2. Lasten en baten per taakveld

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid: 93.697 91.672 92.216 91.601 92.206 93.123
- Directe salarislasten 10.717 9.840 10.108 10.030 10.111 10.132
- Overige directe lasten 12.666 11.156 9.269 9.327 9.499 9.611
- Kapitaallasten 711 1.066 869 953 1.084 1.237
Totaal lasten bestaand beleid: 24.094 22.063 20.246 20.311 20.694 20.980
Saldo bestaand beleid 69.603 69.609 71.969 71.291 71.511 72.143
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid: 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 215 217 78 80
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 65 106 174
Totaal lasten nieuw beleid: 0 0 215 282 185 254
Saldo nieuw beleid 0 0 -215 -282 -185 -254
Saldo vóór bestemming 69.603 69.609 71.755 71.009 71.327 71.889
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves 20.093 14.166 5.671 3.336 1.364 1.106
- Stortingen in reserves 15.642 11.623 3.702 2.955 3.056 3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 4.451 2.543 1.968 381 -1.692 -2.694
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0
- Stortingen in reserves 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
SALDO mutaties reserves 4.451 2.543 2.968 1.381 -692 -1.694
SALDO na bestemming 74.054 72.152 74.723 72.389 70.635 70.195
Investeringen 413

Taakveld 001 - Bestuur

Terug naar navigatie - Taakveld 001 - Bestuur
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 1.312 1.330 1.291 1.322 1.353 1.385
- Overige directe lasten 739 849 921 928 935 942
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.050 2.179 2.212 2.249 2.288 2.326
Saldo bestaand beleid -2.050 -2.179 -2.212 -2.249 -2.288 -2.326
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 11 11 11 11
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 11 11 11 11
SALDO taakveld -2.050 -2.179 -2.223 -2.260 -2.299 -2.337
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met  
€ 72.000 is het gevolg van:
- Toename door de indexering fractieondersteuning € 1.000
- Toename van de uitgaven op de abonnementen en lidmaatschappen € 2.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Parkstad Limburg conform begrotingsvaststelling € 69.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 11.000 is het gevolg van:
- Uitbreiding van de formatie griffie
   (Zie hiervoor kadernota RVR-exp 01)

Taakveld 010 - Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Taakveld 010 - Mutaties reserves
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo vóór bestemming 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen 20.093 14.166 5.671 3.336 1.364 1.106
- Toevoegingen 15.642 11.623 3.702 2.955 3.056 3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid 4.451 2.543 1.968 381 -1.692 -2.694
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
- Onttrekkingen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
SALDO na bestemming 4.451 2.543 2.968 1.381 -692 -1.694
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

 

Taakveld 020 - Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 020 - Burgerzaken
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 394 435 348 354 360 366
- Directe salarislasten 1.115 1.150 1.188 1.217 1.248 1.279
- Overige directe lasten 645 728 640 643 687 692
- Kapitaallasten 5 10 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.765 1.887 1.833 1.866 1.940 1.977
Saldo bestaand beleid -1.370 -1.452 -1.486 -1.512 -1.580 -1.611
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.370 -1.452 -1.486 -1.512 -1.580 -1.611
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
- Toename van de licentiekosten bij de post verkiezingen en referenda € 6.000
- Toename van de kosten voor huur stembureaus € 10.000
- Toename van de vergoeding externe leden stembureaus en drukwerk en verzorging € 25.000
- Afname van de overige kosten i.v.m. 2e-kamerverkiezingen in 2021 (covid-19 gerelateerd) € 109.000
- Lagere afdrachten leges aan documenten rijbewijzen € 22.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Gegevenshuis conform de door de raad vastgestelde begroting € 6.000
- Afname van de lasten onderhoud bij ICT Burgerzaken € 4.000

De afname van de baten met € 87.000 is het gevolg van:
- Een afname van de geraamde leges op de reisdocumenten, rijbewijzen en dergelijke. 

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Taakveld 040 - Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 040 - Overhead
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 2.489 1.056 1.069 1.075 1.076 1.076
- Directe salarislasten 8.255 7.706 8.197 8.230 8.429 8.575
- Overige directe lasten 5.631 6.376 6.585 6.507 6.528 6.554
- Kapitaallasten 464 664 537 529 457 457
Totaal lasten bestaand beleid 14.349 14.746 15.318 15.266 15.414 15.586
Saldo bestaand beleid -11.861 -13.691 -14.249 -14.192 -14.338 -14.511
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 204 206 67 69
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 49 90 158
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 204 255 157 227
Saldo nieuw beleid 0 0 -204 -255 -157 -227
SALDO taakveld -11.861 -13.691 -14.452 -14.446 -14.496 -14.738
Investeringen 413

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 209.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten lidmaatschappen en abonnementen € 2.000
- Afname van de lasten pick-up’s en overig materiaal € 27.000
- Toename van de lasten verzekeringen € 1.000
- Afname van de energielasten locatie Burgerhoes € 6.000
- Hogere energielasten locatie E. Erensplein € 2.000
- Afname van de beheerslasten locatie E. Erensplein € 4.000
- Toename van de energielasten locatie Voltastraat € 11.000
- Afname van de beheerslasten locatie Marconistraat € 6.000
- Toename van de lasten inhuur tijdelijk personeel € 19.000
- Afname van de kantoorverbruiksartikelen € 5.000
- Toename van de lasten ICT t.b.v. herkenningsmiddelen, digitale toegang en datagericht 
   sturen € 42.000
- Een hogere bijdrage aan Parkstad IT conform begroting GR € 185.000 (zie ook baten ISDBOL)
- Afname van de lasten voor huurkosten repro € 5.000
- Afname van de lasten betreffende advieskosten kostendekkendheid leges € 6.000
- Toename van de lasten betreffende licenties ICT-salarisadministratie € 2.000
- Toename van de lasten voor informatieveiligheid en audit Ensia € 15.000
- Afname van de lasten inzake tweejaarlijks burgeronderzoek Parkstad € 9.000
- Per saldo overige nadelige verschillen € 2.000
 
De toename van de baten met € 13.000 is het gevolg van:
- Afname van de geraamde baten door daling detachering personeel € 27.000
- Afname van de geraamde baten door daling doorbelasten verhuur materieel € 20.000
- Toename van de geraamde baten door hogere opbrengsten huur Burgerhoes € 4.000
- Toename van de geraamde baten door stijging doorbelasten ICT kosten Parkstad IT aan ISDBOL
   € 56.000 (zie ook toename lasten hogere bijdrage aan Parkstad It conform begroting).

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 204.000 is het gevolg van:
-    Tijdelijke uitbreiding formatie communicatie € 105.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 18)
-    Uitbreiding formatie bureauhoofd BOR € 64.000
    (Zie hiervoor kadernota RVC-exp 12)
-    Uitbreiding formatie Facilitair Bedrijf € 35.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 11)

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 413.462 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 040 Reservering ICT Plan                        € 81.416
Taakveld 040 Airco’s                                                        € 25.443
Taakveld 040 Datacommunicatie                            € 20.534
Taakveld 040 Werkplekken                                         € 45.797
Taakveld 040 Digitaal werken en licenties         € 91.593
Taakveld 040 Gedeelte wagenpark BOR         € 104.043
Taakveld 040 Daken Emile Erensplein                 € 19.373

Taakveld 050 - Treasury

Terug naar navigatie - Taakveld 050 - Treasury
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 851 722 671 658 644 627
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 241 304 327 419 440 412
Totaal lasten bestaand beleid 242 304 327 419 440 412
Saldo bestaand beleid 609 418 343 239 204 215
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 609 418 343 239 204 215
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten met € 51.000 is het gevolg van:
- Afname van renteontvangsten uitgezette geldleningen € 106.000
- Afname van renteontvangsten geldleningen zonnepanelen € 10.000
- Toename van renteontvangsten duurzaamheidsleningen € 3.000
- Toename van dividend BNG conform begrotingsbrief provincie € 22.000
- Toename van renteontvangsten leningen nutsbedrijven € 41.000
- Afname van dividend Rd4 NV conform jaarstukken Rd4 NV € 1.000

Zie verder de paragraaf Financiering.

Taakveld 061 - OZB-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 061 - OZB-woningen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.619 5.669 5.760 5.869 5.963 6.058
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 243 111 127 130 133 136
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 243 111 127 130 133 136
Saldo bestaand beleid 5.376 5.558 5.632 5.739 5.830 5.922
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 5.376 5.558 5.632 5.739 5.830 5.922
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 16.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 91.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-woningen

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 062 - OZB niet-woningen

Terug naar navigatie - Taakveld 062 - OZB niet-woningen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.917 1.977 2.009 2.047 2.080 2.113
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 74 79 91 93 95 98
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 74 79 91 93 95 98
Saldo bestaand beleid 1.843 1.899 1.918 1.954 1.984 2.016
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 1.843 1.899 1.918 1.954 1.984 2.016
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 12.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 32.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-niet woningen.

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 064 Belastingen overig

Terug naar navigatie - Taakveld 064 Belastingen overig
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 393 428 435 443 450 457
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten -22 34 7 7 8 8
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid -22 34 7 7 8 8
Saldo bestaand beleid 415 394 428 436 443 449
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 415 394 428 436 443 449
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 27.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de compensabele BTW voor de BsGW € 30.000
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting € 3.000

De toename van de baten met € 7.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten Hondenbelasting € 6.000
- Hoger geraamde baten Precariorecht € 1.000

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Terug naar navigatie - Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 76.239 79.955 81.925 81.155 81.633 82.425
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo bestaand beleid 76.239 79.955 81.925 81.155 81.633 82.425
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 76.239 79.955 81.925 81.155 81.633 82.425
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 1.970.000 is het gevolg van:
- Afname algemene uitkering € 1.733.000
- Toename uitkering inzake jeugdzorg € 3.703.000

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2022.

Taakveld 080 - Overige baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakveld 080 - Overige baten en lasten
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5.795 1.429 0 0 0 0
- Directe salarislasten 36 -346 -568 -739 -918 -1.107
- Overige directe lasten 5.344 2.970 889 1.009 1.103 1.171
- Kapitaallasten 0 89 0 0 181 362
Totaal lasten bestaand beleid 5.380 2.713 321 270 366 426
Saldo bestaand beleid 414 -1.284 -321 -270 -366 -426
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 16 16 16
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 16 16 16
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -16 -16 -16
SALDO taakveld 414 -1.284 -321 -286 -382 -442
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 2081.000 is het gevolg van:
- Een toename van de lasten i.v.m. toename subsidie Mfc An d’r Put € 14.000
- Toename van de lasten i.v.m. geplande evaluatie organisatie in 2022 € 35.000
- Toename van de lasten voor eenmalig achterstallig onderhoud treinwagons ZLSM € 10.000
- Toename van de lasten door bijramingen op diverse producten o.a. Werkkostenregeling € 42.000
- Toename van de lasten i.v.m. de aanbesteding duurzame energie € 15.000
- Vrijval stelpost Covid-19 (in 2021 nog van toepassing) € 802.000
- Bijstelling verrekening BTW op investeringen en diensten € 1.398.000
- Per saldo overige nadelige verschillen van € 3.000

De afname van de baten in 2022 met € 1.429.000 is het gevolg van niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW-compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2021 is dit totaalbedrag aan baten BCF geraamd. In 2022 ramen wij dit niet in de primitieve begroting. 

 

Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 11 10 10 10 10 10
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 11 10 10 10 10 10
Saldo bestaand beleid -11 -10 -10 -10 -10 -10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -11 -10 -10 -10 -10 -10
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid

Financiën totale programma 

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 250 286 271 254 255 255
- Directe salarislasten 853 901 940 963 988 1.012
- Overige directe lasten 2.697 2.891 2.885 2.920 2.956 2.997
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 3.556 3.798 3.831 3.890 3.950 4.015
Saldo bestaand beleid -3.307 -3.512 -3.651 -3.635 -3.695 -3.760
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 90 92 95 97
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 92 95 97
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -92 -95 -97
SALDO taakveld -3.307 -3.512 -3.651 -3.728 -3.790 -3.857
Investeringen 0

Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer

Terug naar navigatie - Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 136 1 1 1 1 1
- Directe salarislasten 27 26 26 27 28 28
- Overige directe lasten 2.413 2.422 2.419 2.454 2.490 2.531
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 2.440 2.447 2.445 2.481 2.518 2.559
Saldo bestaand beleid -2.304 -2.446 -2.444 -2.480 -2.516 -2.558
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.304 -2.446 -2.444 -2.480 -2.516 -2.558
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 3.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting

Op dit taakveld zijn bij baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 114 285 270 253 253 254
- Directe salarislasten 825 875 914 936 960 984
- Overige directe lasten 284 470 466 466 466 466
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 1.116 1.351 1.386 1.409 1.432 1.456
Saldo bestaand beleid -1.003 -1.066 -1.116 -1.156 -1.179 -1.202
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 90 92 95 97
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 90 92 95 97
Saldo nieuw beleid 0 0 -90 -92 -95 -97
SALDO taakveld -1.003 -1.066 -1.206 -1.248 -1.273 -1.300
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting 

De afname van de baten met € 15.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten leges bijzondere wetten € 2.000
- Lager geraamde baten leges door afname bijdrage Pinkpop € 17.000

Nieuw Beleid
De toename van de directe salarislasten is het gevolg van de uitbreiding formatie OVV 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 16)
 

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 786 543 634 639 644 644
- Directe salarislasten 1.191 1.300 1.331 1.366 1.400 1.435
- Overige directe lasten 4.577 2.354 2.204 2.210 2.241 2.247
- Kapitaallasten 602 699 862 880 899 899
Totaal lasten bestaand beleid 6.369 4.353 4.397 4.456 4.540 4.581
Saldo bestaand beleid -5.583 -3.810 -3.763 -3.817 -3.897 -3.937
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 2 0 36 36 36
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 0 36 36 36
Saldo nieuw beleid 0 -2 0 -36 -36 -36
SALDO taakveld -5.583 -3.811 -3.763 -3.853 -3.932 -3.973
Investeringen 1.480

Taakveld 210 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 210 - Verkeer en vervoer
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 746 507 596 600 604 604
- Directe salarislasten 1.191 1.300 1.331 1.366 1.400 1.435
- Overige directe lasten 4.380 2.164 2.015 2.021 2.052 2.058
- Kapitaallasten 567 663 826 844 863 863
Totaal lasten bestaand beleid 6.139 4.127 4.172 4.231 4.315 4.356
Saldo bestaand beleid -5.393 -3.620 -3.576 -3.631 -3.711 -3.752
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 2 0 36 36 36
Totaal lasten nieuw beleid 0 2 0 36 36 36
Saldo nieuw beleid 0 -2 0 -36 -36 -36
SALDO taakveld -5.393 -3.622 -3.576 -3.667 -3.747 -3.787
Investeringen 1.480

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 149.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten voor onderhoud i.v.m. overheveling post naar bijdrage
   gladheidsbestrijding € 21.000
- Bijstelling van de post groot onderhoud met € 10.000
- Bijstelling van de lasten degeneratie Nutsbedrijven € 57.000
- Bijstelling van de post voorzieningen met € 34.000
- Afname van de lasten door vermindering inhuur uitzendkrachten € 27.000

De toename van de baten met € 89.000 is het gevolg van:
- Hogere geraamde baten bij degeneratie herbestratingswerkzaamheden

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 1.479.877 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 210 Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat (RVC-inv 01)        € 500.000
Taakveld 210 Verkeersveiligheidsprojecten (RVC-inv 02)                                        € 150.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Armaturen (RVC-inv 06)                                             € 230.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Lichtmasten (RVC-inv 07)                                             € 10.000
Taakveld 210 Vervangingsinvesteringen wege (RVCinv-08)                                  € 589.877    

Taakveld 220 - Parkeren

Terug naar navigatie - Taakveld 220 - Parkeren
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 40 36 39 39 40 40
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 196 189 189 189 189 189
- Kapitaallasten 34 36 36 36 36 36
Totaal lasten bestaand beleid 231 225 225 225 225 225
Saldo bestaand beleid -191 -190 -186 -186 -186 -185
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -191 -190 -186 -186 -186 -185
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 3.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten bij de leges gehandicaptenparkeerkaarten.

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 535 765 129 131 133 136
- Directe salarislasten 256 248 256 263 269 276
- Overige directe lasten 716 1.167 374 374 374 374
- Kapitaallasten 28 31 28 28 28 28
Totaal lasten bestaand beleid 1.001 1.446 658 665 671 678
Saldo bestaand beleid -466 -681 -530 -534 -538 -543
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 0 0
SALDO taakveld -466 -681 -610 -614 -538 -543
Investeringen 0

Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 402 638 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 419 718 0 0 0 0
- Kapitaallasten 19 15 15 15 15 15
Totaal lasten bestaand beleid 438 733 15 15 15 15
Saldo bestaand beleid -36 -95 -15 -15 -15 -15
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -36 -95 -15 -15 -15 -15
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 718.000 is het gevolg van:
- In 2021 was sprake van een subsidie stimuleren innovatief ondernemerschap in 2022 is deze niet van   
    toepassing, derhalve een vermindering van € 80.000
- In 2021 was sprake van de vrijval van het project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet meer van 
   toepassing, derhalve een vermindering van € 538.000
- In 2021 was sprake van de vrijval raming onvoorzien project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet 
   meer van toepassing, derhalve een vermindering van € 100.000

De afname van de baten met € 638.000 is het gevolg van:
- Eenmalige baten Fresh Valley zijn eenmalig verwerkt in 2021, dit project is in 2022 niet meer van  
   toepassing, derhalve een vermindering.

Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 21 21 21 22 22
- Directe salarislasten 22 21 22 23 23 24
- Overige directe lasten 46 42 42 42 42 42
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 68 63 64 64 65 65
Saldo bestaand beleid -47 -42 -43 -43 -43 -43
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -47 -42 -43 -43 -43 -43
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.
 

Taakveld 340 - Economische promotie

Terug naar navigatie - Taakveld 340 - Economische promotie
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 112 106 108 110 111 113
- Directe salarislasten 234 227 234 240 246 252
- Overige directe lasten 251 408 333 333 333 333
- Kapitaallasten 9 16 13 13 13 13
Totaal lasten bestaand beleid 495 650 580 586 592 598
Saldo bestaand beleid -383 -544 -472 -476 -480 -485
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 80 80 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 80 80 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -80 -80 0 0
SALDO taakveld -383 -544 -552 -556 -480 -485
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 75.000 is het gevolg van:
- De afname van de lasten door bijstelling werkbudget vrijetijdseconomie 2021 € 75.000

De toename van de baten met € 2.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten toeristenbelasting. 

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Nieuw beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 80.000 is het gevolg van:

Het beschikbaar stellen van het werkbudget vrijetijdseconomie voor 2022 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 02)

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 787 1.363 721 444 161 161
- Directe salarislasten 43 166 84 87 89 91
- Overige directe lasten 2.040 2.732 2.219 1.864 1.594 1.606
- Kapitaallasten 933 889 2.061 881 710 697
Totaal lasten bestaand beleid 3.015 3.788 4.364 2.832 2.393 2.394
Saldo bestaand beleid -2.228 -2.424 -3.644 -2.388 -2.232 -2.233
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -2.228 -2.424 -3.644 -2.388 -2.232 -2.233
Investeringen 0

Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 5 11 11 11 11 11
- Overige directe lasten 90 94 94 94 94 94
- Kapitaallasten 2 2 2 2 2 2
Totaal lasten bestaand beleid 97 107 107 107 108 108
Saldo bestaand beleid -97 -107 -107 -107 -108 -108
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -97 -107 -107 -107 -108 -108
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 21 11 11 51 51 51
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 350 309 349 350 352 354
- Kapitaallasten 925 882 2.054 874 703 690
Totaal lasten bestaand beleid 1.275 1.191 2.403 1.224 1.055 1.043
Saldo bestaand beleid -1.255 -1.180 -2.392 -1.173 -1.005 -993
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.255 -1.180 -2.392 -1.173 -1.005 -993
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 40.000 is het gevolg van:
- Dit betreft de autonome ontwikkeling AO-02 inzake leerlingenvervoer basisscholen De Speurneus en 
   De Wegwijzer zie ook de kadernota € 25.000 
- Toename van de lasten door stijging van de verzekeringspremies € 15.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 766 1.353 710 393 110 110
- Directe salarislasten 38 156 74 76 78 80
- Overige directe lasten 1.600 2.329 1.776 1.420 1.147 1.158
- Kapitaallasten 5 5 5 5 5 5
Totaal lasten bestaand beleid 1.643 2.490 1.855 1.501 1.230 1.243
Saldo bestaand beleid -877 -1.137 -1.145 -1.108 -1.120 -1.133
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -877 -1.137 -1.145 -1.108 -1.120 -1.133
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 553.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten door een bijstelling uitvoeringskosten leerlingenvervoer € 80.000
- Afname van de lasten i.v.m. het eenmalige begroot project VVE Onderwijs Achterstanden Beleid
   in 2021 € 487.000
- Afname van de lasten m.b.t. de Gezonde Basisschool van de Toekomst € 153.000
- Een hogere bijdrage aan de GR VSV conform de door de raad vastgestelde begroting € 6.000
- Toename van de lasten voor schoollogopedie door indexering € 1.000

De afname van de baten met € 643.000 is het gevolg van:
- Afname van de Rijksbaten regiodeal m.b.t. Gezonde basisschool van de toekomst € 153.000
- Afname van de Rijksbaten voor het eenmalige begroot project VVE Onderwijs Achterstanden Beleid 
   € 490.000

Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 316 461 365 353 334 335
- Directe salarislasten 525 625 720 740 758 777
- Overige directe lasten 5.057 4.682 4.562 4.564 4.590 4.630
- Kapitaallasten 674 889 1.016 1.005 1.001 985
Totaal lasten bestaand beleid 6.256 6.196 6.298 6.309 6.349 6.393
Saldo bestaand beleid -5.940 -5.735 -5.933 -5.956 -6.015 -6.058
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 4 4 4
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 4 4 4
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -4 -4 -4
SALDO taakveld -5.940 -5.735 -5.933 -5.960 -6.019 -6.062
Investeringen 250

Taakveld 510 - Sportbeleid en activering

Terug naar navigatie - Taakveld 510 - Sportbeleid en activering
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 73 85 45 45 45 45
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 484 497 513 538 555 573
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 484 497 513 538 555 573
Saldo bestaand beleid -411 -412 -468 -493 -510 -528
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -411 -412 -468 -493 -510 -528
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 16.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten in verband met indexering post sportstimulering The Move Factory € 3.000
- Toename van de lasten in verband met indexering post verenigingssubsidies € 3.000
- Toename van de lasten in verband met de bijstelling Duurzame Onderhouds Plannen € 10.000

De afname van de baten met € 40.000 is het gevolg van:
- Afname ontvangsten Rijksbaten i.v.m. eenmalige subsidie regionaal sportakkoord.

Taakveld 520 - Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - Taakveld 520 - Sportaccommodaties
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 205 298 296 283 264 265
- Directe salarislasten 15 13 13 14 14 14
- Overige directe lasten 1.439 1.089 980 960 941 937
- Kapitaallasten 418 624 711 703 703 703
Totaal lasten bestaand beleid 1.872 1.726 1.705 1.676 1.658 1.654
Saldo bestaand beleid -1.667 -1.428 -1.409 -1.393 -1.394 -1.389
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.667 -1.428 -1.409 -1.393 -1.394 -1.389
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 109.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten door lagere energiekosten € 2.000
- Toename van de lasten sportaccommodatie Hoefveld n.a.v. bijstelling van de post 
   onderhoud € 2.000
- Toename van de lasten sportaccommodatie TerWaerden n.a.v. bijstelling van de post 
   onderhoud € 17.000
- Afname van de lasten in verband met een eenmalige inkomensoverdrachten in 2021 aan Sportbedrijf 
  Landgraaf € 83.000
- Afname van de lasten sportaccommodatie Strijthagen bijstelling van de post 
   onderhoud € 5.000
- Afname van de lasten Zwembad i.v.m. wijziging dekking groenonderhoud € 15.000
- Afname van de lasten sportaccommodatie Nieuwenhagen bijstelling van de post 
   onderhoud € 23.000

De afname van de baten met € 2.000 is het gevolg van:
- Afname baten i.v.m. geraamde bijstelling SPUK-uitkering BTW verrekening sport € 2.000

Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 6 6 11 11 12 12
- Directe salarislasten 1 1 1 1 1 1
- Overige directe lasten 800 872 852 830 841 853
- Kapitaallasten 25 26 31 31 31 31
Totaal lasten bestaand beleid 826 899 883 861 873 884
Saldo bestaand beleid -820 -893 -872 -850 -861 -872
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -820 -893 -872 -850 -861 -872
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage aan Oefenbunker € 5.000
- Afname lasten accommodatie Oefenbunker n.a.v. eenmalige bijstelling post onderhoud in 2021 van 
   € 35.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage muziekschool € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage Vazom € 2.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies vrijwilligersorganisaties € 2.000

De toename van de baten met € 5.000 is het gevolg van:
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Oefenbunker € 4.000
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Theater Landgraaf € 1.000

Taakveld 540 - Musea

Terug naar navigatie - Taakveld 540 - Musea
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 18 18 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 105 37 17 18 18 18
- Kapitaallasten 6 6 6 6 6 6
Totaal lasten bestaand beleid 111 44 24 24 24 24
Saldo bestaand beleid -93 -26 -24 -24 -24 -24
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -93 -26 -24 -24 -24 -24
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage aan Oefenbunker € 5.000
- Afname lasten accommodatie Oefenbunker n.a.v. eenmalige bijstelling post onderhoud in 2021 van 
   € 35.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage muziekschool € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage Vazom € 2.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies vrijwilligersorganisaties € 2.000

De toename van de baten met € 5.000 is het gevolg van:
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Oefenbunker € 4.000
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Theater Landgraaf € 1.000

Taakveld 550 - Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Taakveld 550 - Cultureel erfgoed
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 60 55 57 58 60 61
- Overige directe lasten 93 67 72 73 74 74
- Kapitaallasten 0 0 25 25 25 25
Totaal lasten bestaand beleid 153 122 154 157 159 161
Saldo bestaand beleid -153 -122 -154 -157 -159 -161
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -153 -122 -154 -157 -159 -161
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 5.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. de indexering bijdrage aan de regioarcheoloog € 3.000
- Toename lasten i.v.m. regulier jaarlijks onderhoud treinwagons ZSLM € 1.000
- Toename lasten i.v.m. indexering subsidies verenigingen € 1.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 560 - Media

Terug naar navigatie - Taakveld 560 - Media
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 862 884 895 912 927 941
- Kapitaallasten 176 176 176 176 176 176
Totaal lasten bestaand beleid 1.038 1.059 1.071 1.088 1.102 1.117
Saldo bestaand beleid -1.038 -1.059 -1.071 -1.088 -1.102 -1.117
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.038 -1.059 -1.071 -1.088 -1.102 -1.117
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 11.000 is het gevolg van:
- Hogere lasten i.v.m. indexering bijdrage subsidie bibliotheek.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 13 53 13 13 13 13
- Directe salarislasten 448 556 649 667 684 701
- Overige directe lasten 1.274 1.236 1.233 1.234 1.234 1.234
- Kapitaallasten 48 57 66 64 60 45
Totaal lasten bestaand beleid 1.771 1.848 1.949 1.965 1.978 1.979
Saldo bestaand beleid -1.758 -1.795 -1.936 -1.951 -1.965 -1.966
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 4 4 4
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 4 4 4
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -4 -4 -4
SALDO taakveld -1.758 -1.795 -1.936 -1.956 -1.969 -1.970
Investeringen 250

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 3.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. regulier groenonderhoud Zwembad In de Bende € 15.000
- Toename van de lasten i.v.m. groenonderhoud Brunssummerweg € 8.000
- Toename van de lasten i.v.m. groenonderhoud Buitenring € 5.000
- Afname van de lasten accommodatie HSV Strijthagen n.a.v. bijstelling post onderhoud € 28.000
- Afname van de lasten speeltuinen n.a.v. bijstelling post onderhoud € 3.000

De afname van de baten met € 40.000 is het gevolg van:
- Afname van de baten i.v.m. eenmalige inkomensoverdracht Provincie onderhoud groen Buitenring
   in 2021 van € 40.000

De volgende investering maakt deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 250.000 totaal, betreft de volgende investering:
Taakveld 570 Uitvoering duurzame instandhouding bossen fase 2 (RVC-inv 04) € 250.000

Programma 6 - Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal Domein

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 19.969 16.518 16.666 16.685 16.708 16.729
- Directe salarislasten 4.002 4.598 4.510 4.482 4.600 4.721
- Overige directe lasten 68.897 63.931 65.664 65.066 64.593 64.606
- Kapitaallasten 270 270 236 236 216 216
Totaal lasten bestaand beleid 73.169 68.799 70.410 69.784 69.408 69.542
Saldo bestaand beleid -53.200 -52.281 -53.745 -53.098 -52.700 -52.813
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 157 161 92 94
- Overige directe lasten 0 0 255 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 412 161 92 94
Saldo nieuw beleid 0 0 -412 -161 -92 -94
SALDO taakveld -53.200 -52.281 -54.156 -53.259 -52.792 -52.907
Investeringen 0

Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 610 - Samenkracht en burgerparticipatie
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 214 285 193 193 196 196
- Directe salarislasten 1.913 2.260 2.119 2.096 2.155 2.214
- Overige directe lasten 8.310 4.356 4.113 4.183 3.758 3.795
- Kapitaallasten 249 249 216 216 216 216
Totaal lasten bestaand beleid 10.473 6.865 6.448 6.495 6.128 6.225
Saldo bestaand beleid -10.260 -6.580 -6.255 -6.302 -5.932 -6.029
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 87 89 92 94
- Overige directe lasten 0 0 45 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 132 89 92 94
Saldo nieuw beleid 0 0 -132 -89 -92 -94
SALDO taakveld -10.260 -6.580 -6.387 -6.391 -6.024 -6.123
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand Beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 243.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten telefoonkosten en abonnementen WMO-algemeen € 3.000
- Afname van de lasten i.v.m. vermindering exploitatiebijdrage MFC An d'r Put na privatisering € 14.000
- Afname van de lasten i.v.m. indexering exploitatie accommodatie Aan de Koel Strijthagen € 1.000
- Afname lasten i.v.m. vervallen eenmalige tegemoetkoming buurthuizen a.g.v. Covid-19 € 34.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage vrijwilligerscentrale Welsun € 1.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage wijkleerbedrijf € 1.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage vrijwilligersorganisaties € 1.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies prof maatschappelijk werk Welsun € 9.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies prof ouderenwerk Welsun € 4.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage informele zorg aan Gemeente Heerlen € 2.000
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling diverse richtbudgetten € 20.000
- Toename van de lasten i.v.m. uitvoering jeugdpreventieplan € 166.000
- Afname van de lasten i.v.m. dekking jeugdpreventieplan uit reserve € 200.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies sociaal cultureel werk Welsun € 5.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies kinderopvang en peuterwerk € 5.000
- Afname van de lasten i.v.m. aframing doorstroomlocatie Gravenrode € 31.000
- Afname van de lasten i.v.m. wegvallen eenmalige pilot nieuwe wet inburgering 2021 € 91.000
- Afname van de lasten i.v.m. wegvallen lasten subsidie pilot Praktech € 10.000
- Toename van de lasten i.v.m. subsidie Dorpsinlooppunt Rimburg € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage Wijkpunt Harmoniezaal € 2.000
- Afname van de lasten i.v.m. project ‘less is more’ uit 2021 € 45.000
- Per saldo overige voordelige verschillen € 2.000

De afname van de baten met € 92.000 is het gevolg van:

- Toename geraamde baten bijdragen derden accommodatie An d'r Put € 3.000
- Toename geraamde baten bijdragen derden accommodatie An de Voeëgelsjtang € 6.000
- Afname van de Rijksbijdrage i.v.m. eenmalige tegemoetkoming kosten KOTA 
  (Kinderopvangtoeslag affaire) in 2021 € 14.000
- Afname van de baten i.v.m. eenmalige bijstelling post voorzieningen in 2021 inzake jeugdhome 
  Nieuwenhagen € 86.000

Nieuw Beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 45.000 is het gevolg van:
- Voortzetting van het project ‘less is more’ uit 2021 in 2022
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 04)

De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 87.000 is het gevolg van:
- Uitbreiding beleidscapaciteit sociaal domein 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 07)

Taakveld 630 - Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 630 - Inkomensregelingen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 19.261 15.682 15.683 15.683 15.683 15.683
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 25.211 21.441 21.818 21.591 21.501 21.499
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 25.211 21.441 21.818 21.591 21.501 21.499
Saldo bestaand beleid -5.950 -5.758 -6.135 -5.908 -5.818 -5.815
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -5.950 -5.758 -6.135 -5.908 -5.818 -5.815
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 377.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR ISBOL conform de door de raad vastgestelde 
   begroting (zie ook AO-05 in de kadernota m.b.t. beleidsplan schuldhulpverlening)

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

 

Taakveld 640 - Begeleide participatie

Terug naar navigatie - Taakveld 640 - Begeleide participatie
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 150 0 0 0 0
- Directe salarislasten 36 28 0 0 0 0
- Overige directe lasten 10.387 10.204 9.481 8.897 8.502 8.053
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 10.423 10.232 9.481 8.897 8.502 8.053
Saldo bestaand beleid -10.423 -10.082 -9.481 -8.897 -8.502 -8.053
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 100 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 100 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -100 0 0 0
SALDO taakveld -10.423 -10.082 -9.581 -8.897 -8.502 -8.053
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 723.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR WOZL conform de door de raad vastgestelde  
   begroting € 623.000
- Afname van de lasten i.v.m. eenmalig begroot project voor onderwijs arbeidsmarkt Wij(k) via Regiodeal 
   € 100.000

De afname van de baten met € 150.000 is het gevolg van:
- Afname van de baten i.v.m. eenmalige begroot subsidieproject Wijk in 2021 via Regiodeal € 150.000

Nieuw beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 100.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. voortzetting pilot Praktech
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 08)

Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Taakveld 650 - Arbeidsparticipatie
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 8 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 953 966 1.130 1.094 1.121 1.149
- Overige directe lasten 2.068 2.050 1.879 1.770 1.656 1.516
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 3.021 3.016 3.009 2.863 2.777 2.665
Saldo bestaand beleid -3.013 -3.016 -3.009 -2.863 -2.777 -2.665
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 70 71 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 70 71 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -70 -71 0 0
SALDO taakveld -3.013 -3.016 -3.078 -2.935 -2.777 -2.665
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 171.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten i.v.m. wegvallen uitgaven pilot sociale recherche € 44.000
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR ISBOL conform de door de raad vastgestelde 
    begroting € 45.000
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR WSP conform de door de raad vastgestelde 
   begroting € 172.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 70.000 is het gevolg van:

- De tijdelijke uitbreiding van de formatie participatiecoach 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 10)

Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Terug naar navigatie - Taakveld 660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1.195 1.120 1.156 1.177 1.198 1.219
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.195 1.120 1.156 1.177 1.198 1.219
Saldo bestaand beleid -1.194 -1.120 -1.156 -1.177 -1.198 -1.219
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.194 -1.120 -1.156 -1.177 -1.198 -1.219
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 36.000 is het gevolg van:

- Toename van de lasten i.v.m. indexering product roerende voorzieningen € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering product rolstoelen € 16.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering product woonvoorzieningen € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering product vervoersvoorzieningen € 8.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+

Terug naar navigatie - Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 303 369 633 652 672 693
- Directe salarislasten 9 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 5.611 9.839 11.472 11.974 12.496 13.033
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 5.621 9.839 11.472 11.974 12.496 13.033
Saldo bestaand beleid -5.318 -9.470 -10.839 -11.321 -11.824 -12.340
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -5.318 -9.470 -10.839 -11.321 -11.824 -12.340
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 1.633.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten door stijging product hulp bij huishouden € 1.486.000
- Afname van de lasten door het wegvallen overbruggingsperiode cliënten met Wmo-begeleiding bij niet  
   gecontracteerde aanbieders € 93.000
- Toename van de lasten door een stijging Wmo begeleiding lumpsum € 58.000
- Toename van de lasten door een bijstelling bijdrage GR Omnibuzz conform de door de raad 
   vastgestelde begroting € 123.000
- Afname van de lasten door een lagere bijdrage PGB WMO Hulp bij Huishouden € 30.000
- Toename van de door stijging bijdrage PGB WMO begeleiding € 75.000
- Toename van de lasten door indexering bijdrage stichting MEE i.k.v. cliëntondersteuning € 4.000
- Toename van de lasten door bijstelling schuldhulpverlening Kredietbank en Welsun conform begroting 
   € 10.000

De toename van de baten met € 264.000 is het gevolg van:
- Afname van de baten door een lagere eigen bijdrage CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) € 9.000
- Toename van de baten door een hogere eigen bijdrage Wmo € 273.000

Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-

Terug naar navigatie - Taakveld 672 - Maatwerkdienstverlening 18-
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 149 0 124 124 124 124
- Directe salarislasten 1.090 1.344 1.260 1.292 1.324 1.357
- Overige directe lasten 14.825 13.615 14.351 14.072 14.074 14.076
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 15.915 14.959 15.611 15.364 15.398 15.433
Saldo bestaand beleid -15.766 -14.959 -15.487 -15.239 -15.274 -15.309
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 110 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 110 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -110 0 0 0
SALDO taakveld -15.766 -14.959 -15.597 -15.239 -15.274 -15.309
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 736.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling aanvulling Lumpsum JENS tov 2021 € 99.000
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling uitvoeringskosten inkoopregeling Jeugd Maastricht, 
   programmalijn Jeugd ZL, Transformatieplan programmalijn Jeugd Inkoop Maastricht en extra bijdrage    
   voor het jaar 2022 € 141.000
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage fonds jeugd lokaal € 19.000
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling inkoopregeling Jeugd Maastricht ZIN (Zorg in Natura), crisishulp 
   en LTA € 684.000
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling jeugdzorgplus inkoopregeling Jeugd Maastricht € 95.000
- Toename van de lasten i.v.m. verrekening jeugdfacturen SVB met JENS € 124.000 (zie ook de baten)

De toename van de baten met € 124.000 is het gevolg van:
- Bijstelling ontvangsten eigen bijdrage PGB Jeugd van SVB (Sociale VerzekeringsBank)

Nieuw beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 110.000 is het gevolg van:
- Toename i.v.m. inhuur tijdelijk personeel om achterstanden wachtlijsten weg te werken 
   (Zie hiervoor kadernota RVC-exp 05)    

Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+

Terug naar navigatie - Taakveld 681 - Geëscaleerde zorg 18+
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 35 32 32 32 32 32
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 40 106 95 96 95 95
- Kapitaallasten 21 21 21 21 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 61 127 115 117 95 95
Saldo bestaand beleid -25 -95 -83 -85 -63 -63
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -25 -95 -83 -85 -63 -63
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 11.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling voorziening onderhoud accommodatie Hereweg Op de Bies
   € 12.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering uitvoeringskosten wet verplichte GGZ € 1.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-

Terug naar navigatie - Taakveld 682 - Geëscaleerde zorg 18-
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 1.250 1.201 1.299 1.306 1.313 1.321
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.250 1.201 1.299 1.306 1.313 1.321
Saldo bestaand beleid -1.250 -1.201 -1.299 -1.306 -1.313 -1.321
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.250 -1.201 -1.299 -1.306 -1.313 -1.321
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 98.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling inkoopregeling Maastricht m.b.t. jeugdbescherming 
   /jeugdreclassering € 95.000
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR GGD inzake veilig thuis conform de door de raad 
   vastgestelde begroting € 3.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen. 

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 9.032 9.922 9.657 9.853 10.422 10.619
- Directe salarislasten 1.191 1.344 1.212 1.248 1.285 1.322
- Overige directe lasten 7.335 7.419 7.117 7.203 7.547 7.615
- Kapitaallasten 945 1.304 1.214 1.189 1.175 1.166
Totaal lasten bestaand beleid 9.471 10.067 9.543 9.641 10.007 10.102
Saldo bestaand beleid -439 -144 115 212 415 516
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 87 190 284
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 87 190 284
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -87 -190 -284
SALDO taakveld -439 -144 115 125 225 232
Investeringen 5.908

Taakveld 710 - Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Taakveld 710 - Volksgezondheid
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 5 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 32 40 42 43 44 45
- Overige directe lasten 1.398 1.484 1.587 1.607 1.598 1.618
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 1.430 1.524 1.629 1.650 1.642 1.663
Saldo bestaand beleid -1.425 -1.524 -1.629 -1.650 -1.642 -1.663
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -1.425 -1.524 -1.629 -1.650 -1.642 -1.663
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 103.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten door bijstelling bijdrage GR GGD (basispakket) conform de door de raad 
   vastgestelde begroting € 19.000
- Toename van de lasten door bijstelling bijdrage GR GGD (jeugdgezondheidszorg) conform de door de 
   raad vastgestelde begroting € 84.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 720 - Riolering

Terug naar navigatie - Taakveld 720 - Riolering
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 4.819 4.880 4.977 5.076 5.166 5.269
- Directe salarislasten 669 798 596 616 636 657
- Overige directe lasten 2.017 1.517 1.640 1.626 1.583 1.555
- Kapitaallasten 838 1.140 1.072 1.070 1.070 1.070
Totaal lasten bestaand beleid 3.525 3.455 3.308 3.312 3.289 3.282
Saldo bestaand beleid 1.295 1.425 1.669 1.764 1.877 1.987
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 87 190 284
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 87 190 284
Saldo nieuw beleid 0 0 0 -87 -190 -284
SALDO taakveld 1.295 1.425 1.669 1.677 1.687 1.703
Investeringen 5.793

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 123.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten door stijging advieskosten i.k.v. beleid waterhuishouding € 3.000
- Toename van de lasten door bijstelling bijdrage GR Gegevenshuis conform de door de raad   
   vastgestelde begroting € 40.000
- Afname van de lasten door bijstelling kosten elektriciteit € 76.000
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling verzekeringen € 1.000
- Toename van de lasten door bijstelling bijdrage GR BsGW conform de door de raad vastgestelde 
    begroting € 147.000
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling voorziening op basis van berekening kostendekkendheid 
    € 8.000

De toename van de baten met € 97.000 is het gevolg van:
- Toename van de geraamde baten Rioolrecht woningen € 5.000
- Toename van de geraamde baten Rioolrecht niet-woningen € 92.000

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 5.908.000 totaal, betreft het investeringsbudget riolen:
Taakveld 720 Riolen- 15 jaar afschrijving                            € 6.000
Taakveld 720 Riolen- 35 jaar afschrijving                      € 141.000
Taakveld 720 Riolen- 70 jaar afschrijving                  € 5.761.000

Taakveld 730 - Afval

Terug naar navigatie - Taakveld 730 - Afval
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 3.975 4.221 4.625 4.721 5.201 5.294
- Directe salarislasten 65 65 77 79 81 83
- Overige directe lasten 3.337 3.280 3.600 3.680 4.076 4.153
- Kapitaallasten 12 12 12 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 3.414 3.357 3.689 3.759 4.158 4.237
Saldo bestaand beleid 562 864 937 962 1.043 1.058
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld 562 864 937 962 1.043 1.058
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 320.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten door bijstelling bijdrage GR Rd4 conform de door de raad vastgestelde      
   begroting € 250.000
- Toename van de lasten i.v.m. storting in voorzieningen € 70.000

De toename van de baten met € 404.000 is het gevolg van:
- Toename van de geraamde baten afvalstoffenheffing

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Taakveld 740 - Milieubeheer

Terug naar navigatie - Taakveld 740 - Milieubeheer
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 216 799 32 32 32 32
- Directe salarislasten 402 414 471 482 494 507
- Overige directe lasten 562 1.125 277 277 277 277
- Kapitaallasten 76 153 130 119 105 96
Totaal lasten bestaand beleid 1.039 1.691 878 878 877 879
Saldo bestaand beleid -823 -893 -846 -846 -845 -847
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -823 -893 -846 -846 -845 -847
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 848.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten door het wegvallen van het eenmalig begroot project reductie energieverbruik   
   2020 en 2021 € 747.000
- Toename van de lasten door bijstelling bijdrage GR RUD conform de door de raad vastgestelde  
   begroting € 1.000
- Afname van de lasten door het wegvallen van het eenmalig begroot project duurzaamheidsinitiatieven 
   2021 € 72.000
- Afname van de lasten i.v.m. vermindering tijdelijke inhuur sanering milieuhinder € 30.000

De afname van de baten met € 767.000 is het gevolg van:
- Afname van de baten door vermindering Rijksbijdrage duurzaamheidsbeleid € 19.000
- Afname van de baten door het wegvallen van de eenmalige Rijksbijdrage reductie energieverbruik 
   € 748.000

Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria

Terug naar navigatie - Taakveld 750 - Begraafplaatsen en crematoria
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 216 799 32 32 32 32
- Directe salarislasten 402 414 471 482 494 507
- Overige directe lasten 562 1.125 277 277 277 277
- Kapitaallasten 76 153 130 119 105 96
Totaal lasten bestaand beleid 1.039 1.691 878 878 877 879
Saldo bestaand beleid -823 -893 -846 -846 -845 -847
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -823 -893 -846 -846 -845 -847
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Financiën totale programma

(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.993 714 723 598 602 607
- Directe salarislasten 1.816 2.094 1.917 1.965 2.014 2.065
- Overige directe lasten 1.619 977 321 317 318 318
- Kapitaallasten 162 1.208 1.216 591 579 579
Totaal lasten bestaand beleid 3.596 4.279 3.455 2.874 2.911 2.962
Saldo bestaand beleid -1.604 -3.565 -2.732 -2.276 -2.309 -2.355
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 207 212 0 0
- Overige directe lasten 0 0 143 143 0 0
- Kapitaallasten 0 -2 0 83 98 98
Totaal lasten nieuw beleid 0 -2 349 437 98 98
Saldo nieuw beleid 0 2 -349 -437 -98 -98
SALDO taakveld -1.604 -3.563 -3.081 -2.713 -2.407 -2.453
Investeringen 3.500

Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Taakveld 810 - Ruimtelijke ordening
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 1.435 134 0 0 0 0
- Directe salarislasten 835 1.157 907 929 953 977
- Overige directe lasten 1.132 750 214 214 214 214
- Kapitaallasten 77 1.117 1.016 391 379 379
Totaal lasten bestaand beleid 2.044 3.024 2.137 1.534 1.546 1.570
Saldo bestaand beleid -609 -2.890 -2.137 -1.534 -1.546 -1.570
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 158 162 0 0
- Overige directe lasten 0 0 143 143 0 0
- Kapitaallasten 0 -2 0 83 98 98
Totaal lasten nieuw beleid 0 -2 301 387 98 98
Saldo nieuw beleid 0 2 -301 -387 -98 -98
SALDO taakveld -609 -2.889 -2.437 -1.921 -1.644 -1.667
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 536.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten tijdelijke inhuur implementatie omgevingswet € 252.000
- Afname van de lasten tijdelijke inhuur bestemmingsplannen € 140.000
- Afname van de lasten i.v.m. het eenmalig begroot project 'Ik Groen Het' in 2021 € 144.000

De afname van de baten met € 134.000 is het gevolg van:
- Afname van de baten i.v.m. de eenmalige bijdrage Rijk en Provincie project 'Ik Groen Het' € 134.000

Nieuw beleid
De toename van de overige directe lasten met € 143.000 en de directe salarislasten met € 158.000 in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021is het gevolg van:
- Inhuur tijdelijke capaciteit afdeling ROG en KCC 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 17)

Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)

Terug naar navigatie - Taakveld 820 - Grondexploitatie (niet bedrijventereinen)
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 176 196 145 145 145 145
- Directe salarislasten 288 270 276 283 290 297
- Overige directe lasten 92 62 44 44 44 44
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten bestaand beleid 380 333 320 327 334 341
Saldo bestaand beleid -205 -136 -175 -182 -189 -196
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 0 0 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
SALDO taakveld -205 -136 -175 -182 -189 -196
Investeringen 0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 18.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten door verrekening van een incidentele post jaarrekening 2020, verwerkt in de 
   bijgestelde begroting 2021

De afname van de baten met € 51.000 is het gevolg van:
- Afname geraamde baten grondverwerving om niet

 

Taakveld 830 - Wonen en bouwen

Terug naar navigatie - Taakveld 830 - Wonen en bouwen
(x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid 382 384 577 452 457 462
- Directe salarislasten 692 667 734 753 772 791
- Overige directe lasten 395 165 63 59 59 59
- Kapitaallasten 86 91 201 201 201 201
Totaal lasten bestaand beleid 1.173 922 998 1.012 1.031 1.051
Saldo bestaand beleid -791 -538 -420 -560 -574 -589
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid 0 0 0 0 0 0
- Directe salarislasten 0 0 49 50 0 0
- Overige directe lasten 0 0 0 0 0 0
- Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten nieuw beleid 0 0 49 50 0 0
Saldo nieuw beleid 0 0 -49 -50 0 0
SALDO taakveld -791 -538 -469 -610 -574 -589
Investeringen 3.500

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 102.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten door stijging gemeentelijke belastingen verwerving en beheer panden € 3.000
- Toename van de lasten door de bijraming van het onderhoud € 10.000
- Afname van de lasten door bijstelling energielasten tijdelijk beheer Brandenberg (C-Vleugel) € 57.000
- Toename van de lasten i.v.m. stijging premies verzekeringen € 3.000
- Afname van de lasten door het wegvallen van het eenmalig onderhoud buiten de onderhoudsreserve in 
   2021 van het rijksmonument Strijthagerweg € 45.000
- Afname van de lasten door het wegvallen van de eenmalige aankoopkosten in 2021 inzake 
   Streeperstraat en Kloosterstraat € 10.000
- Afname van de lasten door het wegvallen van de eenmalige maatregelen onderhoud in 2021 van het 
   rijksmonument Strijthagerweg € 9.000
- Per saldo overige nadelige verschillen € 3.000

De toename van de baten met € 193.000 is het gevolg van:
- Toename van de geraamde baten huurinkomsten tijdelijke panden € 57.000
- Toename van de geraamde baten verkoop duurzame gronden en panden € 130.000
- Toename van de geraamde baten huurinkomsten WWC Vogelzankweg € 6.000

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten met € 49.000 in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021is het gevolg van:
- Inhuur tijdelijke capaciteit afdeling ROG en KCC 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 17)

De volgende investering maakt deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 3.500.000 totaal, betreft de volgende investering:
Taakveld 830 Transformatie investeringsbudget                            € 3.500.000