
| Loon-en prijscompensatie 2022 | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Loon-en prijscompensatie 2023 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| Loon-en prijscompensatie 2024 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| Loon-en prijscompensatie 2025 | 100.000 | |||||||
| Salarislasten zorgdomein (wmo) | 131.000 | 134.000 | 138.000 | 142.000 | ||||
| Salarislasten zorgdomein (jeugd) | 111.000 | 113.000 | 114.000 | 115.000 | ||||
| Wet Open Overheid – incidenteel | 29.728 | 45.048 | 53.000 | 53.000 | ||||
| Wet Open Overheid – structureel | 67.000 | 82.000 | 97.000 | 112.000 | ||||
| Toezicht en handhaving gastouderschap | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | ||||
| Robuust rechtsbeschermingssysteem | 52.000 | 52.000 | 53.000 | 53.000 | ||||
| Extra capaciteit BOA’s | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||
| Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||||
| Inburgering: leerbaarheidstoets | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | ||||
| Versterken wijkteams | 90.000 | 91.000 | 94.000 | 94.000 | ||||
| Impuls integraal werken | 7.000 | |||||||
| Reserveren hogere rijksvergoeding Participatie | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
| Saldo reserveringen | 2.037.728 | 1.917.048 | 2.050.000 | 2.170.000 | ||||
| Af | Reserveringen vorige meerjarenbegroting | 132.516 | 318.017 | 354.093 | 354.093 | |||
| Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting | -1.905.212 | -1.599.031 | -1.695.907 | -1.815.907 | ||||
| J. | Terugdraaien van de doorwerking van in vorige begrotingen | |||||||
| verwerkte meerjarige stortingen in de egalisatiereserve | 338.194 | 503.921 | 1.250.594 | 1.250.594 | ||||
| K. | Storting in algemene reserve | 0 | -2.500.000 | -4.500.000 | 0 | |||
| L. | BUDGETTAIR EFFECT voor inzet egalisatiereserve | |||||||
| (H+I+J+K) | 7.619.479 | 8.312.258 | 9.210.539 | 9.016.804 | ||||
| M. | Inzet egalisatiereserve algemene uitkering | |||||||
| Storting algemeen | -221.559 | -961.743 | ||||||
| Onttrekking algemeen | 2.480.521 | 634.257 | ||||||
| N. | BUDGETTAIR EFFECT na inzet egalisatiereserve | |||||||
| (L+M) | 10.100.000 | 8.090.699 | 8.248.796 | 9.651.061 | ||||
| O. | Functionele vertaling in begroting 2023-2026 | |||||||
| Aframen meerjarig in de begroting 2022 verwerkte | ||||||||
| stelpost Jeugd (75 % van de incidentele compensatie 2022) | -2.885.438 | -2.659.253 | -2.659.253 | |||||
| Batenstelpost 100 % coalitieakkoord Jeugdzorg verminderd | ||||||||
| met de voor het rijk komende bezuiniging - taakveld 673 C | 4.536.739 | 2.718.457 | 1.316.192 | |||||
| Stelpost lagere lasten Jeugdzorg als gevolg van de | ||||||||
| door het rijk door te voeren maatregelen (budgettair effect) | ||||||||
| - taakveld 673 C | 358.000 | 1.792.000 | 1.792.000 | |||||
| Totaal functionele vertaling in begroting 2023-2026 | 2.009.301 | 1.851.204 | 448.939 | |||||
| P. | Resterend budgettair effect op begroting (N+O) | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | |||
| In € | ||||||||
| Verloop egalisatiereserve algemene uitkering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Stand per 01-01 | 3.873.126 | 402.964 | 375.653 | 1.337.396 | ||||
| Stortingen eerdere meerjarenbegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 | 0 | 221.559 | 961.743 | 0 | ||||
| Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting | -989.641 | -248.870 | 0 | 0 | ||||
| Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 | -2.480.521 | 0 | 0 | -634.257 | ||||
| Begroot ultimo | 402.964 | 375.653 | 1.337.396 | 703.139 | ||||