| Vaststellingsbesluit | |||||||||||||
| De raad van de gemeente landgraaf; | |||||||||||||
| Besluit: | |||||||||||||
| 1. De programmabegroting 2023 met bijlagen en de meerjarenschijven 2024-2026 vast te stellen; | |||||||||||||
| 2. De navolgende investeringskredieten (incl. B.T.W.) vast te stellen: | |||||||||||||
| A. Uitbreidingsinvesteringen 2023 | |||||||||||||
| 1. | Transformatie investeringsbudget | € 1.210.000 | |||||||||||
| 2. | Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat | € 605.000 | |||||||||||
| 3. | Verkeersveiligheidsprojecten | € 242.000 | |||||||||||
| 4. | Aanleg beachvolleybal- en handbalveld park Heigank | € 121.000 | |||||||||||
| 5. | Skatepark Landgraaf | € 242.000 | |||||||||||
| B. Vervangingsinvesteringen 2023 | |||||||||||||
| 1. | Goupil electrowagen BOR | € 45.369 | |||||||||||
| 2. | Airco's | € 25.205 | |||||||||||
| 3. | Inventaris sporthal Baneberg | € 60.500 | |||||||||||
| 4. | Heetwaterunit BOR | € 25.205 | |||||||||||
| 5. | Werkplekken | € 25.205 | |||||||||||
| 6. | Digitaal werken en licenties | € 186.515 | |||||||||||
| 7. | Safepay | € 30.250 | |||||||||||
| 8. | Toplaag grasveld UoW | € 418.660 | |||||||||||
| 9. | OV-armaturen | € 278.300 | |||||||||||
| 10. | OV-lichtmasten | € 12.100 | |||||||||||
| 11. | Vervangingsinvesteringen wegen | € 713.767 | |||||||||||
| 12. | Luchtbehandelingsinstallatie Theater | € 314.600 | |||||||||||
| 13. | Verduurzamen wedstrijdverlichting en vervangen lichtmasten VV Schaesberg | € 50.941 | |||||||||||
| C. Investeringen riolen 2023 | |||||||||||||
| 1. | Riolen (afschrijving 15 jaar) | € 6.000 | |||||||||||
| 2. | Riolen (afschrijving 35 jaar) | € 141.000 | |||||||||||
| 3. | Riolen (afschrijving 70 jaar) | € 5.761.000 | |||||||||||
| D. Gedekte investeringen 2023 (Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma's en | |||||||||||||
| Meerjaren Investerings Programma's) | |||||||||||||
| 1. | Oefenbunker - warmtepomp aansluiten op CV | € 26.354 | |||||||||||
| 2. | An de Voegelsjtang - warmtepomp aanbrengen | € 52.708 | |||||||||||
| 3. | An de Voegelsjtang - warmteketel vervangen | € 25.256 | |||||||||||
| 4. | An de Voegelsjtang - luchtbehandelingsinstallatie | € 27.086 | |||||||||||
| 5. | An de Voegelsjtang - verlichting vervangen in LED | € 53.071 | |||||||||||
| 6. | Burgerhoes - luchtbehandelingsinstallaties | € 180.225 | |||||||||||
| 7. | Burgerhoes - centrale energievoorziening | € 45.950 | |||||||||||
| 8. | Burgerhoes - toiletgroepen | € 100.335 | |||||||||||
| 9. | Emile Erensplein - gas en verwarmingsinstallaties | € 30.200 | |||||||||||
Vaststellingsbesluit
| 3. De incidentele en structurele lasten en baten per programma vast te stellen als volgt: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | |||||||||
| Omschrijving | Lasten 2023 | Baten 2023 | Lasten 2024 | Baten 2024 | |||||
| i | s | i | s | i | S | i | s | ||
| 0. Bestuur en ondersteuning | 6.923 | 24.028 | 3.646 | 102.334 | 6.870 | 24.522 | 255 | 102.722 | |
| 1. Veiligheid | 6 | 4.471 | 0 | 327 | 0 | 4.579 | 0 | 311 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 4.794 | 0 | 629 | 0 | 4.949 | 0 | 633 | |
| 3. Economie | 80 | 727 | 80 | 132 | 0 | 743 | 0 | 136 | |
| 4. Onderwijs | 0 | 3.482 | 150 | 476 | 0 | 2.984 | 94 | 193 | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 7.179 | 518 | 364 | 0 | 6.821 | 18 | 346 | |
| 6. Sociaal domein | 1.131 | 71.734 | 1.416 | 16.716 | 760 | 72.248 | 1.081 | 21.278 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 10.498 | 31 | 10.127 | 0 | 10.690 | 0 | 10.637 | |
| 8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 304 | 3.035 | 854 | 592 | 0 | 3.135 | 0 | 597 | |
| TOTAAL | 8.444 | 129.948 | 6.695 | 131.697 | 7.630 | 130.671 | 1.448 | 136.853 | |
| (x € 1.000) | |||||||||
| Omschrijving | Lasten 2025 | Baten 2025 | Lasten 2026 | Baten 2026 | |||||
| i | s | i | s | i | s | i | s | ||
| 0. Bestuur en ondersteuning | 7.153 | 26.118 | 1 | 106.187 | 53 | 25.770 | 634 | 101.719 | |
| 1. Veiligheid | 0 | 4.678 | 0 | 294 | 0 | 4.765 | 0 | 294 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 5.052 | 0 | 634 | 0 | 5.126 | 0 | 634 | |
| 3. Economie | 0 | 760 | 0 | 139 | 0 | 771 | 0 | 141 | |
| 4. Onderwijs | 0 | 2.909 | 0 | 193 | 646 | 4.037 | 646 | 193 | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 6.916 | 0 | 349 | 0 | 6.958 | 0 | 349 | |
| 6. Sociaal domein | 0 | 71.449 | 46 | 19.846 | 0 | 72.311 | 46 | 18.478 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 10.932 | 0 | 10.899 | 0 | 11.112 | 0 | 11.092 | |
| 8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 0 | 3.223 | 0 | 602 | 0 | 3.279 | 0 | 602 | |
| TOTAAL | 7.153 | 132.037 | 47 | 139.143 | 699 | 134.129 | 1.326 | 133.502 | |
| 4. Het navolgende nieuwe beleid 2023-2026 (inclusief einddatum) vast te stellen: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1000) | ||||||||
| Lasten NIEUW BELEID in begroting 2023 - 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Einddatum | |||
| RVC01 | Continueren van Landgraaf Verbindt | 0 | 15 | 83 | 83 | - | ||
| RVC02 | Nazorg ex-gedetineerden | 13 | 13 | 13 | 13 | - | ||
| RVC03 | Verbindingsknooppunt I&A personen met verward gedrag | 0 | 12 | 12 | 12 | - | ||
| RVC05 | Aanpak eenzaamheid | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| RVC08 / | Uitbreiding formatie BOA’s 2fte + 1x lease-voertuig | 98 | 95 | 98 | 100 | |||
| RVR01 | - | |||||||
| RVC09 | Salariskosten 2e bureauhoofd afdeling KCC + werkplekkosten | 115 | 120 | 124 | 129 | - | ||
| RVC14 | Coördinator keten zorg & veiligheid, aandachtsgebied jeugd | 100 | 104 | 108 | 112 | - | ||
| RVC15 | Inzet papieren communicatiemedium | 50 | 50 | 50 | 50 | - | ||
| RVC16 | Middelen ter voorkoming van personele krapte | 134 | 133 | 133 | 132 | - | ||
| RVC17 | Digitalisering t.b.v. raad – structureel | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
| RVC19 | Continuering inzet straatcoaches | 116 | 116 | 116 | 116 | - | ||
| RVC23a/b | Bijraming budget openbaar groen 2023 niveau B | 450 | 450 | 450 | 450 | - | ||
| RVC25a | Revitaliseren 3 dorpskermissen 'nieuwe stijl' - structureel | 15 | 15 | 15 | 15 | - | ||
| RVC25c | Subsidieverordening 'stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen' | 80 | 80 | 80 | 80 | - | ||
| RVC25e | Verkeersbeleid | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||
| RVC25f | Uitbreiding capaciteit verkeer met 0,33 fte | 24 | 25 | 26 | 27 | - | ||
| RVR10 (CDA) | Motie Hermans (2e kamer) handhaving en veiligheid | 35 | 35 | 35 | 35 | - | ||
| Collegebesluit | Internationale contacten/stedenband met Andrychow | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||
| RVC04 | Transformatieplan Wmo | 400 | 400 | 2024 | ||||
| RVC06 | Overbruggingskrediet centering zwangerschap | 32 | 2023 | |||||
| RVC08 | BOA's : aanschaf kleding, steekwerende vesten en bodycams | 6 | 2023 | |||||
| RVC11 | Uitbreiding formatie Welsun 2fte buurtopbouwwerk | 155 | 155 | 2024 | ||||
| RVC12 | Uitbreiding formatie Welsun 1fte ouderenwerk | 78 | 78 | 2024 | ||||
| RVC13 | Pilot naschools aanbod/rijke schooldag | 150 | 94 | 2024 | ||||
| RVC17 | Digitalisering tbv raad - incidenteel | 30 | 6 | 2024 | ||||
| RVC21 | Aanpak arbeidsmarkt meer arrangementen met loonkostensubsidie. | 275 | 275 | (100) | (100) | 2024 | ||
| RVC23 a/b | Bijraming budget openbaar groen 2023 niveau B | 500 | 2023 | |||||
| RVC25a | Revitaliseren 3 dorpskermissen 'nieuwe stijl' | 18 | 18 | 2024 | ||||
| RVC25b | Voeden reserve transformatie | 500 | 2023 | |||||
| RVR07 | Kleinschalige voorziening Nieuwenhagen jeugd | 41 | 2023 | |||||
| Dekking ruimtevragen | Inzetten (verlagen gereserveerde lasten) 4 ontvangen decentralisatie-uitkeringen | (316) | (321) | (326) | (331) | - | ||
| Ruimtecreatie | Vanaf 2026 jaarlijkse vaste storting ten laste van de exploitatie in de algemene reserve beëindigen | (750) | 2025 | |||||
| Inzet voordeel RVC 21 | Storting in algemene reserve van het budgettaire voordeel van de dalende lasten voor 2025 en 2026 voortvloeiende uit RVC 21 | 100 | 100 | - | ||||
| Totaal per saldo | 3.142 | 2.011 | 1.060 | 316 | ||||
| Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landgraaf d.d. 3 november 2022. | ||||||||
| De griffier, De voorzitter, | ||||||||