Bijlage 5 - Algemene uitkering 2023-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
In € |
|
|
|
Nr. |
Maatstaven |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
A. |
UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Inwoners |
13.803.629 |
13.735.011 |
13.667.021 |
13.602.488 |
|
|
|
3 c |
Eenpersoonshuishoudens |
1.056.649 |
1.065.619 |
1.054.842 |
1.064.313 |
|
|
|
4 a |
Inwoners : jongeren jonger dan 18 jaar |
3.231.381 |
2.831.575 |
2.807.507 |
2.785.945 |
|
|
|
5 d |
Inwoners 75 + met drempel |
2.960.582 |
3.208.529 |
3.415.556 |
3.645.358 |
|
|
|
7 c - 3 |
Huishoudens met laag inkomen boven drempel |
16.632.992 |
14.331.022 |
14.401.472 |
14.511.424 |
|
|
|
7 m |
Laag opleidingsniveau met drempel |
1.762.784 |
1.734.622 |
1.675.628 |
1.650.007 |
|
|
|
8 a - 2 |
Bijstandsontvangers |
5.198.606 |
5.196.091 |
5.186.326 |
5.251.535 |
|
|
|
8 b |
Loonkostensubsidie |
232.659 |
268.584 |
304.708 |
324.386 |
|
|
|
8 f |
Doelroepenregister gemeentelijke doelgroep |
301.334 |
325.053 |
348.976 |
372.962 |
|
|
|
12 b |
Personen met migratieachtergrond |
713.172 |
733.818 |
753.344 |
772.903 |
|
|
|
14 a |
Lokale centrumfunctie (max 20 km) |
407.845 |
410.375 |
412.834 |
415.236 |
|
|
|
14 b |
Regionale centrumfunctie (max 60 km) |
5.603.892 |
5.279.271 |
5.271.905 |
5.300.012 |
|
|
|
14 c |
Landelijke centrumfunctie |
1.541.815 |
1.551.381 |
1.560.676 |
1.569.756 |
|
|
|
15 d |
Leerlingen (V) SO |
100.608 |
101.636 |
102.781 |
103.920 |
|
|
|
15 e |
Leerlingen VO |
576.982 |
564.637 |
552.920 |
541.281 |
|
|
|
15 h - 2 |
Onderwijsachterstand |
274.451 |
273.882 |
273.314 |
272.746 |
|
|
|
16 |
Oppervlakte land |
95.940 |
95.940 |
95.940 |
95.940 |
|
|
|
18 |
Oppervlakte land * bodemfactor gemeente |
63.271 |
63.271 |
63.271 |
63.271 |
|
|
|
19 |
Oppervlakte binnenwater |
757 |
757 |
757 |
757 |
|
|
|
22 |
Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor |
2.256.359 |
2.279.286 |
2.302.366 |
2.327.800 |
|
|
|
22 a |
Oppervlakte bebouwing woonkern |
1.417.208 |
1.429.689 |
1.442.598 |
1.453.547 |
|
|
|
23 |
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. |
35.448 |
35.675 |
35.907 |
36.161 |
|
|
|
23 a |
Oppervlakte bebouwing buitengebied |
95.313 |
95.924 |
96.548 |
96.964 |
|
|
|
24 b - 2 |
Woonruimten |
218.910 |
218.910 |
218.910 |
218.910 |
|
|
|
25 b - 2 |
Woonruimten * bodemfactor woonkernen |
982.223 |
982.223 |
982.223 |
982.223 |
|
|
|
29 |
Historische woningen in bewoonde oorden 1930 |
108.845 |
108.845 |
108.845 |
108.845 |
|
|
|
32 b - 2 |
Omgevingsadressendichtheid (OAD) |
2.345.418 |
2.519.179 |
2.538.994 |
2.561.513 |
|
|
|
34 |
Oeverlengte * bodemfactor gemeente |
5.872 |
5.872 |
5.872 |
5.872 |
|
|
|
35 a |
Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor |
37.920 |
37.920 |
37.920 |
37.920 |
|
|
|
36 |
Meerkernigheid |
344.065 |
343.835 |
342.329 |
342.208 |
|
|
|
36 a |
Kernen met 500 of meer adressen |
75.166 |
75.166 |
75.166 |
75.166 |
|
|
|
38 |
Bedrijfsvestigingen |
365.553 |
381.770 |
397.997 |
415.661 |
|
|
|
39 |
Vast bedrag per gemeente |
977.597 |
971.913 |
977.597 |
977.597 |
|
|
|
|
Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van |
|
|
|
|
|
|
|
|
toepassing is – uitkeringsbasis (A) |
63.825.246 |
61.257.281 |
61.513.050 |
61.984.625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. |
Maatstaven |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
UITKERINGSFACTOR |
1,285 |
1,356 |
1,419 |
1,345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. |
UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) |
82.015.441 |
83.064.873 |
87.287.018 |
83.369.321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. |
UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS – |
|
|
|
|
|
|
|
|
FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 g |
Suppletie uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 |
2.236.776 |
1.957.311 |
1.584.691 |
1.584.691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. |
INTEGRATIE- EN DECENTRAL.UITKERINGEN |
|
|
|
|
WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches |
121.239 |
121.239 |
121.239 |
121.239 |
|
|
|
170 |
Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, |
|
|
|
|
|
|
|
|
toezicht en handhving |
75.396 |
75.396 |
75.396 |
75.396 |
|
|
|
205 |
Voorschoolse voorziening peuters |
56.066 |
56.066 |
56.066 |
56.066 |
|
|
|
223 |
Armoedebestrijding kinderen |
228.325 |
228.325 |
228.325 |
228.325 |
|
|
|
260 |
Integratie-uitkering Participatie |
9.524.003 |
9.124.260 |
8.600.765 |
8.003.594 |
|
|
|
393 |
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten |
6.000 |
6.000 |
|
|
|
|
|
406 |
Extra capaciteit BOA's |
35.273 |
35.273 |
35.273 |
35.273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen |
10.046.302 |
9.646.559 |
9.117.064 |
8.519.893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. |
INKOMENSMAATSTAVEN |
|
|
|
|
|
|
|
1 a |
WOZ - woningen eigenaar |
-2.844.131 |
-2.881.011 |
-2.915.004 |
-2.952.823 |
|
|
|
1 g |
WOZ - niet woningen eigenaar |
-761.062 |
-772.904 |
-783.848 |
-796.051 |
|
|
|
1 h |
WOZ - niet woningen gebruiker |
-551.645 |
-560.229 |
-568.162 |
-577.007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal inkomensmaatstaven (F) |
-4.156.838 |
-4.214.144 |
-4.267.014 |
-4.325.881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. |
Onderuitputting BCF |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H. |
TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) |
90.341.681 |
90.654.598 |
93.921.758 |
89.348.023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (incl. onderuitp. BCF) |
81.155.184 |
78.747.230 |
79.765.906 |
79.765.906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting |
9.186.497 |
11.907.368 |
14.155.852 |
9.582.117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In € |
|
|
|
Reserveringen in de meerjarenramingen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
I. |
Stelposten lasten begroting 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Loon-en prijscompensatie 2022 |
1.250.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
Loon-en prijscompensatie 2023 |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
Loon-en prijscompensatie 2024 |
|
|
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
Loon-en prijscompensatie 2025 |
|
|
|
100.000 |
|
|
|
|
Salarislasten zorgdomein (wmo) |
131.000 |
134.000 |
138.000 |
142.000 |
|
|
|
|
Salarislasten zorgdomein (jeugd) |
111.000 |
113.000 |
114.000 |
115.000 |
|
|
|
|
Wet Open Overheid – incidenteel |
29.728 |
45.048 |
53.000 |
53.000 |
|
|
|
|
Wet Open Overheid – structureel |
67.000 |
82.000 |
97.000 |
112.000 |
|
|
|
|
Toezicht en handhaving gastouderschap |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
|
|
|
|
Robuust rechtsbeschermingssysteem |
52.000 |
52.000 |
53.000 |
53.000 |
|
|
|
|
Extra capaciteit BOA’s |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
|
|
|
|
Inburgering: leerbaarheidstoets |
12.000 |
12.000 |
13.000 |
13.000 |
|
|
|
|
Versterken wijkteams |
90.000 |
91.000 |
94.000 |
94.000 |
|
|
|
|
Impuls integraal werken |
7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Reserveren hogere rijksvergoeding Participatie |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo reserveringen |
2.037.728 |
1.917.048 |
2.050.000 |
2.170.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Af |
Reserveringen vorige meerjarenbegroting |
132.516 |
318.017 |
354.093 |
354.093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting |
-1.905.212 |
-1.599.031 |
-1.695.907 |
-1.815.907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J. |
Terugdraaien van de doorwerking van in vorige begrotingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
verwerkte meerjarige stortingen in de egalisatiereserve |
338.194 |
503.921 |
1.250.594 |
1.250.594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K. |
Storting in algemene reserve |
0 |
-2.500.000 |
-4.500.000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L. |
BUDGETTAIR EFFECT voor inzet egalisatiereserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
(H+I+J+K) |
7.619.479 |
8.312.258 |
9.210.539 |
9.016.804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. |
Inzet egalisatiereserve algemene uitkering |
|
|
|
|
|
|
|
|
Storting algemeen |
|
-221.559 |
-961.743 |
|
|
|
|
|
Onttrekking algemeen |
2.480.521 |
|
|
634.257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N. |
BUDGETTAIR EFFECT na inzet egalisatiereserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
(L+M) |
10.100.000 |
8.090.699 |
8.248.796 |
9.651.061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O. |
Functionele vertaling in begroting 2023-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aframen meerjarig in de begroting 2022 verwerkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
stelpost Jeugd (75 % van de incidentele compensatie 2022) |
|
-2.885.438 |
-2.659.253 |
-2.659.253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batenstelpost 100 % coalitieakkoord Jeugdzorg verminderd |
|
|
|
|
|
|
|
|
met de voor het rijk komende bezuiniging - taakveld 673 C |
|
4.536.739 |
2.718.457 |
1.316.192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stelpost lagere lasten Jeugdzorg als gevolg van de |
|
|
|
|
|
|
|
|
door het rijk door te voeren maatregelen (budgettair effect) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- taakveld 673 C |
|
358.000 |
1.792.000 |
1.792.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal functionele vertaling in begroting 2023-2026 |
|
2.009.301 |
1.851.204 |
448.939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P. |
Resterend budgettair effect op begroting (N+O) |
10.100.000 |
10.100.000 |
10.100.000 |
10.100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In € |
|
|
|
Verloop egalisatiereserve algemene uitkering |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
Stand per 01-01 |
3.873.126 |
402.964 |
375.653 |
1.337.396 |
|
|
|
Stortingen eerdere meerjarenbegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 |
0 |
221.559 |
961.743 |
0 |
|
|
|
Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting |
-989.641 |
-248.870 |
0 |
0 |
|
|
|
Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 |
-2.480.521 |
0 |
0 |
-634.257 |
|
|
|
Begroot ultimo |
|
402.964 |
375.653 |
1.337.396 |
703.139 |
|
|
|