| Bijlage 5 - Algemene uitkering 2022-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In € | ||||||||
| Nr. | Maatstaven | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| A. | UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP | |||||||
| UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS) | ||||||||
| 1 e | OZB waarde van de niet-woningen | 106.946 | 107.302 | 108.671 | 110.058 | |||
| 2 | Inwoners | 5.988.497 | 5.961.930 | 5.932.891 | 5.902.701 | |||
| 3 a | Éénouder huishoudens | 1.152.682 | 1.094.249 | 1.099.629 | 1.103.551 | |||
| 3 b | Huishoudens | 1.692.718 | 1.703.579 | 1.714.204 | 1.724.403 | |||
| 3 c | Eenpersoonshuishoudens | 324.526 | 327.878 | 331.029 | 334.226 | |||
| 3 d | Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar | 20.572 | 20.739 | 21.097 | 21.575 | |||
| 3 e | Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar | 72.047 | 76.042 | 79.221 | 82.146 | |||
| 3 f | Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder | 60.249 | 61.547 | 63.406 | 65.321 | |||
| 3 g | Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen | 574.997 | 531.112 | 532.874 | 534.011 | |||
| 3 h | Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik | 850.723 | 779.584 | 778.408 | 778.990 | |||
| 3 i | Medicijngebruik met drempel | 3.449.469 | 3.463.361 | 3.477.008 | 3.491.437 | |||
| 3 j | Bedden | 92.364 | 92.364 | 92.364 | 92.364 | |||
| 4 a | Jongeren < 18 jaar | 4.121.568 | 3.898.228 | 3.860.870 | 3.828.017 | |||
| 4 b | Inwoners< 65 jaar | 114.588 | 112.773 | 110.976 | 109.064 | |||
| 5 | Ouderen > 64 jaar | 992.981 | 1.017.273 | 1.040.326 | 1.065.465 | |||
| 5 a | Ouderen >74 en < 85 jaar | 82.946 | 88.097 | 92.078 | 95.411 | |||
| 5 b | Ouderen 65 t/m 74 jaar | 1.058 | 1.068 | 1.078 | 1.089 | |||
| 5 c | Ouderen 85 jaar en ouder | 201 | 206 | 215 | 223 | |||
| 7 | Huishoudens met lage inkomens | 194.746 | 195.996 | 197.218 | 198.392 | |||
| 7 c | Huishoudens met lage inkomens met drempel | 3.100.654 | 3.117.060 | 3.131.892 | 3.146.198 | |||
| 7 d | Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar | 105.108 | 104.942 | 105.638 | 106.951 | |||
| 7 e | Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar | 273.221 | 289.990 | 303.093 | 314.066 | |||
| 7 f | Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder | 144.458 | 148.130 | 153.507 | 159.071 | |||
| 7 g | Jeugdigen in gezinnen met armoederisico | 245.269 | 224.765 | 224.424 | 224.592 | |||
| 7 h | Gemiddeld gestandaard. inkomen (huishoudens) | -1.253.128 | -1.161.669 | -1.169.018 | -1.175.974 | |||
| 7 i | Gemid. gestand. inkomen (huish. met kinderen) | -956.302 | -881.848 | -883.007 | -883.721 | |||
| 7 j | Gemid. gestandaard. inkomen 65 t/m 74 jaar | 215.539 | 215.202 | 216.629 | 219.322 | |||
| 7 k | Gemid. gestandaard. inkomen 75 t/m 84 jaar | 560.776 | 595.181 | 622.074 | 644.594 | |||
| 7 l | Gemid. gestandaard. inkomen 85 jaar en ouder | 296.897 | 304.436 | 315.487 | 326.923 | |||
| 8 a | Bijstandsontvangers | 2.174.919 | 2.243.575 | 2.278.020 | 2.285.579 | |||
| 8 b | Loonkostensubsidie | 79.698 | 93.161 | 106.624 | 120.087 | |||
| 8 c | Bijstandshuish. met minderjarige kinderen | 174,75 | 166.043 | 168.609 | 169.169 | |||
| 8 d | Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens | 442.078 | 422.429 | 431.034 | 434.007 | |||
| 8 e | Re-integratie klassiek | 1.050.743 | 1.050.304 | 1.049.852 | 1.049.852 | |||
| 11 a | Uitkeringsontvangers | 410.798 | 416.373 | 419.203 | 418.643 | |||
| 11 b | Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | 3.950.462 | 3.727.566 | 3.742.425 | 3.730.908 | |||
| 11 c | Wajong | 777.437 | 776.914 | 776.221 | 775.859 | |||
| 12 | Minderheden | 289.406 | 293.168 | 297.368 | 301.338 | |||
| 13 | klantenpotentieel lokaal | 1.725.672 | 1.735.685 | 1.745.696 | 1.755.392 | |||
| 14 | Klantenpotentieel regionaal | 813.991 | 818.892 | 823.973 | 828.910 | |||
| 15 d | Leerlingen (V) SO | 47.515 | 47.928 | 48.218 | 48.608 | |||
| 15 e | Leerlingen VO | 556.042 | 544.364 | 532.717 | 521.662 | |||
| 15 j | Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 0,3 | -224.809 | -207.073 | -207.094 | -207.094 | |||
| 15 k | Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 1,2 | -223.600 | -205.959 | -205.979 | -205.979 | |||
| 16 | Land | 101.032 | 101.032 | 101.032 | 101.032 | |||
| 18 | Land * bodemfactor gemeente | 66.149 | 66.149 | 66.149 | 66.149 | |||
| 19 | Binnenwater | 228 | 228 | 228 | 228 | |||
| 21 | Oppervlakte bebouwing | 130.959 | 131.929 | 132.912 | 133.843 | |||
| 22 | Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor | 650.767 | 656.057 | 661.423 | 666.482 | |||
| 22 a | Oppervlakte bebouwing woonkern | 481.302 | 485.214 | 489.183 | 492.924 | |||
| 23 | Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. | 18.390 | 18.484 | 18.578 | 18.668 | |||
| 23 a | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 23.176 | 23.294 | 23.412 | 23.526 | |||
| 24 b | Woonruimten | 1.058.948 | 1.058.948 | 1.058.948 | 1.058.948 | |||
| 25 b | Woonruimten * bodemfactor woonkernen | 942.916 | 942.916 | 942.916 | 942.916 | |||
| 29 | Historische woningen in bewoonde oorden | 80.829 | 80.829 | 80.829 | 80.829 | |||
| 31 a | Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing | 7.684 | 7.684 | 7.684 | 7.684 | |||
| 31 b | Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | |||
| 32 b | Omgevingsadressendichtheid (OAD) | 1.582.959 | 1.585.302 | 1.585.894 | 1.585.155 | |||
| 34 | Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | |||
| 35 a | Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor | 16.526 | 16.526 | 16.526 | 16.526 | |||
| 36 | Meerkernigheid | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 27.225 | |||
| 36 a | Kernen met 500 of meer adressen | 60.291 | 60.279 | 60.263 | 60.250 | |||
| 37 | Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied | 44.635 | 44.635 | 44.635 | 44.635 | |||
| 38 | Bedrijfsvestigingen | 204.393 | 214.242 | 224.555 | 235.158 | |||
| 39 | Vast bedrag per gemeente | 296.565 | 301.748 | 306.881 | 311.919 | |||
| Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van | 40.478.184 | 40.245.360 | 40.420.202 | 40.531.286 | ||||
| toepassing is – uitkeringsbasis (A) | ||||||||
| B. | UITKERINGSFACTOR | 1,704 | 1,721 | 1,741 | 1,774 | |||
| C. | UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) | 68.974.825 | 69.262.264 | 70.371.572 | 71.902.501 | |||
| D. | UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS – | |||||||
| FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS | ||||||||
| 56 d | Suppletie uitkering integratie sociaal domein | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 9.922 | |||
| E. | INTEGRATIE- EN DECENTRALISATIEUITKERINGEN | |||||||
| WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS | ||||||||
| 71 | Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches | 121.239 | 121.239 | 121.239 | 121.239 | |||
| 170 | Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, toezicht en handhaving | 75.396 | 75.396 | 75.396 | 75.396 | |||
| 205 | Voorschoolse voorziening peuters | 56.066 | 56.066 | 56.066 | 56.066 | |||
| 223 | Armoedebestrijding kinderen | 221.400 | 221.400 | 221.400 | 221.400 | |||
| 260 | Integratie-uitkering voogdij/18+ | 1.793.984 | 1.793.984 | 1.793.984 | 1.793.984 | |||
| 261 | Integratie-uitkering participatie | 9.897.095 | 9.506.113 | 9.103.761 | 8.639.860 | |||
| 383 | Inburgering | 131.544 | 131.798 | 127.351 | 122.400 | |||
| 393 | Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
| Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen | 12.302.724 | 11.911.996 | 11.505.197 | 11.030.345 | ||||
| F. | INKOMENSMAATSTAVEN | |||||||
| 1 a | Waarde woningen eigenaar | -2.451.523 | -2.477.598 | -2.503.955 | -2.530.599 | |||
| 1 c | Waarde niet-woningen eigenaar | -460.521 | -466.398 | -472.352 | -478.384 | |||
| 1 f | Waarde niet-woningen gebruiker | -354.056 | -358.575 | -363.153 | -367.790 | |||
| Totaal inkomensmaatstaven (F) | -3.266.100 | -3.302.571 | -3.339.460 | -3.376.773 | ||||
| G. | TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) | 78.021.371 | 77.881.611 | 78.547.230 | 79.565.996 | |||
| Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (I) | 76.340.662 | 76.799.927 | 77.146.583 | 77.146.583 | ||||
| Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting | 1.680.709 | 1.081.684 | 1.400.647 | 2.419.413 | ||||
| In € | ||||||||
| Reserveringen in de meerjarenramingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| H. | Stelposten lasten begroting 2021 | |||||||
| Loon-en prijscompensatie 2021 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
| Loon-en prijscompensatie 2022 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
| Loon-en prijscompensatie 2023 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Loon-en prijscompensatie 2024 | 50.000 | |||||||
| Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang en peuterspeelzalen | 26.670 | 26.670 | 26.670 | 26.670 | ||||
| Ambulantisering GGZ | 78.720 | 80.642 | 80.642 | 80.642 | ||||
| Integratie-uitkering Inburgering | 131.544 | 131.978 | 127.351 | 122.400 | ||||
| Donorwet | 12.963 | 13.232 | 13.232 | |||||
| BBZ levensvatbaarheidonderzoeken | 23.015 | 23.594 | 23.594 | |||||
| Wet Open Overheid – incidenteel | 53.309 | 53.309 | 53.309 | 53.309 | ||||
| Wet Open Overheid – structureel | 53.000 | 67.000 | 82.000 | 97.000 | ||||
| Versterking gemeent. antidiscriminatie voorziening | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
| Reserveren hogere rijksvergoeding Participatie | 110.666 | 112.107 | 111.855 | 111.855 | ||||
| Taakstelling verlagen geraamde lasten Voogdij 18+ | ||||||||
| a.g.v. de verlaging van de rijksvergoeding | ||||||||
| (woonplaatsbeginsel) | -168.811 | -168.811 | -168.811 | -168.811 | ||||
| ONDERUITPUTTING BCF | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | ||||
| Aframen stelpost incidentele extra middelen | ||||||||
| Jeugdzorg 2022 (verwerkt in onderdeel A) | 862.253 | |||||||
| Saldo reserveringen en correcties in jaarschijf | 1.048.329 | 254.721 | 314.842 | 338.065 | ||||
| Af | Reserveringen vorige meerjarenbegroting | 301.526 | 365.325 | 415.325 | 415.325 | |||
| Mutatties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting | -746.803 | 110.604 | 100.483 | 77.260 | ||||
| I. | BUDGETTAIR EFFECT | 933.906 | 1.192.288 | 1.501.130 | 2.496.673 | |||
| Gebruik egalisatiereserve algemene uitkering | ||||||||
| Storting algemeen | 18.394 | 746.673 | ||||||
| Onttrekking algemeen | 557.712 | 248.870 | ||||||
| J. | BUDGETTAIR EFFECT incl. gebruik egalisatiereserve | 915.512 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | |||
| K. | Functionele vertaling naar begroting 2022-2025 | |||||||
| Armoedebestrijding kinderen | 15.512 | |||||||
| L. | Resterend budgettair effect op (lopende) begroting | 900.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | |||
| In € | ||||||||
| Verloop egalisatiereserve algemene uitkering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Stand per 01-01 | 1.262.054 | 1.603.630 | 952.183 | 1.207.234 | ||||
| Stortingen eerdere meerjarenbegroting | 1.160.079 | 338.194 | 503.921 | 503.921 | ||||
| Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 | 18.394 | 0 | 0 | 746.673 | ||||
| Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting | 836.897 | 431.929 | 0 | 0 | ||||
| Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 | 0 | 557.712 | 248.870 | 0 | ||||
| Begroot ultimo | 1.603.630 | 952.183 | 1.207.234 | 2.457.828 | ||||