| Bijlage 5 - Algemene uitkering 2024-2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen in € | ||||||||
| Nr. | Maatstaven | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| A. | UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP | |||||||
| UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS) | ||||||||
| 2 | Inwoners | 13.966.953 | 13.922.363 | 13.935.368 | 13.889.291 | |||
| 3 c | Eenpersoonshuishoudens | 1.069.297 | 1.102.191 | 1.064.619 | 1.076.116 | |||
| 4 a | Inwoners : jongeren jonger dan 18 jaar | 3.238.478 | 3.102.787 | 2.883.387 | 2.886.895 | |||
| 5 d | Inwoners 75 + met drempel | 3.060.704 | 3.309.560 | 3.382.511 | 3.607.882 | |||
| 7 c | Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 16.504.526 | 15.759.666 | 14.328.434 | 14.443.813 | |||
| 7 m | Laag opleidingsniveau met drempel | 1.780.112 | 1.815.163 | 1.731.587 | 1.732.126 | |||
| 8 a | Bijstandsontvangers | 5.113.700 | 5.199.253 | 5.308.639 | 5.426.683 | |||
| 8 b | Loonkostensubsidie | 383.327 | 436.342 | 464.270 | 495.529 | |||
| 8 f | Doelroepenregister gemeentelijke doelgroep | 325.664 | 349.664 | 376.720 | 407.854 | |||
| 12 b | Personen met migratieachtergrond | 752.735 | 772.063 | 792.108 | 811.355 | |||
| 14 a | Lokale centrumfunctie (max 20 km) | 405.808 | 408.766 | 411.260 | 413.281 | |||
| 14 b | Regionale centrumfunctie (max 60 km) | 5.523.647 | 5.465.436 | 5.212.035 | 5.237.649 | |||
| 14 c | Landelijke centrumfunctie | 1.527.114 | 1.538.246 | 1.547.631 | 1.555.237 | |||
| 15 d | Leerlingen (V) SO | 103.677 | 104.786 | 105.893 | 106.984 | |||
| 15 e | Leerlingen VO | 583.757 | 576.859 | 568.623 | 560.855 | |||
| 15 h | Onderwijsachterstand | 273.882 | 273.314 | 272.746 | 272.177 | |||
| 16 | Oppervlakte land | 95.940 | 95.940 | 95.940 | 95.940 | |||
| 18 | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 63.271 | 63.271 | 63.271 | 63.271 | |||
| 19 | Oppervlakte binnenwater | 757 | 757 | 757 | 757 | |||
| 22 | Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor | 2.257.463 | 2.280.570 | 2.303.495 | 2.327.267 | |||
| 22 a | Oppervlakte bebouwing woonkern | 1.431.519 | 1.446.134 | 1.458.477 | 1.473.139 | |||
| 23 | Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. | 35.359 | 35.438 | 35.509 | 35.601 | |||
| 23 a | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 95.155 | 95.368 | 95.133 | 95.382 | |||
| 24 b | Woonruimten | 218.827 | 218.827 | 218.827 | 218.827 | |||
| 25 b | Woonruimten * bodemfactor woonkernen | 981.852 | 981.852 | 981.852 | 981.852 | |||
| 29 | Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 108.845 | 108.845 | 108.845 | 108.845 | |||
| 32 b | Omgevingsadressendichtheid (OAD) | 2.363.164 | 2.472.544 | 2.582.308 | 2.600.576 | |||
| 34 | Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 5.935 | 5.935 | 5.935 | 5.935 | |||
| 35 a | Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor | 38.080 | 38.080 | 38.080 | 38.080 | |||
| 36 | Meerkernigheid | 343.515 | 344.863 | 341.659 | 341.664 | |||
| 36 a | Kernen met 500 of meer adressen | 75.167 | 75.167 | 75.167 | 75.167 | |||
| 38 | Bedrijfsvestigingen | 405.982 | 428.807 | 449.355 | 472.580 | |||
| 39 | Vast bedrag per gemeente | 980.358 | 980.358 | 980.358 | 980.358 | |||
| Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van | ||||||||
| toepassing is – uitkeringsbasis (A) | 64.114.570 | 63.809.214 | 62.220.799 | 62.838.965 | ||||
| B. | UITKERINGSFACTOR | 1,395 | 1,471 | 1,433 | 1,46 | |||
| C. | UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) | 89.439.825 | 93.863.354 | 89.162.404 | 91.744.889 | |||
| D. | UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS – | |||||||
| FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS | ||||||||
| 56 g | Suppletie uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 | 1.957.311 | 1.584.691 | 1.584.691 | 1.584.691 | |||
| E. | INTEGRATIE- EN DECENTRAL.UITKERINGEN | |||||||
| WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS | ||||||||
| 170 | Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, | |||||||
| toezicht en handhaving | 75.396 | 75.396 | 75.396 | 75.396 | ||||
| 205 | Voorschoolse voorziening peuters | 55.703 | 55.703 | 55.703 | 55.703 | |||
| 223 | Armoedebestrijding kinderen | 220.388 | 220.388 | 220.388 | 220.388 | |||
| 260 | Participatie | 9.865.133 | 9.306.279 | 8.713.705 | 8.212.705 | |||
| 393 | Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 6.000 | ||||||
| 421 | Extra capaciteit BOAs (DU) | 35.273 | 35.273 | 35.273 | 35.273 | |||
| 428 | Wet kwaliteitsborging bouw (DU) | 19.623 | 19.623 | 19.475 | ||||
| Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen | 10.277.516 | 9.712.662 | 9.119.940 | 8.599.465 | ||||
| F. | INKOMENSMAATSTAVEN | |||||||
| 1 a | WOZ - woningen eigenaar | -3.298.681 | -3.404.078 | -3.440.194 | -3.476.700 | |||
| 1 g | WOZ - niet woningen eigenaar | -826.833 | -858.535 | -869.466 | -880.538 | |||
| 1 h | WOZ - niet woningen gebruiker | -592.035 | -614.734 | -622.561 | -630.489 | |||
| Totaal inkomensmaatstaven (F) | -4.717.549 | -4.877.348 | -4.932.220 | -4.987.727 | ||||
| G. | Onderuitputting BCF | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |||
| H. | TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) | 97.307.104 | 100.633.358 | 95.284.814 | 97.291.317 | |||
| Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (incl. onderuitp. BCF) | 90.654.598 | 93.921.758 | 89.348.023 | 89.348.023 | ||||
| Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting | 6.652.506 | 6.711.600 | 5.936.791 | 7.943.294 | ||||
| Reserveringen in de meerjarenramingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| I. | Stelposten lasten begroting 2024 | |||||||
| Loon-en prijscompensatie doorwerking 2023 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||
| Loon-en prijscompensatie 2024 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| Loon-en prijscompensatie 2025 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| Loon-en prijscompensatie 2026 | 100.000 | |||||||
| Salarislasten zorgdomein (wmo) | 134.000 | 138.000 | 142.000 | 146.000 | ||||
| Salarislasten zorgdomein (jeugd) | 113.000 | 114.000 | 115.000 | 116.000 | ||||
| Wet Open Overheid – incidenteel | 53.000 | 53.000 | ||||||
| Wet Open Overheid – structureel | 82.000 | 97.000 | 112.000 | 112.000 | ||||
| Robuust rechtsbeschermingssysteem | 52.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | ||||
| Extra capaciteit BOA’s | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||
| Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||||
| Inburgering: leerbaarheidstoets | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||||
| Versterken wijkteams | 91.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | ||||
| Brede impuls combinatiefuncties - taakstelling i.v.m. | ||||||||
| overheveling van alg. uitkering naar specifieke uitkering | -121.239 | -121.239 | -121.239 | -121.239 | ||||
| Asiel (Inburgering) | 70.434 | |||||||
| Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) | 19.608 | 19.608 | 19.608 | 19.608 | ||||
| Wet Goed Verhuurderschap | 26.729 | 28.344 | 27.092 | 27.866 | ||||
| Herinvoering eigen bijdrage WMO | -619.000 | -647.000 | ||||||
| Saldo reserveringen | 928.532 | 1.037.712 | 537.460 | 562.234 | ||||
| Af | Reserveringen vorige meerjarenbegroting | 1.512.000 | 1.685.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |||
| Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting | 583.468 | 647.288 | 1.262.540 | 1.237.766 | ||||
| L. | BUDGETTAIR EFFECT voor inzet egalisatiereserve | |||||||
| (H+I+J+K) | 7.235.974 | 7.358.888 | 7.199.331 | 9.181.060 | ||||
| M. | Inzet egalisatiereserve algemene uitkering | |||||||
| Storting algemeen | 3.388.782 | |||||||
| Onttrekking algemeen | -758.663 | -472.676 | -2.378.576 | |||||
| N. | BUDGETTAIR EFFECT na inzet egalisatiereserve | |||||||
| (L+M) | 10.624.756 | 6.600.225 | 6.726.655 | 6.802.484 | ||||
| O. | Functionele vertaling in begroting 2023-2026 | |||||||
| Aframen meerjarig in de begroting 2022 verwerkte | ||||||||
| stelpost Jeugd (75 % van de incidentele compensatie 2022) | -4.894.739 | -4.510.457 | -3.108.192 | -3.108.192 | ||||
| Batenstelpost 100 % coalitieakkoord Jeugdzorg verminderd | ||||||||
| met de voor het rijk komende bezuiniging - taakveld 673 C | 0 | 2.278.000 | 753.000 | 560.000 | ||||
| Stelpost lagere lasten Jeugdzorg als gevolg van de | ||||||||
| door het rijk door te voeren maatregelen (budgettair effect) | ||||||||
| - taakveld 673 C | 0 | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.356.000 | ||||
| Reserveren hogere rijksvergoeding Participatie | -730.017 | -693.768 | -697.463 | -610.292 | ||||
| Totaal functionele vertaling in begroting 2023-2026 | -5.624.756 | -1.600.225 | -1.726.655 | -1.802.484 | ||||
| P. | Resterend budgettair effect op begroting (N+O) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
| Verloop egalisatiereserve algemene uitkering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Stand per 01-01 | 172.842 | 256.749 | 1.218.492 | 1.218.492 | ||||
| Stortingen eerdere meerjarenbegroting | 221.559 | 961.743 | 0 | 0 | ||||
| Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting | -248.870 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 | -3.388.782 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Begroot ultimo | 256.749 | 1.218.492 | 1.218.492 | 1.218.492 | ||||