| Vaststellingsbesluit | |||||||||||||
| De raad van de gemeente landgraaf; | |||||||||||||
| Besluit: | |||||||||||||
| 1. De programmabegroting 2024 met bijlagen en de meerjarenschijven 2025-2027 vast te stellen; | |||||||||||||
| 2. De navolgende investeringskredieten (incl. B.T.W.) vast te stellen: | |||||||||||||
| A. Uitbreidingsinvesteringen 2024 | |||||||||||||
| 1. | Transformatie investeringsbudget | € 2.420.000 | |||||||||||
| 2. | Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat | € 847.000 | |||||||||||
| 3. | Verkeersveiligheidsprojecten | € 242.000 | |||||||||||
| 4. | Accukluis (lithium houdende energiedragers) | € 63.525 | |||||||||||
| B. Vervangingsinvesteringen 2024 | |||||||||||||
| 1. | Stemhokjes verkiezingen | € 31.460 | |||||||||||
| 2. | Werkbussen BOR | € 470.772 | |||||||||||
| 3. | Airco's | € 55.835 | |||||||||||
| 4. | Air combi compact (hetelucht onkruidbestrijder) | € 30.455 | |||||||||||
| 5. | Werkplekken | € 45.683 | |||||||||||
| 6. | Digitaal werken en licenties | € 91.366 | |||||||||||
| 7. | Datacommunicatie | € 5.076 | |||||||||||
| 8. | OV-armaturen | € 278.300 | |||||||||||
| 9. | OV-lichtmasten | € 295.240 | |||||||||||
| 10. | Vervangingsinvesteringen wegen | € 713.751 | |||||||||||
| 11. | Inventaris sporthal Hoefveld | € 36.300 | |||||||||||
| 12. | LED verlichting beachvolleybalveld Park Heigank | € 60.500 | |||||||||||
| 13. | Elektronisch starthek BMX-baan | € 42.350 | |||||||||||
| 14. | Toplaag BMX-baan | € 72.600 | |||||||||||
| C. Investeringen riolen 2024 | |||||||||||||
| 1. | Riolen (afschrijving 15 jaar) | € 105.700 | |||||||||||
| 2. | Riolen (afschrijving 35 jaar) | € 750.000 | |||||||||||
| 3. | Riolen (afschrijving 70 jaar) | € 5.616.100 | |||||||||||
| D. Gedekte investeringen 2024 (Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma's en | |||||||||||||
| Meerjaren Investerings Programma's) | |||||||||||||
| 1. | Sporthal Ter Waerden : verwarmingsunit + -waterpomp | € 27.225 | |||||||||||
| 2. | Sporthal Ter Waerden : combineren verwarmingsunit + -pomp | € 65.340 | |||||||||||
| 3. | Sporthal Ter Waerden : afzuigventilator | € 21.780 | |||||||||||
| 4. | Accommodatie Sport & Leisure : warmtepomp | € 19.360 | |||||||||||
| 5. | Accommodatie Dorpscentrum : uitvalschermen | € 46.266 | |||||||||||
| 6. | Burgerhoes : screens | € 36.000 | |||||||||||
| 7. | Burgerhoes : deurbeslag | € 15.000 | |||||||||||
| 8. | Emile Erensplein : warmwaterketel | € 21.025 | |||||||||||
Vaststellingsbesluit begroting 2024 - 2027
| 3. De incidentele en structurele lasten en baten per programma vast te stellen als volgt: | |||||||||
| (cijfers x € 1.000) | |||||||||
| Omschrijving | Lasten 2024 | Baten 2024 | Lasten 2025 | Baten 2025 | |||||
| i | s | i | s | i | S | i | s | ||
| 0. Bestuur en ondersteuning | 14.803 | 25.802 | 15.262 | 110.643 | 9.712 | 103.711 | 3.833 | 109.453 | |
| 1. Veiligheid | 0 | 5.067 | 0 | 411 | 0 | 394 | 0 | 394 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 90 | 5.052 | 0 | 633 | 50 | 584 | 0 | 634 | |
| 3. Economie | 150 | 772 | 0 | 160 | 60 | 107 | 0 | 167 | |
| 4. Onderwijs | 94 | 4.501 | 0 | 656 | 748 | -68 | 0 | 680 | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 18 | 7.540 | 0 | 346 | 0 | 352 | 0 | 352 | |
| 6. Sociaal domein | 1.416 | 76.551 | 0 | 16.721 | 265 | 19.125 | 0 | 19.390 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 11.439 | 0 | 11.409 | 0 | 11.621 | 0 | 11.621 | |
| 8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 388 | 3.185 | 0 | 627 | 398 | 234 | 0 | 632 | |
| TOTAAL | 16.959 | 139.909 | 15.262 | 141.606 | 11.233 | 136.060 | 3.833 | 143.323 | |
| (cijfers x € 1.000) | |||||||||
| Omschrijving | Lasten 2026 | Baten 2026 | Lasten 2027 | Baten 2027 | |||||
| i | s | i | s | i | s | i | s | ||
| 0. Bestuur en ondersteuning | 2.524 | 23.297 | 3.750 | 105.278 | 4.373 | 21.960 | 3.962 | 107.328 | |
| 1. Veiligheid | 0 | 5.362 | 0 | 394 | 0 | 5.505 | 0 | 394 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 5.299 | 0 | 634 | 0 | 5.351 | 0 | 634 | |
| 3. Economie | 0 | 800 | 0 | 172 | 0 | 792 | 0 | 177 | |
| 4. Onderwijs | 0 | 5.423 | 0 | 744 | 0 | 5.472 | 0 | 767 | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 7.908 | 0 | 352 | 0 | 7.984 | 0 | 352 | |
| 6. Sociaal domein | 0 | 76.780 | 0 | 17.905 | 0 | 76.390 | 0 | 17.717 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 12.034 | 0 | 11.724 | 0 | 12.172 | 0 | 11.822 | |
| 8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 0 | 3.354 | 0 | 602 | 0 | 3.344 | 0 | 602 | |
| TOTAAL | 2.524 | 140.257 | 3.750 | 137.805 | 4.373 | 138.970 | 3.962 | 139.793 | |
| 4. Het navolgende nieuwe beleid 2024-2027 (inclusief einddatum) vast te stellen: | ||||||||
| Lasten NIEUW BELEID in begroting 2024 - 2027 (in € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Einddatum | |||
| RVC-exp 01 | Uitbreiding tegemoetkoming in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Zuid-Limburg VGZ ISD BOL | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| RVC-exp 02 | Versterken vrijwilligersbeleid vanuit de particitatiewet | 223 | 232 | 2025 | ||||
| RVC-exp 04 | Structurele jaarlijkse verhoging bewegingsonderwijs | 21 | 22 | 22 | 23 | |||
| RVC-exp 05 | Structurele jaarlijkse verhoging leerlingenvervoer bewegingsonderwijs ( AO) | 16 | 16 | 17 | 17 | |||
| RVC-exp 07 | Continuering project Vebego particpatie@work | 70 | 45 | 2025 | ||||
| RVC-exp 11 | Gebiedsaanpak Smart Mobiltiy | 40 | 2024 | |||||
| RVC-exp 13 | Werkbudget Vrijetijdseconomie & Evenementen | 90 | 2024 | |||||
| RVC-exp 14 | Capaciteit Omgevingswet (t.l.v. reserve transformatie) | 287 | 298 | 2025 | ||||
| RVC-exp 15 | Voeden Reserve Transformatie | 3400 | ||||||
| RVC-exp 16 | Werkbudget ruimtelijke ontwikkeling | 100 | 100 | 2025 | ||||
| RVC-exp 17 | Regionale Economische Samenwerking | 60 | 60 | 2024 | ||||
| RVC-exp 18 | Vervanging elementverharding | 50 | 50 | 2025 | ||||
| RVC-exp 20 | Bijraming budget openbaar groen en reiniging Centra A, buitengebied C, overig areaal niveau B | 621 | 686 | 749 | 813 | |||
| RVC-exp 22 | Aanpak wortelopdruk | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| RVC-exp 23 | Voortzetting Praktech | 100 | 2024 | |||||
| RVC-exp 24 | Formatie Team Communicatie | 134 | 139 | 142 | 146 | |||
| RVC-exp 25 | Structureel maken 1 fte functie participatiecoach MOB | 79 | 82 | 85 | 87 | |||
| RVC-exp 26 | Formatie services | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| RVC-exp K02 | Budget incidentele culturele activiteiten | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| RVC-exp K03 | Budgetsubsidie Consuminderhuis | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| RVC-exp K04 | Structurele jaarlijkse verhoging leerlingenvervoer bewegingsonderwijs SBO De Wissel | 10 | 11 | 11 | 12 | |||
| RVC-exp K05 | Voorzieningenwijzer | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| RVC-exp K06 | Verkiezingsborden | 12 | 2 | 2 | 2 | |||
| RCC-exp 01 | Verlaging exploitatiebijdrage aan beheersstichting Park Ter Waerden | (39) | (39) | (39) | (39) | |||
| Uitbr. inv. 1 | Transformatie investeringsbudget | 69 | 69 | 69 | ||||
| Uitbr. inv. 2 | Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat | 24 | 24 | 24 | ||||
| Uitbr. inv. 3 | Verkeersveiligheidsprojecten | 7 | 7 | 7 | ||||
| Uitbr. inv. 4 | Accukluis (lithium houdende energiedragers) | 4 | 4 | 4 | ||||
| Verv. inv. 1 | Stemhokjes verkiezingen | 2 | 2 | 2 | ||||
| Verv. inv. 2 | Werkbussen BOR | 67 | 67 | 67 | ||||
| Verv. inv. 3 | Airco’s | 6 | 6 | 6 | ||||
| Verv. inv. 4 | Air combi compact (hetelucht onkruidbestrijder) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Verv. inv. 5 | Werkplekken | 3 | 3 | 3 | ||||
| Verv. inv. 6 | Digitaal werken en licenties | 18 | 18 | 18 | ||||
| Verv. inv. 7 | Datacommunicatie | 1 | 1 | 1 | ||||
| Verv. inv. 8 | OV-armaturen | 14 | 14 | 14 | ||||
| Verv. inv. 9 | OV-lichtmasten | 7 | 7 | 7 | ||||
| Verv. inv. 10 | Vervangingsinvesteringen wegen | 20 | 20 | 20 | ||||
| Verv. inv. 11 | Inventaris sporthal Hoefveld | 3 | 3 | 3 | ||||
| Verv. inv. 12 | LED verlichting beachvolleybalveld Park Heigank | 4 | 4 | 4 | ||||
| Verv. inv. 13 | Elektronisch starthek BMX-baan | 2 | 2 | 2 | ||||
| Verv. inv. 14 | Toplaag BMX-baan | 7 | 7 | 7 | ||||
| Totaal per saldo | 5.386 | 2.081 | 1.367 | 1.440 | ||||
| Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landgraaf d.d. 9 november 2023. | ||||||||
| De griffier, De voorzitter, | ||||||||