Financiën totale programma
(x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bestaand beleid | ||||||
Totaal baten bestaand beleid: | 93.697 | 91.672 | 92.216 | 91.601 | 92.206 | 93.123 |
- Directe salarislasten | 10.717 | 9.840 | 10.108 | 10.030 | 10.111 | 10.132 |
- Overige directe lasten | 12.666 | 11.156 | 9.269 | 9.327 | 9.499 | 9.611 |
- Kapitaallasten | 711 | 1.066 | 869 | 953 | 1.084 | 1.237 |
Totaal lasten bestaand beleid: | 24.094 | 22.063 | 20.246 | 20.311 | 20.694 | 20.980 |
Saldo bestaand beleid | 69.603 | 69.609 | 71.969 | 71.291 | 71.511 | 72.143 |
Nieuw beleid | ||||||
Totaal baten nieuw beleid: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Directe salarislasten | 0 | 0 | 215 | 217 | 78 | 80 |
- Overige directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 65 | 106 | 174 |
Totaal lasten nieuw beleid: | 0 | 0 | 215 | 282 | 185 | 254 |
Saldo nieuw beleid | 0 | 0 | -215 | -282 | -185 | -254 |
Saldo vóór bestemming | 69.603 | 69.609 | 71.755 | 71.009 | 71.327 | 71.889 |
Mutaties reserves bestaand beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 20.093 | 14.166 | 5.671 | 3.336 | 1.364 | 1.106 |
- Stortingen in reserves | 15.642 | 11.623 | 3.702 | 2.955 | 3.056 | 3.800 |
Totaal mutaties reserves bestaand beleid | 4.451 | 2.543 | 1.968 | 381 | -1.692 | -2.694 |
Mutaties reserves nieuw beleid | ||||||
- Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Stortingen in reserves | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Totaal mutaties reserves nieuw beleid | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
SALDO mutaties reserves | 4.451 | 2.543 | 2.968 | 1.381 | -692 | -1.694 |
SALDO na bestemming | 74.054 | 72.152 | 74.723 | 72.389 | 70.635 | 70.195 |
Investeringen | 413 |